| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTES AO MES DE MARCO |
1000656 |
01/04/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000497 |
01/04/2025 |
R$ 7.133,36 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CORRIMAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000660 |
01/04/2025 |
R$ 20.713,75 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO |
1000644 |
01/04/2025 |
R$ 3.912,14 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000702 |
01/04/2025 |
R$ 2.233,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SIT7C61 RVK4H64 PUM7B83 PUP5110 E SJE1F33 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
1000642 |
01/04/2025 |
R$ 21.695,45 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000705 |
01/04/2025 |
R$ 71.760,46 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA POLO JOSE COELHO PERPETUO E CRECHE MERCEARIA DO MARCIO CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DE SERVICOS |
1000717 |
01/04/2025 |
R$ 17.340,48 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000685 |
01/04/2025 |
R$ 7.726,22 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA USO NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000669 |
01/04/2025 |
R$ 83,58 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000703 |
01/04/2025 |
R$ 235,06 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS ORC8454 RWT4J94 RXA5H88 RETROESCAVADEIRA XCMG PATROL E PATROL 02 DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000641 |
01/04/2025 |
R$ 29.091,55 |
|
| REFERE SE A REMOCAO DE BLOQUETES NA RUA PADRE PIO E RUA SANTANA CONFORME O ANEXO |
1000658 |
01/04/2025 |
R$ 6.060,10 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000706 |
01/04/2025 |
R$ 41.842,87 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CIMENTO E MEIO FIO PARA A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO E PARA A CALCADA DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME O ANEXO |
1000653 |
01/04/2025 |
R$ 7.842,49 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000495 |
01/04/2025 |
R$ 329,69 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 046 2025 |
1000670 |
01/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 039 2025 |
1000671 |
01/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 008 2025 |
1000672 |
01/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 036 2025 |
1000673 |
01/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000639 |
01/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000640 |
01/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000676 |
01/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000677 |
01/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ROBERTOS REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS |
1000668 |
01/04/2025 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DAS GESTORAS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000663 |
01/04/2025 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO |
4000432 |
01/04/2025 |
R$ 25.028,34 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A MARCO DE 2025 |
4000421 |
01/04/2025 |
R$ 29.241,65 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000433 |
01/04/2025 |
R$ 23.005,32 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NA RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO RUA BENTO MOREIRA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO RUA MANOEL JOSE RUA JOLITO MAIA E INICIO DA SUBSTITUICAO NO CORREGO DO SANTANA |
1000657 |
01/04/2025 |
R$ 29.972,19 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS VALTRA 02 MASSEY FERGUSON TRATORES E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000643 |
01/04/2025 |
R$ 8.297,20 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000704 |
01/04/2025 |
R$ 31.917,06 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PARA REPARO DO CRUZEIRO PATRIMONIO CULTURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000664 |
01/04/2025 |
R$ 485,06 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000659 |
01/04/2025 |
R$ 29.480,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000425 |
01/04/2025 |
R$ 250,74 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS SIK3J73 TDO8B94 SIR3BK QPX7183 SLK3J73 DA SECRETARIA DE SAUDE |
4000484 |
01/04/2025 |
R$ 28.147,79 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS INSUMOS E MOVEIS HOSPITALARES CONFORME O ORCAMENTO 1528 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000427 |
01/04/2025 |
R$ 16.535,95 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME O ORCAMENTO 1515 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000430 |
01/04/2025 |
R$ 18.053,71 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS CONFORME O ORCAMENTO 1517 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000428 |
01/04/2025 |
R$ 133.990,27 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME O ORCAMENTO 1516 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000429 |
01/04/2025 |
R$ 26.369,94 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EXAMES DE IMAGEM DO MES DE JANEIRO DE 2025 |
4000424 |
01/04/2025 |
R$ 898,34 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EXAMES DE IMAGEM REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000431 |
01/04/2025 |
R$ 1.594,99 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA ONIBUS DE PLACA SHH1J48 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000636 |
01/04/2025 |
R$ 6.616,76 |
|
| REFERE SE A APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DO CANTOR ELIAS SOUSA NO EVENTO SEXTA NA PRACA QUE OCORRERA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000652 |
01/04/2025 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000678 |
01/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000679 |
01/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR IRRF DESCONTADO A MAOIR PROVENIENTE A NF 189113 |
4000438 |
01/04/2025 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO ENFERMEIRO LUCAS RODRIGUES DA SILVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000434 |
01/04/2025 |
R$ 937,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000426 |
01/04/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 7 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE A MARCO 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000422 |
01/04/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 14 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000423 |
01/04/2025 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000418 |
01/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000674 |
01/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000675 |
01/04/2025 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025 |
1000630 |
01/04/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000637 |
01/04/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000419 |
01/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000420 |
01/04/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000638 |
01/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS FEITAS POR DRONE PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDOS |
1000651 |
01/04/2025 |
R$ 33.600,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000654 |
01/04/2025 |
R$ 110.000,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DA AREA DESTINADA PARA A TORRE TELEFONICA |
1000629 |
01/04/2025 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000661 |
01/04/2025 |
R$ 31.500,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000404 |
01/04/2025 |
R$ 45.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000471 |
01/04/2025 |
R$ 100.860,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MES 03 2025 |
4000489 |
03/04/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000693 |
07/04/2025 |
R$ 855,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 041 2025 |
1000688 |
07/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 037 2025 |
1000691 |
07/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 010 2025 |
1000692 |
07/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O ORCAMENTO 176 |
1000689 |
07/04/2025 |
R$ 131,75 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O ORCAMENTO 177 |
1000690 |
07/04/2025 |
R$ 461,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO SOCIAL MES 03 2025 |
1000694 |
07/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES |
1000686 |
07/04/2025 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA EM 04 04 2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000437 |
07/04/2025 |
R$ 6.448,50 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000436 |
07/04/2025 |
R$ 26.681,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000439 |
07/04/2025 |
R$ 4.365,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000440 |
07/04/2025 |
R$ 2.660,10 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000441 |
07/04/2025 |
R$ 7.735,53 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000442 |
07/04/2025 |
R$ 4.176,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000443 |
07/04/2025 |
R$ 4.371,07 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000444 |
07/04/2025 |
R$ 32.479,84 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000445 |
07/04/2025 |
R$ 1.640,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000446 |
07/04/2025 |
R$ 3.988,52 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000447 |
07/04/2025 |
R$ 2.390,86 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000448 |
07/04/2025 |
R$ 2.000,86 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000449 |
07/04/2025 |
R$ 1.299,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000450 |
07/04/2025 |
R$ 2.577,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000451 |
07/04/2025 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000452 |
07/04/2025 |
R$ 359,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000453 |
07/04/2025 |
R$ 2.680,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000454 |
07/04/2025 |
R$ 349,95 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000455 |
07/04/2025 |
R$ 12.169,67 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000456 |
07/04/2025 |
R$ 14.971,07 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000457 |
07/04/2025 |
R$ 2.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |
4000458 |
07/04/2025 |
R$ 4.321,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000459 |
07/04/2025 |
R$ 4.644,37 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000460 |
07/04/2025 |
R$ 11.579,98 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000461 |
07/04/2025 |
R$ 4.439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD CONFORME CONVENIO |
1000687 |
07/04/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000719 |
14/04/2025 |
R$ 2.429,07 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000720 |
14/04/2025 |
R$ 675,63 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000722 |
14/04/2025 |
R$ 198,12 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000699 |
14/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
1000708 |
14/04/2025 |
R$ 108,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAFE PARA CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO APOS NOTIFICACAO ENCAMINHADA A EMPRESA |
1000724 |
14/04/2025 |
R$ 329,90 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES PELO CARTORIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000707 |
14/04/2025 |
R$ 43,54 |
|
| REFERE SE A EMISSAO DA GUIA DE DEPOSITO DE SITIO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0002057 90 2007 8 13 0718 |
1000725 |
14/04/2025 |
R$ 108,76 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 038 2025 |
1000695 |
14/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 011 2025 |
1000697 |
14/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAFE PARA CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO APOS NOTIFICACAO ENCAMINHADA A EMPRESA |
1000723 |
14/04/2025 |
R$ 329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000715 |
14/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000709 |
14/04/2025 |
R$ 271,47 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DA CULTURA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
1000721 |
14/04/2025 |
R$ 1.567,60 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000467 |
14/04/2025 |
R$ 855,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000472 |
14/04/2025 |
R$ 24.435,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO COM MEDIA DE 20 A 25 PACIENTES POR DIA NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
4000477 |
14/04/2025 |
R$ 19.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FORNECIDOS CONFORME A SINAPI E DESCRITO NO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000718 |
14/04/2025 |
R$ 34.959,36 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000698 |
14/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000474 |
14/04/2025 |
R$ 125,37 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000473 |
14/04/2025 |
R$ 2.041,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000462 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000463 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000464 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000465 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO COMO ACOMPANHANTE DE JOANA MOREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000466 |
14/04/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
4000469 |
14/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000482 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000710 |
14/04/2025 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000711 |
14/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000713 |
14/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000714 |
14/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000712 |
14/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000479 |
14/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000480 |
14/04/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000481 |
14/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000478 |
14/04/2025 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000701 |
14/04/2025 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO MES 04 2025 |
1000700 |
15/04/2025 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 01 02 03 2025 |
1000747 |
17/04/2025 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 043 2025 |
1000746 |
21/04/2025 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 042 2025 |
1000696 |
22/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000535 |
23/04/2025 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000749 |
25/04/2025 |
R$ 15.728,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000750 |
25/04/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000751 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000798 |
25/04/2025 |
R$ 5.973,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000752 |
25/04/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000799 |
25/04/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000753 |
25/04/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000757 |
25/04/2025 |
R$ 17.219,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000758 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000754 |
25/04/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000800 |
25/04/2025 |
R$ 4.526,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000755 |
25/04/2025 |
R$ 7.552,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000756 |
25/04/2025 |
R$ 4.741,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000759 |
25/04/2025 |
R$ 2.531,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000801 |
25/04/2025 |
R$ 316,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000760 |
25/04/2025 |
R$ 5.264,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000802 |
25/04/2025 |
R$ 658,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000761 |
25/04/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000803 |
25/04/2025 |
R$ 388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000762 |
25/04/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000804 |
25/04/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000763 |
25/04/2025 |
R$ 4.953,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000805 |
25/04/2025 |
R$ 619,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000764 |
25/04/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000766 |
25/04/2025 |
R$ 20.835,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000827 |
25/04/2025 |
R$ 3,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000767 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000806 |
25/04/2025 |
R$ 5.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000831 |
25/04/2025 |
R$ 164,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000765 |
25/04/2025 |
R$ 16.356,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000826 |
25/04/2025 |
R$ 2.155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000768 |
25/04/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000769 |
25/04/2025 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000807 |
25/04/2025 |
R$ 818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000772 |
25/04/2025 |
R$ 190.418,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000808 |
25/04/2025 |
R$ 59.431,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000832 |
25/04/2025 |
R$ 305,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000770 |
25/04/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000771 |
25/04/2025 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000828 |
25/04/2025 |
R$ 3.320,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000911 |
25/04/2025 |
R$ 211.183,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000774 |
25/04/2025 |
R$ 9.732,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000809 |
25/04/2025 |
R$ 4.483,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000773 |
25/04/2025 |
R$ 26.135,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000776 |
25/04/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000777 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000810 |
25/04/2025 |
R$ 2.744,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000775 |
25/04/2025 |
R$ 9.794,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000778 |
25/04/2025 |
R$ 8.892,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000811 |
25/04/2025 |
R$ 1.778,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000779 |
25/04/2025 |
R$ 3.572,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000812 |
25/04/2025 |
R$ 1.094,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000813 |
25/04/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000780 |
25/04/2025 |
R$ 8.753,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000781 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000814 |
25/04/2025 |
R$ 1.220,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000782 |
25/04/2025 |
R$ 6.193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000783 |
25/04/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000784 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000815 |
25/04/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000786 |
25/04/2025 |
R$ 24.688,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000816 |
25/04/2025 |
R$ 8.343,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000833 |
25/04/2025 |
R$ 914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000785 |
25/04/2025 |
R$ 47.789,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000829 |
25/04/2025 |
R$ 13.300,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000788 |
25/04/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000817 |
25/04/2025 |
R$ 6.272,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000834 |
25/04/2025 |
R$ 325,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000787 |
25/04/2025 |
R$ 44.259,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000830 |
25/04/2025 |
R$ 3.786,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000789 |
25/04/2025 |
R$ 4.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000818 |
25/04/2025 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000790 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000819 |
25/04/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000792 |
25/04/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000793 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000820 |
25/04/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000791 |
25/04/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000794 |
25/04/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000821 |
25/04/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000795 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000822 |
25/04/2025 |
R$ 1.116,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000500 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000518 |
25/04/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000509 |
25/04/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000510 |
25/04/2025 |
R$ 57.995,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000521 |
25/04/2025 |
R$ 29.295,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000527 |
25/04/2025 |
R$ 55,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000505 |
25/04/2025 |
R$ 24.086,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000506 |
25/04/2025 |
R$ 114.651,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000507 |
25/04/2025 |
R$ 6.593,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000508 |
25/04/2025 |
R$ 18.951,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000526 |
25/04/2025 |
R$ 936,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000522 |
25/04/2025 |
R$ 4.338,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000511 |
25/04/2025 |
R$ 33.373,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000519 |
25/04/2025 |
R$ 3.899,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000502 |
25/04/2025 |
R$ 23.443,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000501 |
25/04/2025 |
R$ 6.553,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000504 |
25/04/2025 |
R$ 34.306,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000520 |
25/04/2025 |
R$ 9.669,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000503 |
25/04/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000523 |
25/04/2025 |
R$ 2.962,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000513 |
25/04/2025 |
R$ 20.448,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000512 |
25/04/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000514 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000515 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000524 |
25/04/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000517 |
25/04/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000525 |
25/04/2025 |
R$ 3.603,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000516 |
25/04/2025 |
R$ 21.962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000797 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000823 |
25/04/2025 |
R$ 875,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000796 |
25/04/2025 |
R$ 11.228,83 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTES AO MES DE ABRIL |
1000840 |
28/04/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO E FAZENDA |
1000905 |
28/04/2025 |
R$ 404,30 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES TECNICAS CONSULTIVAS E ESPECIALIZADAS SOBRE A SITUACAO FINANCEIRA PUBLICA MUNICIPAL |
1000889 |
28/04/2025 |
R$ 132.000,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1000824 |
28/04/2025 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AO ENCONTRO DA SRE DE GUANHAES MG |
1000883 |
28/04/2025 |
R$ 37,80 |
|
| REFERE SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL |
1000839 |
28/04/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1000841 |
28/04/2025 |
R$ 7.731,10 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SANTANA ROBERTOS E SALGADOS TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1000842 |
28/04/2025 |
R$ 20.384,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000903 |
28/04/2025 |
R$ 876,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHESS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTOR PARA A REUNIAO COM OS PAIS |
1000904 |
28/04/2025 |
R$ 53,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000907 |
28/04/2025 |
R$ 656,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000884 |
28/04/2025 |
R$ 101,70 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000886 |
28/04/2025 |
R$ 560,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO QUE OCORRERA NO CRAS COM O PROMOTOR DE JUSTICA REFERENTE AO PROJETO CASA LAR NO DIA 09 04 2025 |
1000906 |
28/04/2025 |
R$ 193,50 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO EVENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL E AO ABUSO INFANTIL |
1000901 |
28/04/2025 |
R$ 593,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BRITA 0 PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000877 |
28/04/2025 |
R$ 23.007,20 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS AUFERIDOS NA MEDICAO No 02 DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU No 943670 2023 OPERACAO 1087333 51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000748 |
28/04/2025 |
R$ 82.605,56 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000898 |
28/04/2025 |
R$ 586,80 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1000868 |
28/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS DOS ROBERTOS E ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA |
1000874 |
28/04/2025 |
R$ 120,11 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO DESTINADO A CRECHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000878 |
28/04/2025 |
R$ 8,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES |
1000899 |
28/04/2025 |
R$ 661,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES |
1000902 |
28/04/2025 |
R$ 9.450,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR DESTINADOS A PINTURA DAS GRADES DA CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME INFORMADO NO RELATORIO |
1000896 |
28/04/2025 |
R$ 1.810,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A HAMILTON CIRILO ALVES CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000893 |
28/04/2025 |
R$ 777,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOTAS BICO DE FERRO CONFORME A TABELA SINAPI DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000875 |
28/04/2025 |
R$ 332,41 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA O ALMOXARIFADO |
1000880 |
28/04/2025 |
R$ 46,09 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000836 |
28/04/2025 |
R$ 219,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE |
1000872 |
28/04/2025 |
R$ 338,76 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 044 2025 |
1000825 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 054 2025 |
1000835 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 043 2025 |
1000837 |
28/04/2025 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 055 2025 |
1000847 |
28/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 012 2025 |
1000848 |
28/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA No 001 2025 |
1000849 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO ADITIVO No 02 2025 |
1000852 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONTRATO No 044 2025 |
1000854 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE DISPENSA ELETRONICA No 019 2025 |
1000855 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 460 |
1000857 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 470 |
1000858 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 468 |
1000859 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 464 |
1000860 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 462 |
1000861 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 461 |
1000862 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 459 |
1000863 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 457 |
1000864 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 456 |
1000865 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 455 |
1000866 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 728 |
1000867 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CRIANCAS PARA A APAE NO MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000853 |
28/04/2025 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 04 2025 |
1000856 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO |
1000890 |
28/04/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA PARA O EVENTO DIA DE CAMPO NA EMATER |
1000885 |
28/04/2025 |
R$ 56,70 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE TENDAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000900 |
28/04/2025 |
R$ 3.648,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA PARA A BANDA LIRA DO DIVINO |
1000887 |
28/04/2025 |
R$ 127,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000560 |
28/04/2025 |
R$ 574,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHE DESTINADO A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DOS PINTOS |
4000561 |
28/04/2025 |
R$ 151,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A OFICINA TERAPEUTICA NO CAPS |
4000562 |
28/04/2025 |
R$ 32,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000563 |
28/04/2025 |
R$ 483,50 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000530 |
28/04/2025 |
R$ 26.686,92 |
|
| REFERE SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000532 |
28/04/2025 |
R$ 22.075,89 |
|
| REFERE SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000564 |
28/04/2025 |
R$ 17.966,51 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000529 |
28/04/2025 |
R$ 26.101,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000533 |
28/04/2025 |
R$ 22.528,34 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000534 |
28/04/2025 |
R$ 25.123,93 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000537 |
28/04/2025 |
R$ 24.435,66 |
|
| REFERE SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUA ANEXA A RUA MANOEL JOSE E A RUA ELOY PERPETUO CONFORME O ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000894 |
28/04/2025 |
R$ 27.769,33 |
|
| REFERE SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS DIVERSOS EM PREDIOS PUBLICOS ESCOLAS MUNICIPAIS E CALCADAS EM VIAS PUBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME RELATORIO |
1000895 |
28/04/2025 |
R$ 61.875,09 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE TAPA BURACO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO TOTALIZANDO 35 25 TONELADAS DE MASSA ASFALTICA EXECUTADOS NA RUA PRINCIPAL BR EM TRECHO DO PERIMETRO URBANO RUA MONSENHOR DOMINGOS E RUA SANTO ANTONIO CONFORME O ANEXO PA |
1000897 |
28/04/2025 |
R$ 40.138,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000913 |
28/04/2025 |
R$ 5.292,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FEIRINHA |
1000873 |
28/04/2025 |
R$ 111,91 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025 |
1000869 |
28/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA DESTINADOS A REALIZACAO DA 2a FESTA DO TRABALHADOR RURAL REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2025 NO CORREGO DOS PINTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000850 |
28/04/2025 |
R$ 34.940,00 |
|
| REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DA 2a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025 |
1000851 |
28/04/2025 |
R$ 21.180,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL |
1000871 |
28/04/2025 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ALMOXARIFADO DA SAUDE |
4000555 |
28/04/2025 |
R$ 7,15 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS DE BICO DE ACO No 38 PARA O PROFISSIONAL DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000556 |
28/04/2025 |
R$ 66,48 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA USO NA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000557 |
28/04/2025 |
R$ 27,07 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA METAL DESTINADO A MANUTENCAO NA ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO FIGUEIREDOS |
4000558 |
28/04/2025 |
R$ 106,12 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CADEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO A ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS |
4000559 |
28/04/2025 |
R$ 48,11 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ROLO DE FIO 6MM DESTINADO A MANUTENCAO DA GROTA |
1000876 |
28/04/2025 |
R$ 477,62 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CADEADOS PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000879 |
28/04/2025 |
R$ 201,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO DE INFRACAO |
1000838 |
28/04/2025 |
R$ 625,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CANTORA VOZ E VIOLAO FLAVIA CAMPOS PARA 1 HORA DE SHOW NO EVENTO DA CONFERENCIA DA SAUDE A REALIZAR SE EM 04 04 2025 |
4000531 |
28/04/2025 |
R$ 406,97 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CONFORME ORCAMENTO No 081576 2024 |
4000483 |
28/04/2025 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000552 |
28/04/2025 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RTO6F40 CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000570 |
28/04/2025 |
R$ 4.125,22 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000565 |
28/04/2025 |
R$ 465,11 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA SHH1J46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000569 |
28/04/2025 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000528 |
28/04/2025 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAEMNTO DE RATEIO CONFORME CONVENIO |
4000566 |
28/04/2025 |
R$ 9.050,52 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INCLUINDO A TROCA DO SENSOR DE DESCARGA DO AR CONDICIONADO |
4000538 |
28/04/2025 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000539 |
28/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000843 |
28/04/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000844 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000881 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000888 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000891 |
28/04/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000553 |
28/04/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000554 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000567 |
28/04/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000882 |
28/04/2025 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000892 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JUNTO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000870 |
28/04/2025 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000536 |
28/04/2025 |
R$ 90.000,00 |
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