| REFERE SE A AQUISICAO DE SIRENE MUSICAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ANEXO |
4001050 |
01/09/2025 |
R$ 638,04 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001164 |
01/09/2025 |
R$ 1.576,67 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001165 |
01/09/2025 |
R$ 1.665,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001166 |
01/09/2025 |
R$ 150,33 |
|
| Pedido 1265 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001199 |
01/09/2025 |
R$ 10.901,84 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001856 |
01/09/2025 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001858 |
01/09/2025 |
R$ 2.566,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001156 |
01/09/2025 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E OUTROS CONFORME RELATORIO ANEXO REFERENTES AO MES DE AGOSTO |
4001191 |
01/09/2025 |
R$ 13.089,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACAS TWY5I38 TEL5E58 TIY6F22 E TWY5I41 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001629 |
01/09/2025 |
R$ 7.523,30 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TEM7A90 UTILIZADO PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001630 |
01/09/2025 |
R$ 5.236,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXCRITORIO PARA A SEC DE SAUDE |
4001049 |
01/09/2025 |
R$ 4.014,05 |
|
| REFERE SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001138 |
01/09/2025 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001139 |
01/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 |
4000961 |
01/09/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO |
4000962 |
01/09/2025 |
R$ 28.159,59 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO |
4000963 |
01/09/2025 |
R$ 36.339,98 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4000964 |
01/09/2025 |
R$ 20.566,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO |
4001052 |
01/09/2025 |
R$ 21.082,65 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR COM ELEVADO GRAU DE CONTAMINACAO MICROBIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO |
4001141 |
01/09/2025 |
R$ 3.858,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA UMA VEZ POR SEMANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001177 |
01/09/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIS DE EXPEDIENTE PARA A SE DE EDUCACAO |
4001048 |
01/09/2025 |
R$ 1.242,80 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO DESTINADO A EXECUCAO DA MANUTENCAO E REALIZACAO DE CANTEIROS NA PRACA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001103 |
01/09/2025 |
R$ 12.912,90 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA TIY6F22 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001006 |
01/09/2025 |
R$ 3.960,01 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA TWY5I38 DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO SENDO O VALOR PAGO PROPORCIONAL A 18 DIAS DE USO AO CUSTO DE R 132 00 POR DIA TOTALIZANDO R 2 376 00 |
4001140 |
01/09/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO JUNHO E AGOSTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001673 |
01/09/2025 |
R$ 25.843,95 |
|
| REFERE SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 |
4001158 |
01/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO |
4001047 |
01/09/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001057 |
01/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SEC DE SAUDE |
4001046 |
01/09/2025 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE SE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS CLINICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PSICOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA A POPULACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DESCRITO EM ANEXO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO |
4001633 |
01/09/2025 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERE SE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS CLINICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL PSICOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA A POPULACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DESCRITO EM ANEXO REFERENTES AO MES DE AGOSTO |
4001143 |
01/09/2025 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DO VACIMOVEL NO MES DE SETEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001193 |
01/09/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC MUNCIPAL DE EDUCACAO |
4001058 |
05/09/2025 |
R$ 5.812,80 |
|
| Pedido 1271 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001096 |
05/09/2025 |
R$ 1.813,00 |
|
| Pedido 1525 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL UBS E DEMAIS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001060 |
05/09/2025 |
R$ 6.160,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BRITA PARA A MANUTECNAO DA SEC DE OBRAS |
4001056 |
05/09/2025 |
R$ 20.251,70 |
|
| Pedido 1470 2025REFERE SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001061 |
05/09/2025 |
R$ 1.462,74 |
|
| Pedido 1469 2025REFERE SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001062 |
05/09/2025 |
R$ 75,52 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DE 2025 CONFORME RELATORIO ANEXO |
4001059 |
05/09/2025 |
R$ 10.618,88 |
|
| Pedido 1328 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001097 |
05/09/2025 |
R$ 494,10 |
|
| Pedido 1496 2025REFERE SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001095 |
05/09/2025 |
R$ 145,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TEL5E58 REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001055 |
05/09/2025 |
R$ 5.361,84 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO |
4001094 |
05/09/2025 |
R$ 122,18 |
|
| REFERE SE A REGULARIZACAO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS |
4001054 |
05/09/2025 |
R$ 1.569,17 |
|
| Pedido 304 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4001063 |
05/09/2025 |
R$ 290,75 |
|
| VALOR QUE SE EMENHHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DA AREA DE SHOW DO JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
4001104 |
06/09/2025 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DO CANTOR GEOVANI CARREIRO A SER REALIZADA NO DIA 10 10 2025 PARA APRESENTACAO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
4001124 |
08/09/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| Pedido 1511 2025REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA TWY5I19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO SENDO O VALOR PAGO PROPORCIONAL A 18 DIAS DE USO AO CUSTO DE R 132 00 POR DIA TOTALIZANDO R 2 376 00 |
4001112 |
08/09/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| Pedido 1342 2025REFERE SE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA TWY5I38 DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO SENDO O VALOR PAGO PROPORCIONAL A 18 DIAS DE USO AO CUSTO DE R 132 00 POR DIA TOTALIZANDO R 2 376 00 |
4001111 |
08/09/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001465 |
08/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 450 2022 |
4001298 |
09/09/2025 |
R$ 1.059,22 |
|
| VALOR QUE ESE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CONROME TERMO DE CONVENIO 01 2025 DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES 08 2025 |
4001053 |
10/09/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 CONFORME RELATORIO ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001466 |
10/09/2025 |
R$ 1.860,55 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS V8L COMP8450 PLACA TED5B22 CONFORME RELATORIO ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001467 |
10/09/2025 |
R$ 825,00 |
|
| Pedido 1447 2025REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA DESTINADAS A OBRAS DIVERSAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO ELABORADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL |
4001203 |
11/09/2025 |
R$ 9.373,41 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE PSF JOSE VENTURA SANTANA PSF FIGUEIREDOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPREENDENDO REGULAGEM DAS PRESSOES EM EQUIPO SUGADOR E SERINGA REVISAO EM COMPRESSOR DE AR REVISAO EM ULTRASSOM TROCA DE ENGRENAGEM MONTADA E MOLA DO EIXO INTERMEDIARIO MANUTENCAO EM CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE ROLAMENTO E JUNTA DO SPRAY E REGULAGEM DOS BRACOS DO REFLETOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
4001196 |
12/09/2025 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001863 |
15/09/2025 |
R$ 4.550,00 |
|
| Pedido 1478 2025REFERE SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001074 |
15/09/2025 |
R$ 1.494,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E A INDEXACAO DE DOCUMENTOS COM A UTILIZACAO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE JUNHO |
4001072 |
15/09/2025 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E A INDEXACAO DE DOCUMENTOS COM A UTILIZACAO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE MAIO |
4001073 |
15/09/2025 |
R$ 2.600,00 |
|
| Pedido 1506 2025REFERE SE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA TWY5I41 DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO SENDO O VALOR PAGO PROPORCIONAL A 18 DIAS DE USO AO CUSTO DE R 132 00 POR DIA TOTALIZANDO R 2 376 00 |
4001133 |
15/09/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE PESSOAL |
4001134 |
15/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS |
4001322 |
16/09/2025 |
R$ 198,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
4001323 |
16/09/2025 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO ANEXO |
4001119 |
16/09/2025 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001186 |
17/09/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| Pedido 1448 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL UBS E DEMAIS UNIDADES A SEREM ADQUIRIDOS NO MES DE AGOSTO DE 2025 |
4001155 |
18/09/2025 |
R$ 117.440,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO AUTOMOTIVA DO VEICULO RENAULT MASTER 2 3 PLACA TDOB94 CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001101 |
19/09/2025 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025 |
4001118 |
19/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO BEM COMO AOS DEMAIS EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001098 |
22/09/2025 |
R$ 9.902,39 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO BEM COMO AOS DEMAIS EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001100 |
22/09/2025 |
R$ 135,00 |
|
| Pedido 1371 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001857 |
22/09/2025 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001099 |
22/09/2025 |
R$ 2.646,00 |
|
| Pedido 1439 2025REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001184 |
22/09/2025 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO QUE SE APRESENTARA NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001093 |
22/09/2025 |
R$ 11.833,33 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A FAMILIA DE MARIA DAS GRACAS DE PAULA OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001131 |
23/09/2025 |
R$ 3.943,50 |
|
| REFERE SE AO CUSTEIO DA CONTA DE LUZ DA SRA FATIMA APARECIDA CONFORME DESCRITO NO RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001091 |
25/09/2025 |
R$ 264,05 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 14 07 2025 A 13 08 2025 CONSISTENTES NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE BASE NAS SERRAS DO SALGADO E MADUREIRA CAPINA E ROCAGEM DA ESTRADA DOS CORREIAS E PINTOS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO |
4001117 |
26/09/2025 |
R$ 281.200,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME ANEXO |
4001116 |
26/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME ANEXO |
4001115 |
26/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 03 10 2025 A 12 10 2025 CONFORME RELATORIOS EM ANEXO |
4001122 |
26/09/2025 |
R$ 331.716,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE AREA PARA INSTALACAO DA ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SHOWS ARTISTICOS PARA REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001200 |
29/09/2025 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA A SEC DE SAUDE |
4001142 |
29/09/2025 |
R$ 7.600,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SANTANA ROBERTOS E SALGADOS TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DEALUNOS A ESCOLA ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025 |
4001312 |
30/09/2025 |
R$ 13.685,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ALEXANDRE QUEIROGA DE LIMA CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
4001175 |
30/09/2025 |
R$ 5.295,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001176 |
30/09/2025 |
R$ 4.193,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001215 |
30/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001212 |
30/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001213 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001216 |
30/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001217 |
30/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001221 |
30/09/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001223 |
30/09/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001222 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001218 |
30/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001219 |
30/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001220 |
30/09/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001225 |
30/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001224 |
30/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001226 |
30/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO 09 2025 |
4001318 |
30/09/2025 |
R$ 39.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001227 |
30/09/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001228 |
30/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001229 |
30/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001231 |
30/09/2025 |
R$ 14.286,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001232 |
30/09/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001233 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001230 |
30/09/2025 |
R$ 22.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001234 |
30/09/2025 |
R$ 145.444,07 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA 09 2025 |
4001321 |
30/09/2025 |
R$ 81.057,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001268 |
30/09/2025 |
R$ 89.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001235 |
30/09/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001236 |
30/09/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001237 |
30/09/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001239 |
30/09/2025 |
R$ 30.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001238 |
30/09/2025 |
R$ 269.038,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001241 |
30/09/2025 |
R$ 20.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001240 |
30/09/2025 |
R$ 66.872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001243 |
30/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001244 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001242 |
30/09/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001245 |
30/09/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001246 |
30/09/2025 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001247 |
30/09/2025 |
R$ 2.001,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001248 |
30/09/2025 |
R$ 7.357,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001249 |
30/09/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001250 |
30/09/2025 |
R$ 6.356,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA OBRAS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001251 |
30/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001252 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001254 |
30/09/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001255 |
30/09/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001253 |
30/09/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001257 |
30/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001256 |
30/09/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001258 |
30/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001259 |
30/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001260 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001263 |
30/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001262 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001261 |
30/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001264 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001269 |
30/09/2025 |
R$ 13.056,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001270 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09 2025 |
4001320 |
30/09/2025 |
R$ 32.929,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001280 |
30/09/2025 |
R$ 36.819,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001281 |
30/09/2025 |
R$ 2.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001276 |
30/09/2025 |
R$ 29.500,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001277 |
30/09/2025 |
R$ 937,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001278 |
30/09/2025 |
R$ 101.314,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001279 |
30/09/2025 |
R$ 24.215,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001282 |
30/09/2025 |
R$ 34.906,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001274 |
30/09/2025 |
R$ 5.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001275 |
30/09/2025 |
R$ 937,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001272 |
30/09/2025 |
R$ 30.119,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001273 |
30/09/2025 |
R$ 9.250,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001289 |
30/09/2025 |
R$ 30.926,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001288 |
30/09/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE RATEIO |
4001901 |
30/09/2025 |
R$ 9.050,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001290 |
30/09/2025 |
R$ 29.029,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001291 |
30/09/2025 |
R$ 5.141,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001271 |
30/09/2025 |
R$ 1.654,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001283 |
30/09/2025 |
R$ 7.233,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001284 |
30/09/2025 |
R$ 4.804,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001285 |
30/09/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001287 |
30/09/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA 09 2025 |
4001319 |
30/09/2025 |
R$ 17.104,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001286 |
30/09/2025 |
R$ 20.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001266 |
30/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001267 |
30/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09 2025 |
4001265 |
30/09/2025 |
R$ 13.895,20 |
|