| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001415 |
01/06/2025 |
R$ 1.841,06 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001508 |
01/06/2025 |
R$ 233,60 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PUP 5110 E SJG2H71 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001509 |
01/06/2025 |
R$ 5.646,55 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SHH1J46 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001510 |
01/06/2025 |
R$ 1.825,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QUG7692 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001390 |
01/06/2025 |
R$ 7.227,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ORC 8464 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DESCRITO NO RELATORIO EM ANEXO |
1000745 |
01/06/2025 |
R$ 19.418,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PLACAS ZZZ 0027 RWT4J94 ZZZ 0872 E ORC 8464 CONFORME DESCRITO NO RELATORIO EM ANEXO |
1001132 |
01/06/2025 |
R$ 93.596,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1000975 |
02/06/2025 |
R$ 398,30 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001116 |
02/06/2025 |
R$ 2.079,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001387 |
02/06/2025 |
R$ 23.763,26 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BRITA 0 PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001126 |
02/06/2025 |
R$ 24.312,60 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001109 |
02/06/2025 |
R$ 1.580,60 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO ZE GERALDO SOL DO MEIO DIA QUE SE APRESENTARA NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PATRIMONIO IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC No 14 399 |
1001100 |
02/06/2025 |
R$ 29.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001375 |
02/06/2025 |
R$ 7.198,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001380 |
02/06/2025 |
R$ 3.271,82 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001151 |
02/06/2025 |
R$ 5.434,04 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001357 |
02/06/2025 |
R$ 1.799,72 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001383 |
02/06/2025 |
R$ 4.124,75 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A VIATURA DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001153 |
02/06/2025 |
R$ 1.712,13 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA PUP 5110 RVK4H64 SHH1J46 PUM7B83 SIT7C61 SJE1F33 SJG2H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000972 |
02/06/2025 |
R$ 21.912,54 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA SHH1J48 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000973 |
02/06/2025 |
R$ 4.725,24 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO QPX7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001149 |
02/06/2025 |
R$ 7.376,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA RVK4H64 SHH1J48 SJE1F33 PUP5110 SIT7C61 SHH1J46 PUM7B83 SJG2H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001150 |
02/06/2025 |
R$ 24.596,97 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DIVINOLANDIA AO DECA AMBROSIO PLACA NIM1F35 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001112 |
02/06/2025 |
R$ 34.335,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA ROBERTOS AO SANTANA PLACA LLU7B32 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001113 |
02/06/2025 |
R$ 33.343,10 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DIVINOLANDIA AO MACUCO PLACA HIM1F35 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001114 |
02/06/2025 |
R$ 11.412,30 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA ROBERTOS AO SANTANA PLACA LLU7B32 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001115 |
02/06/2025 |
R$ 13.308,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 CONSIDERANDO TAMBEM O ENSINO INTEGRAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1000974 |
02/06/2025 |
R$ 20.170,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000970 |
02/06/2025 |
R$ 9.664,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001385 |
02/06/2025 |
R$ 8.729,53 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 QUG7692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001154 |
02/06/2025 |
R$ 2.604,40 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QUG7692 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001414 |
02/06/2025 |
R$ 11.707,74 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A ANDRE LUIZ FIGUEIREDO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001118 |
02/06/2025 |
R$ 3.805,80 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A ENEDINA LOPES PEREIRA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001119 |
02/06/2025 |
R$ 3.933,30 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA RWT4J94 ORC 8464 RXA5H88 PA CARREGADEIRA XCMC RETRO NEW HOLLAND PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001152 |
02/06/2025 |
R$ 30.752,61 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ENCANACOES PARA EXECUCAO DA REDE DE ESGOTO NO CORREGO DOS ONORIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001121 |
02/06/2025 |
R$ 65.346,74 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FORNECIDOS CONFORME A SINAPI E DESCRITOS NO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001246 |
02/06/2025 |
R$ 55.729,24 |
|
| REFERE SE AO FORNECIMENTO DE BLOQUETES PARA A RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS ASSIM COMO AO ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE MEIO FIO PARA A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001103 |
02/06/2025 |
R$ 10.809,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS MASSEY FERCUSSON TRATOR AZUL NEW HOLLAND VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001148 |
02/06/2025 |
R$ 11.895,08 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA SHI2H75 E PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001356 |
02/06/2025 |
R$ 2.269,37 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2025 |
1001117 |
02/06/2025 |
R$ 539,17 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR PELO PERIODO DE 16 DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001104 |
02/06/2025 |
R$ 1.280,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR PELO PERIODO DE 8 DIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001105 |
02/06/2025 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO mes 04 2025 |
1001110 |
02/06/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 05 2025 |
1001111 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001146 |
02/06/2025 |
R$ 3.640,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE REFLETORES DE 500W DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001138 |
02/06/2025 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 |
4000646 |
02/06/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSNS KARLLA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 |
4000647 |
02/06/2025 |
R$ 22.707,99 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 |
4000649 |
02/06/2025 |
R$ 27.767,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000654 |
02/06/2025 |
R$ 27.764,95 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000655 |
02/06/2025 |
R$ 24.167,33 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000669 |
02/06/2025 |
R$ 13.151,90 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA UMA VEZ POR SEMANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000672 |
02/06/2025 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO COM MEDIA DE 20 A 25 PACIENTES DIARIOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
4000648 |
02/06/2025 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO |
4000793 |
02/06/2025 |
R$ 3.562,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000788 |
02/06/2025 |
R$ 34.283,85 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACA TKF2F16 TIY6F22 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000580 |
02/06/2025 |
R$ 5.252,81 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QNF9858 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000674 |
02/06/2025 |
R$ 1.160,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SFW2D91 SIS3I01 QNF9858 QNF9859 RGA5A23 RFP6E36 HNJ5412 RGA5A26 RUI6E18 SIR8H58 SIR6D38 SIV4D11 E SIS8I29 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000682 |
02/06/2025 |
R$ 36.436,72 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA SIK3J73 TED5B22 SIR3B15 RTO6F40 RMQ2D65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000696 |
02/06/2025 |
R$ 21.499,87 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA RGA5A23 RGA5A26 QNF9859 SIS8I29 RUI6E18 SIR6D38 SFW2D91 SIS3I01 SIR8H58 SIV4D11 SGV4G40 RFP6E36 RGD1A75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000776 |
02/06/2025 |
R$ 29.224,48 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000786 |
02/06/2025 |
R$ 39.400,01 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TIY6F22 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO |
4000666 |
02/06/2025 |
R$ 7.920,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA THF2F16 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO |
4000667 |
02/06/2025 |
R$ 7.920,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTES AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO |
4000792 |
02/06/2025 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000851 |
02/06/2025 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS PLACA TKC8F88 REFERENTE AOS MES MAIO |
4000668 |
02/06/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000657 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000662 |
02/06/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000663 |
02/06/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000664 |
02/06/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTO NA PRACA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000671 |
02/06/2025 |
R$ 466,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000656 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000660 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000658 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000659 |
02/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4000665 |
02/06/2025 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000661 |
02/06/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE CONVENIO COM O HOSPITAL SANTO ANTONIO |
4000605 |
02/06/2025 |
R$ 153.000,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001095 |
02/06/2025 |
R$ 64.800,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA CATOLICA DOMINUS QUE SE APRESENTARA NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PATRIMONIO IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC No 14 399 D |
1001124 |
02/06/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001147 |
02/06/2025 |
R$ 989,20 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1001106 |
02/06/2025 |
R$ 9.480,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO |
1001107 |
02/06/2025 |
R$ 9.480,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001096 |
02/06/2025 |
R$ 10.533,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RATEIO NO DECORRER DO ANO 2025 |
4000599 |
02/06/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001136 |
03/06/2025 |
R$ 1.369,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001137 |
03/06/2025 |
R$ 385,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001131 |
03/06/2025 |
R$ 221,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SALARIO DO SR EDEILSON CARDOSO SILVA |
1001140 |
03/06/2025 |
R$ 3.823,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001145 |
03/06/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JUNHO |
1001139 |
03/06/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000681 |
03/06/2025 |
R$ 1.834,80 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000686 |
03/06/2025 |
R$ 431,82 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000687 |
03/06/2025 |
R$ 431,82 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000688 |
03/06/2025 |
R$ 431,82 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000685 |
03/06/2025 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA ACOMPANHAR O SR ALFREDO ALVES SENA |
4000684 |
03/06/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1001371 |
04/06/2025 |
R$ 6.042,50 |
|
| REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICOS DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001127 |
05/06/2025 |
R$ 1.866,00 |
|
| REFERE SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DO MUNUCIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000678 |
05/06/2025 |
R$ 28.800,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000679 |
05/06/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVICOS AUFERIDOS NAS MEDICOES NoS 03 E 04 DA PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU No 951965 2023 OPERACAO 1091105 91 CONCORRENCIA No 003 2024 PROCESSO LICITATORIO No 039 |
1001125 |
09/06/2025 |
R$ 301.443,74 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001141 |
09/06/2025 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001143 |
09/06/2025 |
R$ 4.185,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001374 |
09/06/2025 |
R$ 1.339,62 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DO CRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001142 |
09/06/2025 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME MEDICAO EM ANEXO REFERENTE A EXECUCAO DE REPAROS DIVERSOS EM PREDIOS PUBLICOS ESCOLAS MUNICIPAIS CALCADAS EM VIAS PUBLICAS E PRACA |
1001123 |
09/06/2025 |
R$ 70.675,71 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000594 |
09/06/2025 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DO CAPS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000593 |
09/06/2025 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000615 |
09/06/2025 |
R$ 582,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000760 |
09/06/2025 |
R$ 599,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000761 |
09/06/2025 |
R$ 6.504,09 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000794 |
09/06/2025 |
R$ 1.813,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000809 |
09/06/2025 |
R$ 3.902,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000811 |
09/06/2025 |
R$ 2.714,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000693 |
09/06/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000762 |
09/06/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000691 |
09/06/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000692 |
09/06/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA LANCAMENTOS DE SOLICITACOES JUNTO A CEMIG |
1001122 |
09/06/2025 |
R$ 93.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CIRCUITO RESPIRADOR MICROTAK RESGATE 920 ADUKTO DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000612 |
10/06/2025 |
R$ 6.106,05 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000613 |
10/06/2025 |
R$ 10.830,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000600 |
11/06/2025 |
R$ 2.121,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO |
1001101 |
13/06/2025 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001278 |
16/06/2025 |
R$ 1.154,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001377 |
16/06/2025 |
R$ 4.963,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001134 |
16/06/2025 |
R$ 4.779,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001279 |
16/06/2025 |
R$ 18.857,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001368 |
16/06/2025 |
R$ 3.831,10 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001167 |
16/06/2025 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LEITE N NEOCATE LCP CONFORME SOLICITACAO E RELATORIO EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000614 |
16/06/2025 |
R$ 816,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000683 |
18/06/2025 |
R$ 8.376,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME O ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001290 |
20/06/2025 |
R$ 12.238,40 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES |
1001245 |
23/06/2025 |
R$ 32.200,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001164 |
23/06/2025 |
R$ 2.907,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BICA CORRIDA PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001166 |
23/06/2025 |
R$ 21.747,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CONTENTORES DE LIXO DE 1000 LITROS DESTINADOS AO USO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001168 |
23/06/2025 |
R$ 45.000,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE 18 DA CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DO XELAO QUE FARA APRESENTACAO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PATRIMONIO IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001130 |
23/06/2025 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO FEST GOSPEL 2025 NO DIA 12 07 2025 PELA CANTORA MARIA MARCAL EM DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1001162 |
23/06/2025 |
R$ 210.000,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE 82 DA CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DO XELAO QUE FARA APRESENTACAO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PATRIMONIO IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC No 14 399 DE 08 DE |
1001129 |
23/06/2025 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001372 |
23/06/2025 |
R$ 1.559,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001421 |
23/06/2025 |
R$ 706,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001422 |
23/06/2025 |
R$ 428,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NAS RUAS IVONE VALADARES E ANEXAS SANTA RITA JOSE DA SILVA SEBASTIAO PAULO DE ALMEIDA GIORGINO RICARDO DA SILVA E ANEXAS MARIA LUIZA JOSE MARTINS DOS SANTOS E PONTOS DIVERSOS |
1001244 |
23/06/2025 |
R$ 10.692,41 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SENDO A 3a E 4a EDICAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA REALIZADOS EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTES AOS MESES DE JU |
1001161 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001169 |
23/06/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001170 |
23/06/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001171 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001218 |
23/06/2025 |
R$ 5.820,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001172 |
23/06/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001219 |
23/06/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001173 |
23/06/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001177 |
23/06/2025 |
R$ 15.852,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001178 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001174 |
23/06/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001220 |
23/06/2025 |
R$ 4.872,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001254 |
23/06/2025 |
R$ 132,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001175 |
23/06/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001247 |
23/06/2025 |
R$ 1.399,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001176 |
23/06/2025 |
R$ 9.185,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001179 |
23/06/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001221 |
23/06/2025 |
R$ 345,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001180 |
23/06/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001222 |
23/06/2025 |
R$ 801,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001181 |
23/06/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001223 |
23/06/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001182 |
23/06/2025 |
R$ 4.953,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001224 |
23/06/2025 |
R$ 619,22 |
|
| REFERE SE AS PUBLICACOES REALIZADAS PELO SETOR DE LICITACOES REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DETALHES EM ANEXO |
1001133 |
23/06/2025 |
R$ 2.382,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PULICACAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO |
1001135 |
23/06/2025 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001183 |
23/06/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001185 |
23/06/2025 |
R$ 15.313,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001186 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001225 |
23/06/2025 |
R$ 5.818,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001184 |
23/06/2025 |
R$ 24.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001187 |
23/06/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001188 |
23/06/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001248 |
23/06/2025 |
R$ 68.831,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001226 |
23/06/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001255 |
23/06/2025 |
R$ 492,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001191 |
23/06/2025 |
R$ 193.371,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001227 |
23/06/2025 |
R$ 75.486,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001256 |
23/06/2025 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001189 |
23/06/2025 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001190 |
23/06/2025 |
R$ 411.237,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001249 |
23/06/2025 |
R$ 3.301,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001193 |
23/06/2025 |
R$ 10.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001228 |
23/06/2025 |
R$ 4.424,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001192 |
23/06/2025 |
R$ 25.347,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001195 |
23/06/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001196 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001229 |
23/06/2025 |
R$ 3.264,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001194 |
23/06/2025 |
R$ 13.958,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001197 |
23/06/2025 |
R$ 9.092,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001230 |
23/06/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001257 |
23/06/2025 |
R$ 94,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001198 |
23/06/2025 |
R$ 2.114,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001250 |
23/06/2025 |
R$ 3.835,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001231 |
23/06/2025 |
R$ 948,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001232 |
23/06/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001258 |
23/06/2025 |
R$ 101,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001199 |
23/06/2025 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001200 |
23/06/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001251 |
23/06/2025 |
R$ 2.411,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001233 |
23/06/2025 |
R$ 1.024,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001259 |
23/06/2025 |
R$ 258,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001201 |
23/06/2025 |
R$ 6.083,65 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E QUALIFICACAO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO REFERENTE AO MES DE MAIO |
1001163 |
23/06/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001202 |
23/06/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001203 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001234 |
23/06/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001205 |
23/06/2025 |
R$ 27.509,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001235 |
23/06/2025 |
R$ 8.780,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001260 |
23/06/2025 |
R$ 82,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001204 |
23/06/2025 |
R$ 48.803,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001252 |
23/06/2025 |
R$ 1.332,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001207 |
23/06/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001236 |
23/06/2025 |
R$ 6.443,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001261 |
23/06/2025 |
R$ 85,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001206 |
23/06/2025 |
R$ 45.679,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001253 |
23/06/2025 |
R$ 1.526,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001208 |
23/06/2025 |
R$ 4.257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001237 |
23/06/2025 |
R$ 532,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001209 |
23/06/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001210 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001238 |
23/06/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001239 |
23/06/2025 |
R$ 241,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001262 |
23/06/2025 |
R$ 94,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001212 |
23/06/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001213 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001240 |
23/06/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001211 |
23/06/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001241 |
23/06/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001214 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001242 |
23/06/2025 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESF E UBS RELACIONADOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000810 |
23/06/2025 |
R$ 244,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000711 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000729 |
23/06/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE IRRF |
4000689 |
23/06/2025 |
R$ 545,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000719 |
23/06/2025 |
R$ 2.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000720 |
23/06/2025 |
R$ 56.909,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000732 |
23/06/2025 |
R$ 31.285,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000740 |
23/06/2025 |
R$ 101,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000716 |
23/06/2025 |
R$ 29.227,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000717 |
23/06/2025 |
R$ 20.589,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000718 |
23/06/2025 |
R$ 132.049,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000738 |
23/06/2025 |
R$ 1.627,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS DE NOTAS FISCAIS PACIAIS |
4000690 |
23/06/2025 |
R$ 823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000733 |
23/06/2025 |
R$ 4.290,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000721 |
23/06/2025 |
R$ 33.003,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000730 |
23/06/2025 |
R$ 4.615,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000739 |
23/06/2025 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000713 |
23/06/2025 |
R$ 26.285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000737 |
23/06/2025 |
R$ 1.526,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000712 |
23/06/2025 |
R$ 9.219,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000715 |
23/06/2025 |
R$ 32.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000731 |
23/06/2025 |
R$ 9.235,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000714 |
23/06/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000734 |
23/06/2025 |
R$ 3.316,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000723 |
23/06/2025 |
R$ 23.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000722 |
23/06/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000724 |
23/06/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000725 |
23/06/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000735 |
23/06/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000728 |
23/06/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
4000736 |
23/06/2025 |
R$ 3.693,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES 06 2025 |
4000726 |
23/06/2025 |
R$ 2.618,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
4000727 |
23/06/2025 |
R$ 20.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001216 |
23/06/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001217 |
23/06/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06 2025 |
1001243 |
23/06/2025 |
R$ 1.228,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06 2025 |
1001215 |
23/06/2025 |
R$ 11.556,27 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001165 |
23/06/2025 |
R$ 44.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO DE REPARACAO DE DANOS MATERIAIS CONF PROCESSO 5000272 7520258130718 |
1001266 |
23/06/2025 |
R$ 17.740,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES DESTINADAS A HOMENAGEM AO HERON PADILHA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001306 |
25/06/2025 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001284 |
26/06/2025 |
R$ 9.275,93 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE 7 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000770 |
26/06/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E A INDEXACAO DE DOCUMENTOS COM A UTILIZACAO DE SOFTWARE |
1001289 |
27/06/2025 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000620 |
27/06/2025 |
R$ 18.434,10 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001285 |
30/06/2025 |
R$ 16.331,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO |
4000694 |
30/06/2025 |
R$ 9.050,52 |
|