| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000470 |
02/01/2025 |
R$ 1.519,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000002 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000003 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000004 |
02/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000005 |
02/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000006 |
02/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000007 |
02/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000008 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000009 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000010 |
02/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000011 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000012 |
02/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000013 |
02/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000014 |
02/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000015 |
02/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000016 |
02/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DO GABINETE |
1000001 |
03/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E FUNDO DA PESSOA IDOSA E CNPJ A1 |
1000003 |
03/01/2025 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000014 |
03/01/2025 |
R$ 265.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000015 |
03/01/2025 |
R$ 180.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO SETOR GABINETE DO PREFEITO |
1000019 |
06/01/2025 |
R$ 1.271,04 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO SETOR GABINETE DO PREFEITO |
1000025 |
06/01/2025 |
R$ 1.087,66 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QXW0F48 QXW0D14 DO SETOR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA VIATURA DA POLICIA MILITAR |
1000021 |
06/01/2025 |
R$ 1.729,71 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS PUM7B83 SJG2H71 LW300KV E SHH1J46 DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR |
1000018 |
06/01/2025 |
R$ 1.994,16 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QUG7692 DO SETOR SEC ASSISTENCIA SOCIAL |
1000026 |
06/01/2025 |
R$ 1.576,39 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QOR2564 DO SETOR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR |
1000027 |
06/01/2025 |
R$ 915,24 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS PATROL RXA5H88 RWT4J94 ORC8464 E RETRO XCMG DO SETOR SECRETARIA DE OBRAS |
1000016 |
06/01/2025 |
R$ 13.293,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA DO SETOR SECRETARIA DE OBRAS |
1000023 |
06/01/2025 |
R$ 1.093,46 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA OQW 7060 DO SETOR SECRETARIA DE OBRAS KM 394 118 |
1000253 |
06/01/2025 |
R$ 307,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS MASSEY FERGUSSON NEW HOLLAND E VALTRA 02 DO SETOR AGROPECUARIA |
1000017 |
06/01/2025 |
R$ 5.766,51 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS MASSEY FERGUSSON NEW HOLLAND E VALTRA 02 DO SETOR AGROPECUARIA |
1000020 |
06/01/2025 |
R$ 2.762,43 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DAS PLACAS OQW7060 E SHI2H75 DO SETOR AGRICULTURA |
1000022 |
06/01/2025 |
R$ 4.378,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
1000005 |
06/01/2025 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TOKEN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000004 |
06/01/2025 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DO FUNDO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000001 |
06/01/2025 |
R$ 215,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS QPX 7183 SIK3J73 RTO6F40 RMQ2D65 SIR3B15 DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
4000018 |
06/01/2025 |
R$ 13.003,01 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DAS PLACAS SIR6D38 SIV4D11 SIR8H58 SGV4G40 SFW2D91 HNJ5412 RUI6E39 SIS3I01 SIS8I29 RUI6E18 RGD1A75 RGA5A23 RGA5A26 E RFP6E36 DO SETOR SECRETARIA DA SAUDE |
4000019 |
06/01/2025 |
R$ 33.675,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000042 |
06/01/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000043 |
06/01/2025 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000011 |
06/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000012 |
06/01/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000010 |
06/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000017 |
06/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000009 |
06/01/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000006 |
06/01/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000007 |
06/01/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000008 |
06/01/2025 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE SE A CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000036 |
06/01/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A1 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO |
1000002 |
08/01/2025 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000039 |
10/01/2025 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000038 |
10/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO |
4000186 |
10/01/2025 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ARDOCE ANO DE 2025 |
1000038 |
10/01/2025 |
R$ 61.790,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000037 |
12/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000046 |
14/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000219 |
20/01/2025 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SCANNER DE MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000053 |
20/01/2025 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000054 |
20/01/2025 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000057 |
20/01/2025 |
R$ 23.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000058 |
20/01/2025 |
R$ 3.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000059 |
20/01/2025 |
R$ 39.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000060 |
20/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000061 |
20/01/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO |
1000062 |
20/01/2025 |
R$ 61.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO |
1000048 |
20/01/2025 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000043 |
20/01/2025 |
R$ 2.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM 50 UNI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000044 |
20/01/2025 |
R$ 41,79 |
|
| VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PACOTES COM 50 UNIDADES DE BOMBONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000046 |
20/01/2025 |
R$ 83,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO |
1000049 |
20/01/2025 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000181 |
20/01/2025 |
R$ 5.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000183 |
20/01/2025 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000182 |
20/01/2025 |
R$ 290,10 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000189 |
20/01/2025 |
R$ 126,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000047 |
20/01/2025 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SEM EMPENHA A AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1000050 |
20/01/2025 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA O SETOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
1000045 |
20/01/2025 |
R$ 716,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000042 |
20/01/2025 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1720 CONTA 203 |
1000067 |
20/01/2025 |
R$ 3.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1708 CONTA 575 |
1000068 |
20/01/2025 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DO IPTU |
1000041 |
20/01/2025 |
R$ 49,74 |
|
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIRECIONADOS A SECRETARIA DA SAUDE |
4000044 |
20/01/2025 |
R$ 8.843,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE KIT PROPULSORA PNEUMATICA 12020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E VIACAO |
1000013 |
20/01/2025 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000051 |
20/01/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMM ANO 2025 |
1000078 |
20/01/2025 |
R$ 9.636,00 |
|
| O valor empenhado refere se ao pagamento da diferenca salarial devida a servidora que embora ocupante de cargo efetivo diverso exerceu com autorizacao da Secretaria de Saude as atribuicoes de agente de endemias |
4000049 |
23/01/2025 |
R$ 2.079,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000047 |
23/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000048 |
23/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000050 |
23/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000051 |
23/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000052 |
23/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000040 |
24/01/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE PASTAS DE ARQUIVO SUSPENSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000081 |
24/01/2025 |
R$ 506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000039 |
24/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREGOEIRO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000055 |
27/01/2025 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000065 |
27/01/2025 |
R$ 135,56 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000169 |
27/01/2025 |
R$ 697,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000172 |
27/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000082 |
27/01/2025 |
R$ 387,00 |
|
| VALOR A SER EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000063 |
27/01/2025 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000168 |
27/01/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE ALCOOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000222 |
27/01/2025 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000066 |
27/01/2025 |
R$ 12.650,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000083 |
27/01/2025 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000170 |
27/01/2025 |
R$ 559,01 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000171 |
27/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO |
1000220 |
27/01/2025 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO |
1000167 |
27/01/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000076 |
27/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000089 |
27/01/2025 |
R$ 4.020,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000090 |
27/01/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000091 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000130 |
27/01/2025 |
R$ 2.708,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000186 |
27/01/2025 |
R$ 9.940,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000092 |
27/01/2025 |
R$ 3.036,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000131 |
27/01/2025 |
R$ 258,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000093 |
27/01/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000096 |
27/01/2025 |
R$ 8.206,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000097 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000094 |
27/01/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000132 |
27/01/2025 |
R$ 1.639,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000095 |
27/01/2025 |
R$ 4.083,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000179 |
27/01/2025 |
R$ 185,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1501 CONTA 202 |
1000079 |
27/01/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000098 |
27/01/2025 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000133 |
27/01/2025 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000099 |
27/01/2025 |
R$ 4.870,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000134 |
27/01/2025 |
R$ 413,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000100 |
27/01/2025 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000135 |
27/01/2025 |
R$ 221,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000101 |
27/01/2025 |
R$ 2.730,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000136 |
27/01/2025 |
R$ 232,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE GUIAS DE ISS EXERCICIO 2025 PARA COMERCIANTES E TAXISTAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000088 |
27/01/2025 |
R$ 988,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000102 |
27/01/2025 |
R$ 4.601,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000137 |
27/01/2025 |
R$ 391,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000103 |
27/01/2025 |
R$ 25.417,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000105 |
27/01/2025 |
R$ 25.675,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000106 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000138 |
27/01/2025 |
R$ 1.876,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000139 |
27/01/2025 |
R$ 702,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000104 |
27/01/2025 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000107 |
27/01/2025 |
R$ 5.341,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000140 |
27/01/2025 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000109 |
27/01/2025 |
R$ 229.672,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000141 |
27/01/2025 |
R$ 15.453,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000187 |
27/01/2025 |
R$ 7.738,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000108 |
27/01/2025 |
R$ 4.480,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000111 |
27/01/2025 |
R$ 12.066,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000142 |
27/01/2025 |
R$ 990,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000110 |
27/01/2025 |
R$ 2.599,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000113 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000143 |
27/01/2025 |
R$ 1.026,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000112 |
27/01/2025 |
R$ 5.079,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000114 |
27/01/2025 |
R$ 11.730,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000144 |
27/01/2025 |
R$ 2.305,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000118 |
27/01/2025 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000147 |
27/01/2025 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO MES 01 2025 |
1000174 |
27/01/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000115 |
27/01/2025 |
R$ 1.467,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000145 |
27/01/2025 |
R$ 270,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000116 |
27/01/2025 |
R$ 3.187,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000146 |
27/01/2025 |
R$ 324,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000117 |
27/01/2025 |
R$ 2.353,95 |
|
| VALOR EMPENHADO NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DO CADASTRO UNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000056 |
27/01/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000119 |
27/01/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000120 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000148 |
27/01/2025 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFISTA DA ARDOCE QUE PRESTOU SEUS SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E SE HOSPEDOU NO HOTEL DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000188 |
27/01/2025 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000122 |
27/01/2025 |
R$ 32.039,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000149 |
27/01/2025 |
R$ 5.253,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 DIFERENCA SALARIAL |
1000077 |
27/01/2025 |
R$ 2.424,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000121 |
27/01/2025 |
R$ 31.632,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000124 |
27/01/2025 |
R$ 4.857,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000150 |
27/01/2025 |
R$ 4.050,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000155 |
27/01/2025 |
R$ 47,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000123 |
27/01/2025 |
R$ 43.985,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000154 |
27/01/2025 |
R$ 556,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000125 |
27/01/2025 |
R$ 3.946,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000151 |
27/01/2025 |
R$ 335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000127 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000152 |
27/01/2025 |
R$ 663,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000126 |
27/01/2025 |
R$ 809,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO MES 01 2025 E 02 2025 |
1000080 |
27/01/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DAE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 005 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000045 |
27/01/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000057 |
27/01/2025 |
R$ 21.747,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000058 |
27/01/2025 |
R$ 98.338,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000059 |
27/01/2025 |
R$ 5.462,51 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA JOICE MAIA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000080 |
27/01/2025 |
R$ 1.303,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM HINGRIDY ASSIS DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000081 |
27/01/2025 |
R$ 1.472,73 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM DEBORAH AMELIA DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000083 |
27/01/2025 |
R$ 1.618,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO TECNICO EM ENFERMAGEM RENATO MATEUS DE SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000084 |
27/01/2025 |
R$ 1.623,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO ENFERMEIRO THIAGO LINDINALTHON FERREIRA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000085 |
27/01/2025 |
R$ 1.303,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000068 |
27/01/2025 |
R$ 2.926,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000054 |
27/01/2025 |
R$ 25.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000053 |
27/01/2025 |
R$ 7.491,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000056 |
27/01/2025 |
R$ 36.371,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000055 |
27/01/2025 |
R$ 35.177,12 |
|
| REFERE SE AO SERVICO CLINICO DE INTERNACAO DO PACIENTE VALTERCI DOS SANTOS EM CLINICA DE RECUPERACAO CONFORME OS LAUDOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 |
4000114 |
27/01/2025 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000060 |
27/01/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000061 |
27/01/2025 |
R$ 4.747,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000062 |
27/01/2025 |
R$ 46.659,29 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM MARIA SOCORRO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000095 |
27/01/2025 |
R$ 342,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM JUCILENA BATISTA DOS SANTOS DO CARMO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000096 |
27/01/2025 |
R$ 1.410,11 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA MARILLIA CUNHA COSTA MURER CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000097 |
27/01/2025 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000069 |
27/01/2025 |
R$ 19.391,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000070 |
27/01/2025 |
R$ 16.202,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM LEDIMARA ALVES CESAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000086 |
27/01/2025 |
R$ 1.623,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO ENFERMEIRA ANA CLAUDIA FIGUEIREDO AMARAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000087 |
27/01/2025 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA JANINE AGUIAR DE PAULA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000088 |
27/01/2025 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA ADAIANA SOARES DE SENA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000089 |
27/01/2025 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA DE ENFERMAGEM EDILEIA CUNHA SOARES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000090 |
27/01/2025 |
R$ 1.623,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM MARIA DAS DORES SILVA SOUZA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000091 |
27/01/2025 |
R$ 1.472,73 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA CLEICIANE FERNANDA DIAS ARAUJO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000092 |
27/01/2025 |
R$ 1.303,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA LALLESKA LUIZA COSTA SALEMA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000093 |
27/01/2025 |
R$ 1.303,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA ENFERMEIRA JUNIA ROCHA NASCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000094 |
27/01/2025 |
R$ 1.303,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DA TECNICA EM ENFERMAGEM ELIENE ALVES CESAR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000082 |
27/01/2025 |
R$ 1.623,86 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE APTAMIL PEPTI 800G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000098 |
27/01/2025 |
R$ 1.542,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000071 |
27/01/2025 |
R$ 1.075,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000063 |
27/01/2025 |
R$ 11.946,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000077 |
27/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000078 |
27/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000079 |
27/01/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000072 |
27/01/2025 |
R$ 532,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000064 |
27/01/2025 |
R$ 5.917,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000065 |
27/01/2025 |
R$ 1.227,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000073 |
27/01/2025 |
R$ 110,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000067 |
27/01/2025 |
R$ 6.214,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000074 |
27/01/2025 |
R$ 673,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
4000075 |
27/01/2025 |
R$ 1.182,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
4000066 |
27/01/2025 |
R$ 14.402,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000129 |
27/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01 2025 |
1000153 |
27/01/2025 |
R$ 595,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01 2025 |
1000128 |
27/01/2025 |
R$ 6.043,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E VIACAO |
1000052 |
27/01/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000165 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
1000176 |
27/01/2025 |
R$ 44.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000166 |
27/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1750 CONTA 322 |
1000177 |
27/01/2025 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL MILITAR DO MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000161 |
27/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
1000173 |
27/01/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
1000185 |
27/01/2025 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000184 |
27/01/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000218 |
27/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000158 |
27/01/2025 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DAGUA DA SEC DE EDUCACAO |
1000160 |
27/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000163 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000085 |
27/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000086 |
27/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000159 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000164 |
27/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000175 |
27/01/2025 |
R$ 200.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXAO NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000162 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000157 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000156 |
27/01/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000084 |
27/01/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000087 |
27/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000180 |
27/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000217 |
27/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR A SER EMPENHADO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCACAO DO SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
1000064 |
27/01/2025 |
R$ 22.050,00 |
|
| VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA DAE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 005 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000041 |
28/01/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MARIA APARECIDA DA FONSECA GONCALVES CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000204 |
31/01/2025 |
R$ 4.336,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE |
4000108 |
31/01/2025 |
R$ 11.856,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
4000109 |
31/01/2025 |
R$ 3.000,00 |
|