| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001360 |
07/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001361 |
07/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001523 |
29/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIOR EM VIAGEM A OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001528 |
31/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
31/07/2015 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000555 |
22/07/2015 |
R$ 30,00 |
|