| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000001 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DOS ROBERTOS DEVIDO AO FATO DA PONTE ANTIGA TER SIDO DESTRUÍDA POR CAUSA DAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE DEZEMBRO |
1000001 |
08/01/2014 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000002 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
09/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000003 |
02/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OWO - 8993 DO SETOR DE EDUCAÇAO. |
1000003 |
13/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN DE NUMERO 14201400000001570663 REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS. |
1000004 |
09/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000004 |
02/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000005 |
02/01/2014 |
R$ 148,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000006 |
06/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISITRIBUIÇÃO CRIANÇAS NOS FESTEJOS NATALINOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 411,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000007 |
06/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000008 |
07/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2014 |
1000008 |
04/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000009 |
07/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000009 |
16/01/2014 |
R$ 292,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000010 |
07/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000010 |
06/01/2014 |
R$ 478,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 01/2014 CONFORME CONVENIO |
1000011 |
10/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000011 |
07/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000012 |
07/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000012 |
13/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000012 |
15/01/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000013 |
13/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000013 |
16/01/2014 |
R$ 193,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000014 |
06/01/2014 |
R$ 22,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000014 |
08/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000014 |
24/01/2014 |
R$ 23,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000015 |
08/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000015 |
06/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000015 |
09/01/2014 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000015 |
23/01/2014 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000016 |
21/01/2014 |
R$ 77,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4000016 |
09/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
1000017 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
4000017 |
15/01/2014 |
R$ 706,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
04/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000018 |
16/01/2014 |
R$ 160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
10/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
1000019 |
30/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
17/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
10/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000020 |
09/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000020 |
31/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000021 |
31/01/2014 |
R$ 113,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
14/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
16/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
18/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
23/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
28/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
31/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000022 |
21/01/2014 |
R$ 67,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
4000022 |
18/01/2014 |
R$ 64,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
4000022 |
18/01/2014 |
R$ 456,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000023 |
24/01/2014 |
R$ 21,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
15/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
17/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
24/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
31/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
17/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000024 |
24/01/2014 |
R$ 21,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
22/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
30/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000025 |
07/01/2014 |
R$ 217,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
13/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
24/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000025 |
24/01/2014 |
R$ 170,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000025 |
23/01/2014 |
R$ 64,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000026 |
07/01/2014 |
R$ 86,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
13/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000026 |
31/01/2014 |
R$ 72,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000026 |
31/01/2014 |
R$ 82,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
13/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000027 |
31/01/2014 |
R$ 104,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
10/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
31/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
24/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
14/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
23/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
28/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
17/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000032 |
09/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
22/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
10/01/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
31/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
09/01/2014 |
R$ 373,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
10/01/2014 |
R$ 3.344,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
07/01/2014 |
R$ 11,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
20/01/2014 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
20/01/2014 |
R$ 1.028,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
17/01/2014 |
R$ 229,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
27/01/2014 |
R$ 81,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 2.248,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 2,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
31/01/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000033 |
13/01/2014 |
R$ 4,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
16/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000034 |
10/01/2014 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
28/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
28/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000040 |
14/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2014 PARA USO DA SEC DE CULTURA ESPORTE |
1000040 |
31/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000040 |
21/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000040 |
31/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO N 59 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000041 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000042 |
31/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO N 310 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000043 |
31/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 96,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS, Nº 32, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2 |
1000044 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000045 |
31/01/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, Nº 199, CENTRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO |
1000046 |
31/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA D |
1000048 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000049 |
28/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000050 |
31/01/2014 |
R$ 694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000050 |
31/01/2014 |
R$ 1.084,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000055 |
21/01/2014 |
R$ 2.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000056 |
14/01/2014 |
R$ 7.217,71 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
1000058 |
14/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000059 |
24/01/2014 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000060 |
31/01/2014 |
R$ 8.743,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000061 |
07/01/2014 |
R$ 1.697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRRETO MUNICIPAL Nº 040/21013 E RESERVAS DE JORNAL |
1000062 |
08/01/2014 |
R$ 98,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA EM PAPEL SULFITE PARA A CONSTRUCAO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000063 |
08/01/2014 |
R$ 44,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIOCONFORME PEDIDOS Nº 479,727 E 479,735. |
1000064 |
13/01/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000066 |
10/01/2014 |
R$ 1.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000066 |
15/01/2014 |
R$ 280,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
1000067 |
13/01/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FOTOCOPIAS PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000068 |
16/01/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000069 |
09/01/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000069 |
31/01/2014 |
R$ 3.302,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000070 |
17/01/2014 |
R$ 6.220,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE BLECAUTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000070 |
31/01/2014 |
R$ 183,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA TRATOR |
1000071 |
17/01/2014 |
R$ 573,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000071 |
15/01/2014 |
R$ 1.594,00 |
|
| PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
17/01/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000072 |
15/01/2014 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000073 |
15/01/2014 |
R$ 13,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000073 |
09/01/2014 |
R$ 416,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA RUA SANTANA, PARA A RETIRADA DE TERRA DEVIDO AS CHUVAS |
1000074 |
13/01/2014 |
R$ 1.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000074 |
15/01/2014 |
R$ 178,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000075 |
16/01/2014 |
R$ 274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000075 |
15/01/2014 |
R$ 403,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000076 |
16/01/2014 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO FUTEBOL NO CÓRREGO DOS FIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER |
1000076 |
10/01/2014 |
R$ 697,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
4000077 |
16/01/2014 |
R$ 35,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000077 |
09/01/2014 |
R$ 1.003,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE SUCOS PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
4000078 |
16/01/2014 |
R$ 162,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE COMPACTADOR DE SOLO PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SEC DE OBRAS) |
1000078 |
16/01/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG DE EXECURCAO DE OBRAS.142014000000001588006 |
1000079 |
09/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PAS TROCA DO POT E CONTRASTE E REVISÃO CABOS PACIENTE PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000079 |
09/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃOOOO DE CANELETAS E REPARO DE CALÇAMENTO NOS BAIRRO DOS fIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000080 |
27/01/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR DE BORDO E CODIFICAÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO PLACA HNH- 0321 DO SETOR DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE EIDVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000080 |
09/01/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000081 |
14/01/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E ESGOTAMENTO DE RIBEIRÃO NO CÓRREGO DO MACUCO ZONA RURAL |
1000082 |
27/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000082 |
10/01/2014 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SR SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.VALIDADE 2 ANOS |
4000083 |
09/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALAMBRADO PARA MANUTENCAO DO CAMPO DO BAIRRO SANTA RITA. |
1000083 |
22/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTO HONDA BROZ PLACA HNJ-5412 DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000084 |
23/01/2014 |
R$ 290,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE NO MES 01/2014 |
1000084 |
15/01/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE ADITIVOS, PREGÕES CONFORME PEDIDOS Nº 478,461, 478,369, 478,457, 478,455, 478,456, 478,458, 478,459 E 478,460. |
1000085 |
13/01/2014 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS DE LIXO PARA A SEC DE SAUDE. |
4000085 |
13/01/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO E CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. |
4000086 |
16/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB 7406, LCN 8873 |
1000086 |
22/01/2014 |
R$ 1.455,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
1000087 |
22/01/2014 |
R$ 150,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HNH 1620 |
4000087 |
23/01/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
4000088 |
23/01/2014 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000088 |
21/01/2014 |
R$ 1.278,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTO HONDA CG FAN KS PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000089 |
23/01/2014 |
R$ 131,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OPD 6716 |
4000089 |
21/01/2014 |
R$ 164,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OQD 6717 |
4000090 |
23/01/2014 |
R$ 78,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXX-1270 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000090 |
16/01/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000091 |
15/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OPQ 9209 |
4000091 |
23/01/2014 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000091 |
31/01/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO ORC 8464 |
1000092 |
14/01/2014 |
R$ 21,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE |
4000092 |
23/01/2014 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000093 |
14/01/2014 |
R$ 287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OQP 3051 |
4000093 |
23/01/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000093 |
21/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000093 |
22/01/2014 |
R$ 155,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000093 |
28/01/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
4000094 |
09/01/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASSA ASFALTICA PARA A MANUTENCAO DE TAMPA BURARO E MANUTENCAO DE VIAS NO CENTRO DA CIDADE. |
1000094 |
24/01/2014 |
R$ 3.741,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
4000094 |
09/01/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
4000094 |
09/01/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A CONSULTAS, RX, SUTURAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS. DE PESSOAS EM TRATMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000095 |
08/01/2014 |
R$ 3.534,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000095 |
28/01/2014 |
R$ 347,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000096 |
28/01/2014 |
R$ 585,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000097 |
24/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000098 |
30/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000099 |
30/01/2014 |
R$ 79,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
1000100 |
27/01/2014 |
R$ 205,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMISOLAS E COBERTORES PARA O SETOR DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000100 |
29/01/2014 |
R$ 1.763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000101 |
25/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CACHOEIRA DAS POMBAS. |
1000101 |
27/01/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000102 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000102 |
27/01/2014 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART N 14201400000001603865 PROVENIENTE A COLETA DE DADOS URBANOS DE LOTES |
1000103 |
28/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000104 |
30/01/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASSA ASFALTICA PARA A MANUTENCAO DE BURACOS E QUEBRA MOLAS NO CENTRO DA CIDADE |
1000104 |
22/01/2014 |
R$ 7.201,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
4000105 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DE AREA DE 60M NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO 001/2014 E DECRETO 38 DE 24/01/2014 |
1000105 |
24/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000106 |
29/01/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNH0321 |
4000106 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1000107 |
31/01/2014 |
R$ 558,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA |
4000107 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
4000108 |
30/01/2014 |
R$ 423,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000109 |
29/01/2014 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
4000109 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000110 |
30/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
1000110 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
4000111 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
1000111 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQD6716 |
4000112 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000112 |
16/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000113 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
1000114 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
1000115 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
1000116 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
1000117 |
30/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
1000118 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQM 9461 |
1000119 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000120 |
24/01/2014 |
R$ 448,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000121 |
23/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000124 |
20/01/2014 |
R$ 2.869,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000125 |
29/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000125 |
20/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000126 |
29/01/2014 |
R$ 27.737,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000126 |
20/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000127 |
20/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000127 |
31/01/2014 |
R$ 23.309,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000128 |
29/01/2014 |
R$ 3.452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000128 |
20/01/2014 |
R$ 2.003,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000129 |
29/01/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000129 |
20/01/2014 |
R$ 10.654,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000130 |
29/01/2014 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000130 |
20/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000131 |
29/01/2014 |
R$ 13.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000131 |
20/01/2014 |
R$ 9.478,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000132 |
29/01/2014 |
R$ 8.244,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000132 |
20/01/2014 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000133 |
29/01/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000133 |
20/01/2014 |
R$ 3.335,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
4000134 |
29/01/2014 |
R$ 2.099,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000134 |
20/01/2014 |
R$ 946,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 01/2014 |
4000135 |
29/01/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000135 |
20/01/2014 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
4000136 |
29/01/2014 |
R$ 17.521,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000136 |
20/01/2014 |
R$ 4.585,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000137 |
20/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000138 |
20/01/2014 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000139 |
20/01/2014 |
R$ 1.909,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000140 |
20/01/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000141 |
20/01/2014 |
R$ 36.989,98 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
4000141 |
31/01/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000142 |
20/01/2014 |
R$ 427,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000143 |
20/01/2014 |
R$ 65.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000144 |
20/01/2014 |
R$ 4.349,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000145 |
20/01/2014 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000146 |
20/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000147 |
20/01/2014 |
R$ 607,75 |
|
| PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQD 6716 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000147 |
29/01/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
1000148 |
20/01/2014 |
R$ 2.699,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000149 |
20/01/2014 |
R$ 994,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000150 |
20/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000151 |
20/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000152 |
20/01/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000153 |
20/01/2014 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000154 |
20/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000155 |
20/01/2014 |
R$ 13.222,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000156 |
20/01/2014 |
R$ 27.867,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000157 |
20/01/2014 |
R$ 6.985,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000158 |
20/01/2014 |
R$ 9.424,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000159 |
20/01/2014 |
R$ 4.093,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000160 |
20/01/2014 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000161 |
20/01/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000162 |
20/01/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000163 |
20/01/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1000164 |
20/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME PEDIDOS NºS 482.817 E 482.815 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000166 |
23/01/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2014 CONFORME PEDIDO Nº 484.950, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000181 |
30/01/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MES 01/2014 NO CENTRO DA CIDADE. |
1000183 |
31/01/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARAMENTO DE ART AO CREAMG N 14201400000001616896 |
1000184 |
29/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG N 14201400000001616884 |
1000185 |
29/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000186 |
29/01/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000187 |
29/01/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000188 |
29/01/2014 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000189 |
29/01/2014 |
R$ 455,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000190 |
29/01/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000191 |
29/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000192 |
29/01/2014 |
R$ 2.944,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000193 |
29/01/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000194 |
29/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000195 |
29/01/2014 |
R$ 785,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000196 |
29/01/2014 |
R$ 11.956,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000197 |
29/01/2014 |
R$ 7.138,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000199 |
29/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000200 |
29/01/2014 |
R$ 2.376,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000201 |
29/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000202 |
29/01/2014 |
R$ 9.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000203 |
29/01/2014 |
R$ 3.539,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000204 |
29/01/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000205 |
29/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
1000206 |
29/01/2014 |
R$ 253,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PTRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 01/2014 |
1000207 |
29/01/2014 |
R$ 2.377,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000214 |
30/01/2014 |
R$ 2,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 222,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 50,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000226 |
31/01/2014 |
R$ 152,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
1000234 |
31/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000237 |
31/01/2014 |
R$ 1.110,05 |
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