| REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001270 |
01/07/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001320 |
01/07/2025 |
R$ 4.532,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO |
1001392 |
01/07/2025 |
R$ 2.638,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001365 |
01/07/2025 |
R$ 982,79 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS VIATURAS DE PLACAS QXW0F48 E QXW2A35 DA POLICIA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG |
1001325 |
01/07/2025 |
R$ 2.145,98 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA SIT7C61 SHH1J48 RVK4H64 PUM7B83 SJG2H71 PUP5110 SJE1F33 E SHH1J46 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001321 |
01/07/2025 |
R$ 15.294,16 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QUG7I692 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG |
1001323 |
01/07/2025 |
R$ 571,24 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA ORC8464 RXA5H88 RTW4J94 HIZ7845 MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001319 |
01/07/2025 |
R$ 29.574,91 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NAS RUAS IVONE VALADARES E ANEXAS SANTA RITA JOSE DA SILVA SEBASTIAO PAULO DE ALMEIDA GIORGINO RICARDO DA SILVA E ANEXAS MARIA LUIZA JOSE MARTINS DOS SANTOS E PONTOS DIVERSOS |
1001317 |
01/07/2025 |
R$ 40.631,14 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SHI2H75 E PARA A ROCADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG |
1001324 |
01/07/2025 |
R$ 1.766,11 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA AS MAQUINAS MASSEY FERGUSON TRATOR VALTRA E NEW HOLLAND DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001391 |
01/07/2025 |
R$ 23.751,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 07 2025 |
1001366 |
01/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS SIS8I29 SIR8H58 SIS3I01 SIR6D38 RUI6E18 SQV4G40 SFW2D91 SIV4D11 RGD1A75 RGA5A26 QNF9859 HNJ5412 E RGA5A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000812 |
01/07/2025 |
R$ 31.415,12 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACAS TEL5E58 TIY6F22 E TKF2F16 UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG |
4000813 |
01/07/2025 |
R$ 3.764,66 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO NEOCATE LCP 400G DESTINADA AO CONSUMO DO PACIENTE CITADO NO RELATORIO EM ANEXO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000872 |
01/07/2025 |
R$ 4.841,56 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO DE PLACA TEM7A90 UTILIZADO PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000815 |
01/07/2025 |
R$ 4.283,37 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO COM PLACA QPX7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA E MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001326 |
01/07/2025 |
R$ 4.276,44 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000337 |
01/07/2025 |
R$ 2.142,41 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000801 |
01/07/2025 |
R$ 2.047,12 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000802 |
01/07/2025 |
R$ 764,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000803 |
01/07/2025 |
R$ 1.198,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS E AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000800 |
01/07/2025 |
R$ 187,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000695 |
01/07/2025 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000697 |
01/07/2025 |
R$ 1.778,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000698 |
01/07/2025 |
R$ 211,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000699 |
01/07/2025 |
R$ 1.467,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000700 |
01/07/2025 |
R$ 425,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000701 |
01/07/2025 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000742 |
01/07/2025 |
R$ 140,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000743 |
01/07/2025 |
R$ 204,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000744 |
01/07/2025 |
R$ 197,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000745 |
01/07/2025 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000746 |
01/07/2025 |
R$ 317,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000747 |
01/07/2025 |
R$ 202,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000748 |
01/07/2025 |
R$ 296,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000749 |
01/07/2025 |
R$ 131,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS |
4000750 |
01/07/2025 |
R$ 131,46 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 A SER REALIZADA NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001275 |
01/07/2025 |
R$ 2.695,35 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 A SER REALIZADA NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001276 |
01/07/2025 |
R$ 475,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001281 |
02/07/2025 |
R$ 8.239,92 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001282 |
02/07/2025 |
R$ 8.259,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001309 |
02/07/2025 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001310 |
02/07/2025 |
R$ 13.471,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001311 |
02/07/2025 |
R$ 18.237,70 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001334 |
02/07/2025 |
R$ 9.395,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001350 |
02/07/2025 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001351 |
02/07/2025 |
R$ 4.680,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BICA CORRIDA PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001388 |
02/07/2025 |
R$ 13.961,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001287 |
02/07/2025 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001373 |
02/07/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO SETOR DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001370 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001378 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA ROBERTOS AO SANTANA PLACA LLU7B32 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001341 |
02/07/2025 |
R$ 31.937,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA DIVINOLANDIA AO MACUCO PLACA HIM1F35 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001342 |
02/07/2025 |
R$ 25.397,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001333 |
02/07/2025 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001386 |
02/07/2025 |
R$ 1.424,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS FIGUEIREDOS TITO ALVES PINTO JUNIOR RUI BARBOSA E DE SANTANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001376 |
02/07/2025 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GRADIL DE FERRO PARA JANELAS EM ESCOLAS E IMOVEIS PUBLICOS GRADES PARA GRELHAS TRECHOS SUBSTITUIDOS EM GRADES EXISTENTES E PORTOES DE FERRO EM ESCOLAS E IMOVEIS PUBLICOS |
1001272 |
02/07/2025 |
R$ 27.733,33 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE E PINTOR NA CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA RUI BARBOSA INCLUINDO PINTURA DE DIVISORIAS EM DRYWALL CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001273 |
02/07/2025 |
R$ 5.090,61 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FORRO PVC E ACABAMENTOS EM FORRO PVC INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001335 |
02/07/2025 |
R$ 5.877,95 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE E PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E NA CRECHE CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001336 |
02/07/2025 |
R$ 4.350,03 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001382 |
02/07/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001381 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001367 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001379 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A ADAIL CALDEIRA DA SILVA CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001307 |
02/07/2025 |
R$ 3.593,64 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001384 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONFORME RELATORIOS ANEXOS DE OBRAS E REPAROS A SEREM REALIZADOS |
1001280 |
02/07/2025 |
R$ 90.536,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GRAMA PARA A PRACA DO BAIRRO SANTA RITA E PORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONEXOES PARA REDE DE ESGOTO E ALUGUEL DE BETONEIRA A GASOLINA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001331 |
02/07/2025 |
R$ 11.923,17 |
|
| REFERE SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUA ANEXA A RUA MANOEL JOSE E ANEXA A AV ALTIVO JOSE DE AQUINO E TRECHO DE RUA PROXIMO AO FINAL DA RUA DO BREU CONFORME RELATORIO ANEXO |
1001271 |
02/07/2025 |
R$ 19.606,29 |
|
| REFERE SE AO CALCAMENTO DE PARTE DA RUA DOM JOAQUIM COM INICIO NO PONTO DE REFERENCIA ESTATUA DO PADRE SEBASTIAO E TERMINO NA INTERSECAO COM A RUA PADRE BERNARDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 CONFORME RELATORIO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPON |
1001286 |
02/07/2025 |
R$ 41.639,91 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001369 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA DESARMADA E LOCUCAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA 4a E 5a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NOS DIAS 04 07 2 |
1001416 |
02/07/2025 |
R$ 6.700,00 |
|
| REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DA 4a E 5a EDICAO DO PROJETO SEXTA NA PRACA FEIRINHA NOTURNA A SER REALIZADO NA PRACA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NOS DIAS 04 07 2025 E 01 08 2025 |
1001417 |
02/07/2025 |
R$ 8.920,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
1001515 |
02/07/2025 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS JUDICIAIS |
1001313 |
02/07/2025 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001332 |
02/07/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANCA PUBLICA CORPO DE BOMBEIRO |
1001288 |
02/07/2025 |
R$ 1.611,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA EM NOTA FISCAL |
1001314 |
02/07/2025 |
R$ 1.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001530 |
02/07/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EVENTO 25 122 |
1001362 |
02/07/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA EM TEMPO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001268 |
02/07/2025 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CRIANCAS PARA A APAE NO MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO |
1001360 |
02/07/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE NATHALIA FERNANDA COSTA SILVA SERVIDORA DO CRAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO EM BELO HORIZONTE DE CAPACITACAO PRESENCIAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO SIBEC NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO |
1001274 |
02/07/2025 |
R$ 307,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO SOCIAL MES 06 2025 |
1001283 |
02/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LUZ CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001316 |
02/07/2025 |
R$ 1.279,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO MES DE JULHO |
1001343 |
02/07/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 07 2025 |
1001354 |
02/07/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001308 |
02/07/2025 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART OBRAS SERVICOS MG20254174931 |
1001355 |
02/07/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART OBRAS SERVICOS MG20254170772 |
1001361 |
02/07/2025 |
R$ 103,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO Succinato de Ribociclibe CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000741 |
02/07/2025 |
R$ 17.600,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000751 |
02/07/2025 |
R$ 34.254,82 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
4000752 |
02/07/2025 |
R$ 27.767,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
4000753 |
02/07/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000754 |
02/07/2025 |
R$ 28.807,32 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 |
4000755 |
02/07/2025 |
R$ 19.939,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO COM MEDIA DE 20 A 25 PACIENTES DIARIOS NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000763 |
02/07/2025 |
R$ 4.875,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA UMA VEZ POR SEMANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000806 |
02/07/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO |
4000773 |
02/07/2025 |
R$ 25.951,49 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME ANEXO |
4000791 |
02/07/2025 |
R$ 44.919,54 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RGD1A75 CONFORME RELATORIO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS INCLUINDO A SUBSTITUICAO DE 2 RETROVISORES 1 FAROL ESQUERDO 1 PARA BRISA 1 PARALAMA 2 PORTAS DIANTEIR |
1001264 |
02/07/2025 |
R$ 10.350,51 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RGD1A75 CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE A MAO DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENDEMIAS |
1001263 |
02/07/2025 |
R$ 4.999,50 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO |
4000769 |
02/07/2025 |
R$ 2.523,36 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE 300MB PARA O POSTO DE SAUDE UBS POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS SERVIDOR DO ESUS ACADEMIA DE SAUDE PSF URBANO SETOR DE ENDEMIAS E SEDE DO ESF DO DIST |
4000795 |
02/07/2025 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000799 |
02/07/2025 |
R$ 4.146,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS E ESF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000804 |
02/07/2025 |
R$ 1.120,54 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000805 |
02/07/2025 |
R$ 1.449,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000852 |
02/07/2025 |
R$ 728,41 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO CONFORME ANEXO |
4000768 |
02/07/2025 |
R$ 1.921,67 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TKF2F16 REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000779 |
02/07/2025 |
R$ 4.861,89 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TIY6F22 REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000780 |
02/07/2025 |
R$ 4.374,81 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO VW VOYAGE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA HJA404 REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000781 |
02/07/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO E ENTREGA DE QUATRO MESAS EM MADEIRA MACICA ENTREGUES SOB MEDIDA E ENVERNIZADAS DESTINADAS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMPRESA IDEAL MARTINS |
4000868 |
02/07/2025 |
R$ 7.998,78 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACA TEM7A90 TKC8F88 UTILIZADOS PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000778 |
02/07/2025 |
R$ 2.586,60 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TKC8F88 REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000782 |
02/07/2025 |
R$ 971,19 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TEM7A90 SPIN REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4000783 |
02/07/2025 |
R$ 7.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000765 |
02/07/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000766 |
02/07/2025 |
R$ 2.624,90 |
|
| NAF 000971 SOMA MG HOSPITALAR MEDICAMENTOS CBAF 5o CICLO SEC SAUDEREFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466 2025 DO 5o CICLO D |
4000767 |
02/07/2025 |
R$ 834,52 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000771 |
02/07/2025 |
R$ 1.138,85 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000764 |
02/07/2025 |
R$ 383,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000758 |
02/07/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000787 |
02/07/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS |
4000790 |
02/07/2025 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE URGENCIA CONFORME CONVENIO ASSINASO |
4000757 |
02/07/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001265 |
02/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001344 |
02/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001346 |
02/07/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE BERCARIO DURANTE O EXERCICIO DE 2025 |
1001269 |
02/07/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001347 |
02/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000775 |
02/07/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000784 |
02/07/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000785 |
02/07/2025 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001267 |
02/07/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001345 |
02/07/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE RATEIO CONFORME LEI 448 2025 |
1001315 |
02/07/2025 |
R$ 62.314,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025 |
1001312 |
02/07/2025 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000772 |
02/07/2025 |
R$ 4.994,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO URGENTE DE ANESTESICO PARA ENTUBACAO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS A CERCA DE 100 KM DOS HOSPITAIS DE REFERENCIA EM GOVERNADOR VALADARES |
4000814 |
04/07/2025 |
R$ 257,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME ANEXO |
1001363 |
07/07/2025 |
R$ 1.446,60 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME ANEXO |
1001277 |
07/07/2025 |
R$ 1.591,20 |
|
| REFERE SE AOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 DE 11 07 2025 A 12 07 2025 NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS COM ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 |
1001418 |
07/07/2025 |
R$ 111.580,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA E BRIGADISTA PARA A REALIZACAO DO FEST GOSPEL 2025 NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS TENDO COMO ATRACAO PRINCIPAL O SHOW DA ARTISTA MARIA MARCAL NO SABADO DIA 12 |
1001419 |
07/07/2025 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001144 |
07/07/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA SAUDE NA SEXTA FEIRA DIA 18 07 2025 AS 18 30 EM DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ANEXO |
4000796 |
07/07/2025 |
R$ 681,38 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TDO8B94 CHASSI 93YF62001SJ123243 MODELO MASTER MINIBUS EXECUTIVE CONFORME RELATORIO ANEXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000853 |
09/07/2025 |
R$ 14.629,26 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO VEICULO TDO8B94 CHASSI 93YF62001SJ123243 MODELO MASTER MINIBUS EXECUTIVE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000756 |
09/07/2025 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1001330 |
14/07/2025 |
R$ 8.403,26 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
1001420 |
14/07/2025 |
R$ 5.663,39 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
1001511 |
14/07/2025 |
R$ 452,87 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SENDO A 5a EDICAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA REALIZADA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
1001364 |
14/07/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001327 |
14/07/2025 |
R$ 465,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ACORDADO ENTRE OS MUNICIPIOS CONSORCIADOS PARA A ABERTURA DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ |
1001328 |
15/07/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ |
1001329 |
15/07/2025 |
R$ 80.000,00 |
|
| REFERE SE A INTERNACAO E RESGATE DE PACIENTE PSIQUIATRICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM CLINICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS NO MUNICIPIO DE VESPASIANO CONFORME ANEXO DA SECRETARIA M |
4000870 |
18/07/2025 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO |
1001338 |
21/07/2025 |
R$ 486,70 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001340 |
21/07/2025 |
R$ 15.464,88 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E OFICINAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO |
1001353 |
21/07/2025 |
R$ 1.185,55 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS COM O OBJETIVO DE DIVULGAR EVENTOS E ACOES DIVERSAS A SEREM REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO POR TODAS AS SECRETARIAS |
1001359 |
21/07/2025 |
R$ 2.394,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO |
1001339 |
21/07/2025 |
R$ 761,94 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001352 |
21/07/2025 |
R$ 2.509,60 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE TUBOS FLUVIAIS DESTINADOS A OBRA EM EXECUCAO NO BAIRRO DOS HONORIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL EM ANEXO |
1001423 |
21/07/2025 |
R$ 156.559,57 |
|
| REFERE SE A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001337 |
21/07/2025 |
R$ 215,00 |
|
| REFERE SE AS RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME SOLICITACAO |
4000854 |
21/07/2025 |
R$ 925,00 |
|
| REFERE SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO |
4000855 |
21/07/2025 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO INCLUINDO TAMBEM AS OFICINAS SEMANAIS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CAPS |
4000789 |
21/07/2025 |
R$ 2.168,15 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA CRIANCAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000863 |
21/07/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO |
4000777 |
21/07/2025 |
R$ 46.935,90 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RENAULT MASTER PLACA SIR3B15 REFERENTE AO MES DE JULHO REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL CONFORME RELATORIO ANEXO |
4000774 |
22/07/2025 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MILTES OTONE DE BRITO NO MES DE JULHO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001425 |
23/07/2025 |
R$ 3.943,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001431 |
25/07/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001432 |
25/07/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001433 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001481 |
25/07/2025 |
R$ 6.079,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001434 |
25/07/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001482 |
25/07/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001435 |
25/07/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001439 |
25/07/2025 |
R$ 17.462,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001440 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001436 |
25/07/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001483 |
25/07/2025 |
R$ 5.058,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001437 |
25/07/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001438 |
25/07/2025 |
R$ 9.573,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001441 |
25/07/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001484 |
25/07/2025 |
R$ 345,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001442 |
25/07/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001485 |
25/07/2025 |
R$ 801,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001443 |
25/07/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001486 |
25/07/2025 |
R$ 423,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001444 |
25/07/2025 |
R$ 5.518,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001487 |
25/07/2025 |
R$ 689,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001445 |
25/07/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001447 |
25/07/2025 |
R$ 26.337,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001448 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001488 |
25/07/2025 |
R$ 7.559,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001446 |
25/07/2025 |
R$ 27.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001449 |
25/07/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001450 |
25/07/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001489 |
25/07/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001453 |
25/07/2025 |
R$ 183.207,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001518 |
25/07/2025 |
R$ 17.850,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001490 |
25/07/2025 |
R$ 73.905,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001523 |
25/07/2025 |
R$ 815,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001451 |
25/07/2025 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001452 |
25/07/2025 |
R$ 409.450,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001517 |
25/07/2025 |
R$ 5.872,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001455 |
25/07/2025 |
R$ 10.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001491 |
25/07/2025 |
R$ 3.856,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001524 |
25/07/2025 |
R$ 101,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001454 |
25/07/2025 |
R$ 20.796,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001519 |
25/07/2025 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001457 |
25/07/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001458 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001492 |
25/07/2025 |
R$ 2.784,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001525 |
25/07/2025 |
R$ 330,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001456 |
25/07/2025 |
R$ 10.111,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001520 |
25/07/2025 |
R$ 7.395,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001459 |
25/07/2025 |
R$ 10.602,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001493 |
25/07/2025 |
R$ 2.042,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001494 |
25/07/2025 |
R$ 312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001460 |
25/07/2025 |
R$ 2.001,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001461 |
25/07/2025 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001495 |
25/07/2025 |
R$ 948,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001496 |
25/07/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001462 |
25/07/2025 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001463 |
25/07/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001497 |
25/07/2025 |
R$ 1.010,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001464 |
25/07/2025 |
R$ 6.083,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001465 |
25/07/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001466 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001498 |
25/07/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001468 |
25/07/2025 |
R$ 27.714,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001499 |
25/07/2025 |
R$ 8.785,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001526 |
25/07/2025 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001467 |
25/07/2025 |
R$ 49.989,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001521 |
25/07/2025 |
R$ 701,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001470 |
25/07/2025 |
R$ 7.691,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001500 |
25/07/2025 |
R$ 6.468,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001527 |
25/07/2025 |
R$ 164,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001469 |
25/07/2025 |
R$ 45.873,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001522 |
25/07/2025 |
R$ 2.327,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001471 |
25/07/2025 |
R$ 4.965,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001501 |
25/07/2025 |
R$ 532,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001472 |
25/07/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001473 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001502 |
25/07/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001503 |
25/07/2025 |
R$ 241,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001475 |
25/07/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001476 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001504 |
25/07/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001474 |
25/07/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001505 |
25/07/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001477 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001506 |
25/07/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000825 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000841 |
25/07/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000865 |
25/07/2025 |
R$ 191,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000833 |
25/07/2025 |
R$ 2.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000834 |
25/07/2025 |
R$ 57.482,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000844 |
25/07/2025 |
R$ 31.061,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000850 |
25/07/2025 |
R$ 108,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000830 |
25/07/2025 |
R$ 28.925,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000831 |
25/07/2025 |
R$ 19.659,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000832 |
25/07/2025 |
R$ 130.227,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000849 |
25/07/2025 |
R$ 3.717,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000845 |
25/07/2025 |
R$ 4.290,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000835 |
25/07/2025 |
R$ 33.003,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000842 |
25/07/2025 |
R$ 4.615,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000827 |
25/07/2025 |
R$ 26.285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000826 |
25/07/2025 |
R$ 9.219,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000829 |
25/07/2025 |
R$ 34.569,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000843 |
25/07/2025 |
R$ 9.138,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000828 |
25/07/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000846 |
25/07/2025 |
R$ 3.455,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000837 |
25/07/2025 |
R$ 24.243,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000836 |
25/07/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO DA ESTRUTURA DE URGENCIA CONFORME CONVENIO 001 2025 |
4000862 |
25/07/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000838 |
25/07/2025 |
R$ 4.603,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000847 |
25/07/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000840 |
25/07/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
4000848 |
25/07/2025 |
R$ 3.650,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
4000839 |
25/07/2025 |
R$ 22.323,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001479 |
25/07/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001480 |
25/07/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07 2025 |
1001507 |
25/07/2025 |
R$ 1.228,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07 2025 |
1001478 |
25/07/2025 |
R$ 12.977,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001528 |
25/07/2025 |
R$ 48,00 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001513 |
28/07/2025 |
R$ 238,00 |
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| Aqui esta o texto corrigido conforme solicitado sem negrito e em caixa alta REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULH |
1001512 |
28/07/2025 |
R$ 1.428,00 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA O CRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
1001514 |
28/07/2025 |
R$ 238,00 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO REALIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
1001424 |
28/07/2025 |
R$ 6.900,00 |
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| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 |
1001516 |
28/07/2025 |
R$ 100,00 |
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| REFERE SE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E MARMITAS DESTINADO AOS COLABORADORES QUE PRESTAM SERVICOS DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001358 |
28/07/2025 |
R$ 3.718,00 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DA UBS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JULHO |
4000857 |
28/07/2025 |
R$ 238,00 |
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| Pedido 1222 2025REFERE SE A AQUISICAO DE ADESIVO DE VINIL RECORTADO PARA PLOTAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001859 |
28/07/2025 |
R$ 10.540,00 |
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| REFERE SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTES AO MES DE JULHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000856 |
28/07/2025 |
R$ 8.614,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS |
4000887 |
28/07/2025 |
R$ 111,12 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES |
4000797 |
28/07/2025 |
R$ 394,30 |
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| Aqui esta o texto revisado REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE DE SOUZA MADEIRA PADRE PIO MATUZALEM MONSENHOR DOMINGOS E PRACA PROFESSOR CARVALHAIS ENCERRADOS EM 28 DE JULHO DE 2025 CONVENIO No 943670 CONFORME BOL |
1001318 |
29/07/2025 |
R$ 15.659,41 |
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| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACAS TIY6F22 TEL5E28 SIR6D38 SIR8H58 SIS3I01 RGD1A75 SIS8I29 SGV4G40 RUI6E18 SFW2D91 SIV4D11 RT06F40 RMQ2D65 TDO8B94 TEM7A90 SIK3J73 SIR3B15 E TED5B2 |
4000909 |
29/07/2025 |
R$ 24.081,56 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA O CISDOCE |
4000816 |
31/07/2025 |
R$ 9.050,52 |
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