| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
1000398 |
03/03/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE SE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
1000405 |
03/03/2025 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA |
1000491 |
03/03/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A DE UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000399 |
03/03/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO |
1000446 |
03/03/2025 |
R$ 2.760,44 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO |
1000487 |
03/03/2025 |
R$ 21.929,67 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000422 |
03/03/2025 |
R$ 198,12 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
1000316 |
03/03/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A POLICIA MILITAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
1000319 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000484 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS SJG2H71 SJE1F33 PUPS110 SHH1J48 SIT7C61 E RVK4H64 DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR |
1000238 |
03/03/2025 |
R$ 4.855,97 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS SJE1F33 SJG2H71 SIT7C61 SHH1J48 PUP 5110 PUM7B83 E RVK4H64 DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR |
1000239 |
03/03/2025 |
R$ 20.335,37 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SJG2H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000442 |
03/03/2025 |
R$ 4.716,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SIT7C61 RVK4H64 PUM7B83 PUP 5110 E SJE1F33 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1000448 |
03/03/2025 |
R$ 18.502,57 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000420 |
03/03/2025 |
R$ 9.015,90 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS FIGUEIREDOS TITO ALVES PINTO JUNIOR RUI BARBOSA E ESCOLA DE SANTANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000314 |
03/03/2025 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SJG2H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000443 |
03/03/2025 |
R$ 3.031,85 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000312 |
03/03/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A CEIC CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000315 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM PARA EVENTO NO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000421 |
03/03/2025 |
R$ 125,37 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000311 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
1000318 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000309 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000313 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS ORC8454 RWT4J94 RXA5H88 RETROESCAVADEIRA XCMG PATROL PATROL 02 DA SECRETARIA DA OBRAS |
1000447 |
03/03/2025 |
R$ 22.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS PROCESSO 50028914202581307 18 |
1000408 |
03/03/2025 |
R$ 12,27 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DA DISPENSA ELETRONICA No 009 2025 |
1000403 |
03/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 006 2025 |
1000404 |
03/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA No 011 2025 |
1000409 |
03/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE EDUCACAO FISICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000401 |
03/03/2025 |
R$ 851,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1000411 |
03/03/2025 |
R$ 509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 DIFERENCA SALARIAL |
1000410 |
03/03/2025 |
R$ 1.202,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000414 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000415 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMNETO DE ART |
1000416 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000417 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMNETO DE ART |
1000418 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
4000295 |
03/03/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS VALTRA 02 MASSEY FERGUSON TRATORES E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000444 |
03/03/2025 |
R$ 7.834,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DAS PLACAS PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND TRATOR AZUL MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1000445 |
03/03/2025 |
R$ 8.105,26 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA O EMATER REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
1000317 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000310 |
03/03/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU NO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000407 |
03/03/2025 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FLANELAS PARA USO DIVERSO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000303 |
03/03/2025 |
R$ 310,44 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E INTERNET DE 300MB PARA O POSTO DE SAUDE UBS POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS SERVIDOR DO ESUS ACADEMIA DE SAUDE PSF URBANO SETOR DE ENDEMIAS E SEDE DO ESF DO DISTRITO DE |
4000230 |
03/03/2025 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DAS PLACAS SIK3J73 TDO8B94 SIR3BK QPX 7183 SLK3J73 RTO6F40 SIR3B15 DA SECRETARIA DA SAUDE |
4000476 |
03/03/2025 |
R$ 22.059,59 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EXAMES DE IMAGEM REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
4000302 |
03/03/2025 |
R$ 2.838,35 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL S10 PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SJG2H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000449 |
03/03/2025 |
R$ 5.719,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000419 |
03/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000297 |
03/03/2025 |
R$ 158,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000231 |
03/03/2025 |
R$ 7.069,01 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE INSTALACAO E AQUISICAO DE PLACA PARA O CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 50 RESTANTES DO VALOR |
4000249 |
03/03/2025 |
R$ 632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000248 |
03/03/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO |
4000304 |
03/03/2025 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO CONFORME LAUDO |
4000305 |
03/03/2025 |
R$ 956,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000367 |
03/03/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QXW0F48 PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA VIATURA DA POLICIA MILITAR |
1000490 |
03/03/2025 |
R$ 17.304,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QOR2564 PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR |
1000488 |
03/03/2025 |
R$ 5.336,81 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA HIZ7845 PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000486 |
03/03/2025 |
R$ 924,55 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SHI2H75 PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1000489 |
03/03/2025 |
R$ 19.298,66 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SGV5G40 SIR8H58 QNF9859 SIV4D11 RUI6E39 SIS8I29 SFW2D91 RUI6E18 RGA5A23 RGA5A26 E RFP6E36 PERTENCENTES AO SETOR DA SECRETARIA DA SAUDE |
4000368 |
03/03/2025 |
R$ 247.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000250 |
03/03/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
1000432 |
03/03/2025 |
R$ 49.090,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
4000289 |
06/03/2025 |
R$ 27.788,19 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
4000291 |
06/03/2025 |
R$ 28.644,31 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSE ANICIO DE SOUZA DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 |
4000292 |
06/03/2025 |
R$ 23.065,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
4000294 |
06/03/2025 |
R$ 20.431,32 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DA COMUNIDADE SANTANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
4000299 |
06/03/2025 |
R$ 25.268,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO |
4000300 |
06/03/2025 |
R$ 163,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
4000301 |
06/03/2025 |
R$ 430,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
1000433 |
10/03/2025 |
R$ 4.909,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000475 |
10/03/2025 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE RECARGA NO SISTEMA DESTINADO A PRESTACAO DE MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000474 |
10/03/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMCOV |
1000485 |
10/03/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0023 2025 |
1000423 |
10/03/2025 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0025 2025 |
1000424 |
10/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0018 2025 |
1000425 |
10/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0022 2025 |
1000426 |
10/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0021 2025 |
1000427 |
10/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0026 2025 |
1000428 |
10/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0024 2025 |
1000429 |
10/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 034 2025 |
1000454 |
10/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE QUADRO QUADRICULADO DE 5X5 MEDIDA 2 75 X 1 20 PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA |
1000453 |
10/03/2025 |
R$ 11.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DE CEL FABRICIANO A DIV DE MINAS TRANSPORTANDO MUDANCA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
1000431 |
10/03/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
1000472 |
10/03/2025 |
R$ 80.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE RECARGA NO SISTEMA DESTINADO A PRESTACAO DE MAO DE OBRA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
1000473 |
10/03/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART MG 20253792315 |
1000430 |
10/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000312 |
10/03/2025 |
R$ 1.222,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000313 |
10/03/2025 |
R$ 2.821,64 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000314 |
10/03/2025 |
R$ 4.567,52 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000315 |
10/03/2025 |
R$ 3.199,22 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000317 |
10/03/2025 |
R$ 21.061,79 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000318 |
10/03/2025 |
R$ 1.460,30 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000319 |
10/03/2025 |
R$ 4.018,42 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000320 |
10/03/2025 |
R$ 2.252,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000321 |
10/03/2025 |
R$ 709,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000322 |
10/03/2025 |
R$ 1.693,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000323 |
10/03/2025 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000324 |
10/03/2025 |
R$ 1.059,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000325 |
10/03/2025 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000326 |
10/03/2025 |
R$ 139,98 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000328 |
10/03/2025 |
R$ 6.991,59 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000329 |
10/03/2025 |
R$ 2.644,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000330 |
10/03/2025 |
R$ 4.711,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000331 |
10/03/2025 |
R$ 3.787,06 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000332 |
10/03/2025 |
R$ 5.126,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000333 |
10/03/2025 |
R$ 4.087,24 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000358 |
10/03/2025 |
R$ 10.864,16 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000316 |
10/03/2025 |
R$ 3.142,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
4000336 |
10/03/2025 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO FIAT PUNTO ELX 1 4 PLACA HMO6J41 |
1000413 |
10/03/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000338 |
10/03/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000339 |
10/03/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000340 |
10/03/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000571 |
10/03/2025 |
R$ 9.504,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000341 |
10/03/2025 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
1000438 |
13/03/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO EXTRATO DE CONTRATO No 0019 2025 |
1000439 |
13/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 0007 2025 |
1000440 |
13/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1000435 |
13/03/2025 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
1000437 |
13/03/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADO PELO CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000309 |
13/03/2025 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000441 |
13/03/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000434 |
14/03/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO SETOR GABINETE DO PREFEITO |
1000463 |
17/03/2025 |
R$ 178,78 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DA AREA DESTINADA PARA A TORRE TELEFONICA MES 02 2025 |
1000479 |
17/03/2025 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ACUCAR PARA CONSUMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000459 |
17/03/2025 |
R$ 133,63 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADO AO EVENTO DAS MULHERES NA SECRETARIA DA SAUDE |
1000458 |
17/03/2025 |
R$ 83,58 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000483 |
17/03/2025 |
R$ 390,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E OU EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000481 |
17/03/2025 |
R$ 15.170,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000716 |
17/03/2025 |
R$ 12.938,69 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MACAS PARA A ESCOLA DO BAIRRO FIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000482 |
17/03/2025 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MANOEL NOGUEIRA CAMPOS CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000456 |
17/03/2025 |
R$ 2.970,70 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A WASHINGTON MATIAS DE OLIVEIRA CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000457 |
17/03/2025 |
R$ 3.931,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES DESTINADA A HOMENAGEM NO VELORIO DA SRA SOCORRO |
1000477 |
17/03/2025 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000460 |
17/03/2025 |
R$ 343,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000478 |
17/03/2025 |
R$ 932,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 025 2025 |
1000455 |
17/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 008 2025 |
1000476 |
17/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000468 |
17/03/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000469 |
17/03/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000470 |
17/03/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA COLABORADORES DA ARDOCE QUE PRESTARAM SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000464 |
17/03/2025 |
R$ 876,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000342 |
17/03/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONFORME O ORCAMENTO 1177 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000350 |
17/03/2025 |
R$ 88.097,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONFORME O ORCAMENTO 1340 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000351 |
17/03/2025 |
R$ 87.317,23 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS INSUMOS E MEDICAMENTOS ESPECIFICOS CONFORME O ORCAMENTO 1187 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000353 |
17/03/2025 |
R$ 5.449,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS CONFORME O ORCAMENTO 1341 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000352 |
17/03/2025 |
R$ 91.691,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DE SAUDE CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL |
4000347 |
17/03/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LAUDO |
4000348 |
17/03/2025 |
R$ 807,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000349 |
17/03/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000461 |
17/03/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000462 |
17/03/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000471 |
17/03/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000465 |
17/03/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000466 |
17/03/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000480 |
17/03/2025 |
R$ 120.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL |
4000310 |
18/03/2025 |
R$ 2.835,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EMATER |
1000436 |
18/03/2025 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000616 |
24/03/2025 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERE SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO |
1000597 |
24/03/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO |
1000625 |
24/03/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000596 |
24/03/2025 |
R$ 1.455,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO |
1000595 |
24/03/2025 |
R$ 1.940,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E NA CRECHE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000499 |
24/03/2025 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME A TABELA SINAPI E O ANEXO PARA EXECUCAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000635 |
24/03/2025 |
R$ 49.173,55 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME A TABELA SINAPI E O ANEXO PARA EXECUCAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERVICOS E MANUNTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000627 |
24/03/2025 |
R$ 40.234,23 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DO CRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000500 |
24/03/2025 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NA GROTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000498 |
24/03/2025 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000501 |
24/03/2025 |
R$ 9.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000502 |
24/03/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000503 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000549 |
24/03/2025 |
R$ 4.941,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000504 |
24/03/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000550 |
24/03/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000505 |
24/03/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000509 |
24/03/2025 |
R$ 22.955,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000510 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000506 |
24/03/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000551 |
24/03/2025 |
R$ 5.132,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000507 |
24/03/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000508 |
24/03/2025 |
R$ 4.160,52 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000655 |
24/03/2025 |
R$ 274,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA |
1000662 |
24/03/2025 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000511 |
24/03/2025 |
R$ 2.554,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000552 |
24/03/2025 |
R$ 319,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000512 |
24/03/2025 |
R$ 5.264,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000553 |
24/03/2025 |
R$ 658,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000513 |
24/03/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000554 |
24/03/2025 |
R$ 388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE |
1000591 |
24/03/2025 |
R$ 153,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000514 |
24/03/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000555 |
24/03/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000515 |
24/03/2025 |
R$ 4.953,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000556 |
24/03/2025 |
R$ 619,22 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 034 2025 |
1000586 |
24/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 035 2025 |
1000587 |
24/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 029 2025 |
1000588 |
24/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 032 2025 |
1000589 |
24/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 031 2025 |
1000590 |
24/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 037 2025 |
1000618 |
24/03/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 009 2025 |
1000619 |
24/03/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000516 |
24/03/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000518 |
24/03/2025 |
R$ 17.342,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000519 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000557 |
24/03/2025 |
R$ 5.427,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000517 |
24/03/2025 |
R$ 19.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000613 |
24/03/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000615 |
24/03/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000520 |
24/03/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000521 |
24/03/2025 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000558 |
24/03/2025 |
R$ 818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000524 |
24/03/2025 |
R$ 189.458,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000559 |
24/03/2025 |
R$ 57.107,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000604 |
24/03/2025 |
R$ 694,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000522 |
24/03/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000523 |
24/03/2025 |
R$ 269.697,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000598 |
24/03/2025 |
R$ 11.462,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000526 |
24/03/2025 |
R$ 9.732,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000560 |
24/03/2025 |
R$ 4.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000525 |
24/03/2025 |
R$ 26.575,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000528 |
24/03/2025 |
R$ 2.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000529 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000561 |
24/03/2025 |
R$ 1.667,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000527 |
24/03/2025 |
R$ 3.762,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000530 |
24/03/2025 |
R$ 10.032,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000599 |
24/03/2025 |
R$ 1.403,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000562 |
24/03/2025 |
R$ 1.914,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000605 |
24/03/2025 |
R$ 201,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000531 |
24/03/2025 |
R$ 3.656,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000563 |
24/03/2025 |
R$ 984,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000564 |
24/03/2025 |
R$ 134,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000606 |
24/03/2025 |
R$ 232,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000532 |
24/03/2025 |
R$ 7.872,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000533 |
24/03/2025 |
R$ 1.074,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000600 |
24/03/2025 |
R$ 2.448,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000565 |
24/03/2025 |
R$ 1.749,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000534 |
24/03/2025 |
R$ 10.342,73 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E QUALIFICACAO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE MARCO |
1000594 |
24/03/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000535 |
24/03/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000536 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000566 |
24/03/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000538 |
24/03/2025 |
R$ 27.794,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000602 |
24/03/2025 |
R$ 3.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000567 |
24/03/2025 |
R$ 9.379,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000607 |
24/03/2025 |
R$ 279,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000537 |
24/03/2025 |
R$ 52.105,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000601 |
24/03/2025 |
R$ 303,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE UMA CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS DESTINADA A UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000405 |
24/03/2025 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME A TABELA SINAPI E O ANEXO PARA EXECUCAO DE REPAROS EM VIAS PUBLICAS |
1000626 |
24/03/2025 |
R$ 9.776,19 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO |
1000620 |
24/03/2025 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTO CONFORME A TABELA SINAPI E O ANEXO PARA A QUADRA E O CAMPO DO BAIRRO SANTA RITA |
1000628 |
24/03/2025 |
R$ 7.021,27 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 PARA A SECRETARIA DA SAUDE |
4000400 |
24/03/2025 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000356 |
24/03/2025 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS DESTINADA AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000355 |
24/03/2025 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAEMNTO DE ART MG 20253834682 |
1000592 |
24/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAEMNTO DE ART MG 20253835213 |
1000593 |
24/03/2025 |
R$ 271,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART MG 20253849157 |
1000631 |
24/03/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000540 |
24/03/2025 |
R$ 6.274,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000568 |
24/03/2025 |
R$ 6.137,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000608 |
24/03/2025 |
R$ 1.016,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000539 |
24/03/2025 |
R$ 43.890,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000603 |
24/03/2025 |
R$ 10.461,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000541 |
24/03/2025 |
R$ 4.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000569 |
24/03/2025 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000609 |
24/03/2025 |
R$ 31,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000543 |
24/03/2025 |
R$ 2.636,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000544 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000570 |
24/03/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000542 |
24/03/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000545 |
24/03/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000546 |
24/03/2025 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000572 |
24/03/2025 |
R$ 854,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000370 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000386 |
24/03/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000378 |
24/03/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000379 |
24/03/2025 |
R$ 55.040,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000389 |
24/03/2025 |
R$ 27.848,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000397 |
24/03/2025 |
R$ 734,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000375 |
24/03/2025 |
R$ 23.148,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000376 |
24/03/2025 |
R$ 129.107,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000377 |
24/03/2025 |
R$ 6.593,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000395 |
24/03/2025 |
R$ 6.731,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000390 |
24/03/2025 |
R$ 3.889,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000380 |
24/03/2025 |
R$ 29.919,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000387 |
24/03/2025 |
R$ 4.737,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000372 |
24/03/2025 |
R$ 28.948,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000371 |
24/03/2025 |
R$ 7.491,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000374 |
24/03/2025 |
R$ 34.306,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000388 |
24/03/2025 |
R$ 9.669,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000373 |
24/03/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000403 |
24/03/2025 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000406 |
24/03/2025 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000391 |
24/03/2025 |
R$ 2.290,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000382 |
24/03/2025 |
R$ 16.220,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000381 |
24/03/2025 |
R$ 1.401,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000383 |
24/03/2025 |
R$ 4.603,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000392 |
24/03/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000401 |
24/03/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000385 |
24/03/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000393 |
24/03/2025 |
R$ 973,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000394 |
24/03/2025 |
R$ 2.170,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000398 |
24/03/2025 |
R$ 108,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
4000399 |
24/03/2025 |
R$ 434,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000384 |
24/03/2025 |
R$ 18.430,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
4000396 |
24/03/2025 |
R$ 5.186,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000548 |
24/03/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000573 |
24/03/2025 |
R$ 875,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03 2025 |
1000610 |
24/03/2025 |
R$ 60,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03 2025 |
1000547 |
24/03/2025 |
R$ 9.092,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000611 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000612 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000632 |
24/03/2025 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000633 |
24/03/2025 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000634 |
24/03/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000402 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000621 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000622 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000623 |
24/03/2025 |
R$ 240,00 |
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| REFERE SE A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO COMPLETO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000617 |
24/03/2025 |
R$ 52.000,00 |
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| REFERE SE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000624 |
24/03/2025 |
R$ 73.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO |
4000343 |
31/03/2025 |
R$ 9.050,52 |
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