| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PROJETO DO ICMS CULTURA E ESPORTIVO PARA A SEC DE CULTURA |
1000222 |
10/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000223 |
06/02/2014 |
R$ 3.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000224 |
06/02/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
11/02/2014 |
R$ 3.130,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000241 |
14/02/2014 |
R$ 526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
1000242 |
06/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
1000242 |
28/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 13 DIAS, PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA.MES 12/2013 |
1000243 |
06/02/2014 |
R$ 86,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000244 |
17/02/2014 |
R$ 465,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000245 |
14/02/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000246 |
10/02/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 037440813 |
1000250 |
18/02/2014 |
R$ 18.092,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000252 |
17/02/2014 |
R$ 242,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000253 |
17/02/2014 |
R$ 505,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000256 |
14/02/2014 |
R$ 5.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTECAO DAS ESCOLAS |
1000257 |
13/02/2014 |
R$ 1.417,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURAL ESPORTE E LAZER |
1000258 |
13/02/2014 |
R$ 165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000259 |
13/02/2014 |
R$ 98,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000260 |
18/02/2014 |
R$ 1.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000264 |
17/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000265 |
06/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000266 |
06/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA O SETOR DE GABINETE. |
1000267 |
11/02/2014 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A SER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2014. |
1000268 |
20/02/2014 |
R$ 48.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A SER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2014. |
1000268 |
20/02/2014 |
R$ 48.925,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
1000269 |
14/02/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000270 |
20/02/2014 |
R$ 930,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000271 |
19/02/2014 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO DO PROJOVEM |
1000274 |
17/02/2014 |
R$ 237,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000275 |
10/02/2014 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N . |
1000276 |
20/02/2014 |
R$ 37,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000277 |
20/02/2014 |
R$ 14.577,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
1000278 |
17/02/2014 |
R$ 1.608,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALAMBRADO DE TELA PARA O CAMPO DE SANTA RITA. |
1000279 |
17/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE NO MÊS DE JANEIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000280 |
20/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM GERAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000281 |
18/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM POETAO N 18 PARA A SEC DE OBRAS. |
1000282 |
20/02/2014 |
R$ 291,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO CHAPA 18 PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
1000283 |
20/02/2014 |
R$ 164,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000284 |
24/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1270, GLB-7406, GTM-9184 E LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(transporte escolar) |
1000285 |
25/02/2014 |
R$ 146.612,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000286 |
21/02/2014 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000287 |
10/02/2014 |
R$ 159,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW DA BANDA ASTRAL MIX PARA O CARNAVAL 2014 |
1000288 |
10/02/2014 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000289 |
19/02/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG |
1000292 |
26/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000295 |
24/02/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.OQB 9853 |
1000296 |
21/02/2014 |
R$ 103,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE DO MES 02/2014 |
1000297 |
19/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000298 |
24/02/2014 |
R$ 2.377,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA RUA SANTANA CONFORME PROCESSO. |
1000299 |
24/02/2014 |
R$ 4.865,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E COLAGEM DE CARTAZ DE OUTDOOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000301 |
24/02/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADA DA COMUNIDADE DOS CARMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000302 |
24/02/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000303 |
19/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(TRANSPORTE ESCOLAR) |
1000304 |
27/02/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000305 |
28/02/2014 |
R$ 379,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000306 |
28/02/2014 |
R$ 1.477,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000307 |
28/02/2014 |
R$ 178,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000308 |
24/02/2014 |
R$ 1.576,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000309 |
25/02/2014 |
R$ 697,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000310 |
21/02/2014 |
R$ 788,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000311 |
14/02/2014 |
R$ 418,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000312 |
14/02/2014 |
R$ 424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA A ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000313 |
26/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
1000314 |
26/02/2014 |
R$ 772,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000315 |
26/02/2014 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
1000316 |
27/02/2014 |
R$ 153,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALMET |
1000317 |
27/02/2014 |
R$ 514,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DO CÓRREGO BANANAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000318 |
27/02/2014 |
R$ 540,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM TANQUINHO LAVETE ARNO DA CRECHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000319 |
27/02/2014 |
R$ 139,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000320 |
19/02/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 26,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000322 |
26/02/2014 |
R$ 2.498,74 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASLADO DE ESPORTISTAS AMADORES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA BELO HORIZONTE. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000333 |
27/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL-SHOW GABRIEL GAVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000339 |
24/02/2014 |
R$ 2.597,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000348 |
27/02/2014 |
R$ 337,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000349 |
25/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000350 |
25/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000351 |
25/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000352 |
25/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000353 |
25/02/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000353 |
25/02/2014 |
R$ 3.495,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000354 |
25/02/2014 |
R$ 8.644,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000355 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000356 |
25/02/2014 |
R$ 9.575,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000357 |
25/02/2014 |
R$ 4.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000358 |
25/02/2014 |
R$ 3.335,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000359 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000360 |
25/02/2014 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000361 |
25/02/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000362 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000363 |
25/02/2014 |
R$ 15.471,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000364 |
25/02/2014 |
R$ 386,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000364 |
25/02/2014 |
R$ 13.349,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000365 |
25/02/2014 |
R$ 337,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000365 |
25/02/2014 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000365 |
25/02/2014 |
R$ 27.606,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000366 |
25/02/2014 |
R$ 1.340,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000366 |
25/02/2014 |
R$ 827,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000366 |
25/02/2014 |
R$ 27.979,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000367 |
25/02/2014 |
R$ 71.665,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000368 |
25/02/2014 |
R$ 4.546,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000369 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000370 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000371 |
25/02/2014 |
R$ 2.754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000372 |
25/02/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000373 |
25/02/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000374 |
25/02/2014 |
R$ 2.191,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000375 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000376 |
25/02/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000377 |
25/02/2014 |
R$ 2.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000378 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000379 |
25/02/2014 |
R$ 14.845,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000380 |
25/02/2014 |
R$ 26.507,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000381 |
25/02/2014 |
R$ 317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000381 |
25/02/2014 |
R$ 7.238,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000382 |
25/02/2014 |
R$ 9.130,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000383 |
25/02/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000384 |
25/02/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000385 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000386 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000387 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000388 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES 02/2014 |
1000389 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000391 |
27/02/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000395 |
25/02/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000396 |
25/02/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000397 |
25/02/2014 |
R$ 580,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000398 |
25/02/2014 |
R$ 568,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000399 |
25/02/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000400 |
25/02/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000401 |
25/02/2014 |
R$ 321,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000402 |
25/02/2014 |
R$ 2.655,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000403 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000404 |
25/02/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000405 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000406 |
25/02/2014 |
R$ 1.054,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000407 |
25/02/2014 |
R$ 16.078,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000408 |
25/02/2014 |
R$ 9.342,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000409 |
25/02/2014 |
R$ 1.973,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000410 |
25/02/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000411 |
25/02/2014 |
R$ 1.008,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000412 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000413 |
25/02/2014 |
R$ 59,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000414 |
25/02/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000415 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000416 |
25/02/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000417 |
25/02/2014 |
R$ 9.104,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000418 |
25/02/2014 |
R$ 4.126,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
1000419 |
25/02/2014 |
R$ 1.807,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000420 |
26/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| ALUGUEL DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE OUTDOOR SITUADO A PRAÇA SERAFIM PEREIRA, N° 20, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000421 |
27/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N, CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000422 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE GUIA DE ARACAO DE TERRA. |
1000444 |
27/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
1000446 |
28/02/2014 |
R$ 8.930,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000447 |
24/02/2014 |
R$ 585,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000448 |
24/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE.) |
1000449 |
28/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0308055-76/2009, PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICA |
1000532 |
13/02/2014 |
R$ 32.538,74 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PSQUIATRAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
4000146 |
04/02/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000166 |
13/02/2014 |
R$ 360,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE PROVENIENTE A CONSULTAS MEDICAS. |
4000167 |
11/02/2014 |
R$ 3.270,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E COLUNO LOMBAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
18/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000170 |
18/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000171 |
20/02/2014 |
R$ 237,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000172 |
21/02/2014 |
R$ 5.337,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000173 |
25/02/2014 |
R$ 77,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000174 |
25/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000175 |
25/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS |
4000176 |
18/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS D |
4000177 |
18/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000178 |
21/02/2014 |
R$ 86,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0321 DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000179 |
21/02/2014 |
R$ 106,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000180 |
26/02/2014 |
R$ 274,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000181 |
24/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE |
4000182 |
14/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000183 |
27/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000184 |
27/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000185 |
27/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000190 |
27/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
4000197 |
28/02/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000203 |
27/02/2014 |
R$ 28.014,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000204 |
27/02/2014 |
R$ 32.790,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000205 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000206 |
27/02/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000207 |
27/02/2014 |
R$ 2.349,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000208 |
27/02/2014 |
R$ 13.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000209 |
27/02/2014 |
R$ 7.955,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000210 |
27/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000211 |
27/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000212 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000213 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000214 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 02/2014 |
4000216 |
25/02/2014 |
R$ 19.962,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
4000217 |
25/02/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000222 |
27/02/2014 |
R$ 1.199,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000223 |
27/02/2014 |
R$ 250,38 |
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