| REFERE SE A MANUTENCAO DAS SERRAS DO SALGADO E DO MADUREIRA LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001110 |
01/10/2025 |
R$ 10.491,80 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 29 08 2025 A 22 10 2025 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO PROCESSO LICITATORIO No 94 25 E CONTRATO No 87 25 |
4001187 |
01/10/2025 |
R$ 130.013,45 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001623 |
01/10/2025 |
R$ 4.573,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24 PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001626 |
01/10/2025 |
R$ 4.632,94 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001183 |
01/10/2025 |
R$ 36,00 |
|
| REFERE SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001159 |
01/10/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO MACUCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSX2J37 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001127 |
01/10/2025 |
R$ 19.780,20 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SANTANA ROBERTOS E SALGADOS TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001128 |
01/10/2025 |
R$ 22.037,40 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO DECA AMBROSIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HIM1F35 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001129 |
01/10/2025 |
R$ 27.472,50 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA LLV7B32 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001130 |
01/10/2025 |
R$ 33.626,34 |
|
| REFERE SE A ROTA DE VEICULO DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANCAS PARA A APAE PLACA TEW9F41 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001126 |
01/10/2025 |
R$ 2.425,92 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4001181 |
01/10/2025 |
R$ 223,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001484 |
01/10/2025 |
R$ 3.369,32 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001485 |
01/10/2025 |
R$ 1.961,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001486 |
01/10/2025 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001487 |
01/10/2025 |
R$ 574,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001488 |
01/10/2025 |
R$ 1.863,34 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001489 |
01/10/2025 |
R$ 1.333,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001490 |
01/10/2025 |
R$ 384,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001491 |
01/10/2025 |
R$ 5.056,51 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QOR2564 E QUG7692 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001635 |
01/10/2025 |
R$ 2.721,84 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO DE PLACA TWY5I19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001636 |
01/10/2025 |
R$ 2.799,38 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA XCMG PATROL XCMG MOTONIVELADORA E PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA ORC8464 RXA5H88 RWT4J94 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025 |
4001625 |
01/10/2025 |
R$ 26.288,62 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001157 |
01/10/2025 |
R$ 2.610,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITA 0 E BRITA 1 DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001460 |
01/10/2025 |
R$ 10.536,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TEM7A90 UTILIZADO PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001624 |
01/10/2025 |
R$ 2.462,82 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RGD1A75 HNJ5412 QNF9859 RGH5423 RGA5A26 SIR6D38 SGV4G40 RUI6E18 SIS3I01 SIR8H58 SIS8I29 SIV4D11 E SFW2D91 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001627 |
01/10/2025 |
R$ 31.011,85 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA UMA VEZ POR SEMANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001180 |
01/10/2025 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA COLADO NELA A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001204 |
01/10/2025 |
R$ 2.333,33 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DO CANTOR MERSON ART LIVRE A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001161 |
01/10/2025 |
R$ 11.833,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001162 |
01/10/2025 |
R$ 6.319,68 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA TWY5I19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001179 |
01/10/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
4001925 |
01/10/2025 |
R$ 13.090,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
4001928 |
01/10/2025 |
R$ 26.950,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PATROL PARA AS ESTRADAS VICINAIS E RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
4001926 |
01/10/2025 |
R$ 72.050,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO |
4001924 |
01/10/2025 |
R$ 17.600,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA EM TODO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME BOLETIM EM ANEXO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E DE NOVEMBRO |
4001929 |
01/10/2025 |
R$ 8.800,00 |
|
| REFERE SE AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
4001120 |
01/10/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE SE AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTINADO A VANESSA DA SILVA SENA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
4001121 |
01/10/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001102 |
01/10/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO SOCIAL DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001132 |
01/10/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RGD1A75 HNJ5412 QNF9859 RGH5423 RGA5A26 SIR6D38 SGV4G40 RUI6E18 SIS3I01 SIR8H58 SIS8I29 SIV4D11 E SFW2D91 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001628 |
01/10/2025 |
R$ 32.353,80 |
|
| REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001188 |
01/10/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO |
4001105 |
01/10/2025 |
R$ 26.101,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO |
4001106 |
01/10/2025 |
R$ 29.654,97 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001107 |
01/10/2025 |
R$ 22.748,65 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA SANTANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001108 |
01/10/2025 |
R$ 24.435,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001109 |
01/10/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM RELATORIO EM ANEXO |
4001631 |
01/10/2025 |
R$ 59.264,73 |
|
| Pedido 1456 2025REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001189 |
01/10/2025 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001163 |
01/10/2025 |
R$ 8.614,65 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PLACA TEM7A90 SPIN REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001178 |
01/10/2025 |
R$ 7.600,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DO VACIMOVEL NO MES DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001192 |
01/10/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO CUSTEIO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME CONVENIO 09 2025 MES 09 2025 |
4001185 |
01/10/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS RWT4J94 RXA5H88 E ORC8464 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
4001469 |
01/10/2025 |
R$ 14.783,40 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QPX7183 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001468 |
01/10/2025 |
R$ 5.245,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADO PARA O EXERCICIO DE 2025 CONFORME CONTRATO |
4001461 |
01/10/2025 |
R$ 35.015,00 |
|
| REFERENTE AOS SERVICOS AUFERIDOS NA MEDICAO No 5 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU No 951965 2023 OPERACAO 1091105 91 CONCORRENCIA No 003 2024 PROCESSO LICITATORIO No 039 2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 044 2023 CONFORME MEDICAO EM ANEXO |
4001144 |
02/10/2025 |
R$ 138.072,68 |
|
| REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4001174 |
03/10/2025 |
R$ 249.902,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001197 |
03/10/2025 |
R$ 40.021,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MG CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001198 |
03/10/2025 |
R$ 87.060,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO |
4001205 |
03/10/2025 |
R$ 622,96 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001154 |
03/10/2025 |
R$ 5.250,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 TRES HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001152 |
03/10/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001172 |
03/10/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA MARLON AMERICO ALVES SILVA DJ MARLON A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001170 |
03/10/2025 |
R$ 3.066,67 |
|
| REFERE SE AO CUSTEIO DA CONTA DE LUZ DA SRA FATIMA APARECIDA CONFORME DESCRITO NO RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4001171 |
03/10/2025 |
R$ 332,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR No 171 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001148 |
03/10/2025 |
R$ 13.126,32 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR No 171 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001149 |
03/10/2025 |
R$ 16.158,84 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR No 171 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001150 |
03/10/2025 |
R$ 14.675,69 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM O RELATORIO EM ANEXO |
4001151 |
03/10/2025 |
R$ 12.902,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE |
4001153 |
03/10/2025 |
R$ 12.327,92 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TAPA BURACOS EM PMF PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 25 09 A 27 09 CONFORME DESCRITO NO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO |
4001113 |
06/10/2025 |
R$ 15.564,23 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MEIO FIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 17 07 A 25 09 CONFORME DESCRITO NO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO |
4001114 |
06/10/2025 |
R$ 86.414,76 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REALIZADOS NO PSF DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4001483 |
06/10/2025 |
R$ 7.885,57 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE BANHEIROS MOVEIS E TRAILER COM CHUVEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
4001123 |
07/10/2025 |
R$ 62.500,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SHOW DA CANTORA FLAVIA VIEIRA CAMPOS VOZ E VIOLAO A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001125 |
08/10/2025 |
R$ 4.333,33 |
|
| REFERE SE AS DESPESAS COM ONIBUS CEDIDO PELO CONSORCIO CISDOCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO VALOR TOTAL DE R 7 021 55 REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA TED5B22 INSCRITO NO CHASSI No 93PB4A32SC101984 CONFORME TERMO DE CESSAO |
4001195 |
16/10/2025 |
R$ 7.021,55 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS DURANTE O PERIODO FESTIVO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
4001160 |
17/10/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES IXORA VERMELHA PARA A PRACA DO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001194 |
17/10/2025 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001463 |
20/10/2025 |
R$ 2.760,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
4001464 |
20/10/2025 |
R$ 9.004,20 |
|
| REFERE SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME RELATORIO ANEXO |
4001190 |
20/10/2025 |
R$ 60.000,00 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA JOSE PEREIRA DE CARVALHO LEANDRO E SEUS TECLADOS A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001168 |
20/10/2025 |
R$ 3.066,67 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DO CANTOR CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS GRUPO PAGODE A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001169 |
20/10/2025 |
R$ 4.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFERME RELATORIO ANEXO |
4001167 |
20/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA ABRANGENDO A MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS E DE SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4001208 |
22/10/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE ESTRUTURA SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A APRESENTACAO DA BANDA LIRA DO DIVINO NA 7a EDICAO DO EVENTO "SEXTA NA PRACA" REALIZADA EM DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO A SER CUSTEADA COM RECURSOS DO FUMPAC FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL |
4001206 |
22/10/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001207 |
22/10/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ORE 3 DE TRANSMISSAO MECANICA CONFORME SOLICITACAO No 105090 PREGAO ELETRONICO No 06 2023 FNDE MEC - ORGAO PARTICIPANTE DE COMPRA NACIONAL AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DA S ATA S DE REGISTRO DE PRECOS SOLICITACAO SIGARP No 105090 - FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA DIRETA COM VIGENCIA DO PREGAO DE 04 12 2023 ATE 28 12 2025 |
4001182 |
22/10/2025 |
R$ 497.152,49 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE AREA DESTINADA A INSTALACAO DA ESTRUTURA DO PARQUE PARA REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ANEXO |
4001293 |
27/10/2025 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001297 |
27/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001294 |
27/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001295 |
27/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001296 |
27/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO |
4001292 |
27/10/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO |
4001902 |
30/10/2025 |
R$ 23.202,50 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001378 |
31/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001374 |
31/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001376 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001375 |
31/10/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001377 |
31/10/2025 |
R$ 2.690,39 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001379 |
31/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001380 |
31/10/2025 |
R$ 410,76 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001381 |
31/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001385 |
31/10/2025 |
R$ 15.780,84 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001387 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001382 |
31/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001386 |
31/10/2025 |
R$ 2.847,63 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001383 |
31/10/2025 |
R$ 14.350,93 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001384 |
31/10/2025 |
R$ 1.793,87 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001388 |
31/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001389 |
31/10/2025 |
R$ 345,97 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001390 |
31/10/2025 |
R$ 6.124,52 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001391 |
31/10/2025 |
R$ 765,55 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001392 |
31/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001393 |
31/10/2025 |
R$ 353,09 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001394 |
31/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001395 |
31/10/2025 |
R$ 388,41 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001396 |
31/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001397 |
31/10/2025 |
R$ 654,54 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001398 |
31/10/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001401 |
31/10/2025 |
R$ 17.286,96 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001403 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001402 |
31/10/2025 |
R$ 3.035,87 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001399 |
31/10/2025 |
R$ 22.269,50 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001400 |
31/10/2025 |
R$ 2.783,69 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001406 |
31/10/2025 |
R$ 176.635,75 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001407 |
31/10/2025 |
R$ 21.960,34 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001404 |
31/10/2025 |
R$ 90.400,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001405 |
31/10/2025 |
R$ 11.300,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001408 |
31/10/2025 |
R$ 9.509,40 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001409 |
31/10/2025 |
R$ 1.150,73 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001410 |
31/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001411 |
31/10/2025 |
R$ 496,68 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001413 |
31/10/2025 |
R$ 33.518,88 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001415 |
31/10/2025 |
R$ 8.399,94 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001417 |
31/10/2025 |
R$ 2.336,69 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001412 |
31/10/2025 |
R$ 270.704,98 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001416 |
31/10/2025 |
R$ 18.693,44 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001414 |
31/10/2025 |
R$ 67.199,60 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001420 |
31/10/2025 |
R$ 6.729,80 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001422 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001421 |
31/10/2025 |
R$ 1.640,32 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001418 |
31/10/2025 |
R$ 9.687,57 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001419 |
31/10/2025 |
R$ 1.210,94 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001423 |
31/10/2025 |
R$ 9.239,51 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001424 |
31/10/2025 |
R$ 1.847,90 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001425 |
31/10/2025 |
R$ 4.501,36 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001426 |
31/10/2025 |
R$ 562,67 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001427 |
31/10/2025 |
R$ 10.013,08 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001428 |
31/10/2025 |
R$ 1.251,64 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001430 |
31/10/2025 |
R$ 6.224,89 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001429 |
31/10/2025 |
R$ 778,12 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001459 |
31/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001431 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001432 |
31/10/2025 |
R$ 875,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001435 |
31/10/2025 |
R$ 26.138,22 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001436 |
31/10/2025 |
R$ 3.191,38 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 4 |
4001369 |
31/10/2025 |
R$ 7.838,28 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001433 |
31/10/2025 |
R$ 43.913,14 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 4 |
4001370 |
31/10/2025 |
R$ 474,11 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001434 |
31/10/2025 |
R$ 4.932,53 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001439 |
31/10/2025 |
R$ 8.100,60 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001440 |
31/10/2025 |
R$ 936,68 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 4 |
4001371 |
31/10/2025 |
R$ 4.815,42 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001437 |
31/10/2025 |
R$ 44.051,76 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 4 |
4001372 |
31/10/2025 |
R$ 370,02 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001438 |
31/10/2025 |
R$ 5.430,57 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001441 |
31/10/2025 |
R$ 4.356,66 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001442 |
31/10/2025 |
R$ 544,59 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001443 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001444 |
31/10/2025 |
R$ 875,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001445 |
31/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001446 |
31/10/2025 |
R$ 241,94 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001451 |
31/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001447 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001448 |
31/10/2025 |
R$ 1.515,80 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001449 |
31/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001450 |
31/10/2025 |
R$ 379,50 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001457 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001458 |
31/10/2025 |
R$ 875,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001337 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001338 |
31/10/2025 |
R$ 910,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001352 |
31/10/2025 |
R$ 50.306,94 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001354 |
31/10/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001348 |
31/10/2025 |
R$ 4.907,18 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001353 |
31/10/2025 |
R$ 6.619,67 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 2 |
4001333 |
31/10/2025 |
R$ 2.685,24 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001349 |
31/10/2025 |
R$ 134.873,77 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001351 |
31/10/2025 |
R$ 25.357,65 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 2 |
4001334 |
31/10/2025 |
R$ 149,61 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001350 |
31/10/2025 |
R$ 20.005,44 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001342 |
31/10/2025 |
R$ 5.403,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001344 |
31/10/2025 |
R$ 937,91 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001343 |
31/10/2025 |
R$ 824,32 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001339 |
31/10/2025 |
R$ 31.445,85 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001341 |
31/10/2025 |
R$ 7.955,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001340 |
31/10/2025 |
R$ 5.122,09 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001347 |
31/10/2025 |
R$ 37.747,60 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001345 |
31/10/2025 |
R$ 60.112,80 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001346 |
31/10/2025 |
R$ 7.814,70 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001364 |
31/10/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001365 |
31/10/2025 |
R$ 197,34 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001355 |
31/10/2025 |
R$ 35.513,78 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001356 |
31/10/2025 |
R$ 4.616,81 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 2 |
4001335 |
31/10/2025 |
R$ 3.617,90 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001358 |
31/10/2025 |
R$ 5.141,27 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001359 |
31/10/2025 |
R$ 28.387,36 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Rescisao ID 2 |
4001336 |
31/10/2025 |
R$ 272,98 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001357 |
31/10/2025 |
R$ 4.358,72 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001360 |
31/10/2025 |
R$ 7.793,59 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001361 |
31/10/2025 |
R$ 1.013,17 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001366 |
31/10/2025 |
R$ 6.889,47 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001367 |
31/10/2025 |
R$ 895,64 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001362 |
31/10/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 1 |
4001363 |
31/10/2025 |
R$ 448,80 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001454 |
31/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001456 |
31/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001455 |
31/10/2025 |
R$ 1.228,09 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001452 |
31/10/2025 |
R$ 13.740,77 |
|
| INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2025 Folha Mensal ID 3 |
4001453 |
31/10/2025 |
R$ 1.403,60 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DA VAN RENAULT MASTER 2 3 TDO8B94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITACAO EMERGENCIAL EM ANEXO |
4001373 |
31/10/2025 |
R$ 850,00 |
|