| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001187 |
04/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001188 |
11/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001189 |
11/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
1001190 |
04/06/2014 |
R$ 71,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DE BETIM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001191 |
18/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001192 |
20/06/2014 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POVOADO DO SANTANA COM BURRO E CARROÇA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 4 DIAS. |
1001193 |
23/06/2014 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001194 |
16/06/2014 |
R$ 237,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO DE FESTAS PARA FORMATURA DO PROERD E PROGEA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001195 |
23/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001196 |
17/06/2014 |
R$ 1.239,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001197 |
18/06/2014 |
R$ 1.240,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001198 |
18/06/2014 |
R$ 99,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIOES E PLANTOES PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001199 |
17/06/2014 |
R$ 1.073,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001200 |
17/06/2014 |
R$ 763,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
1001201 |
17/06/2014 |
R$ 316,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001202 |
17/06/2014 |
R$ 311,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001203 |
10/06/2014 |
R$ 274,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001204 |
24/06/2014 |
R$ 826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAO. |
1001205 |
24/06/2014 |
R$ 53,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1001206 |
24/06/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001207 |
23/06/2014 |
R$ 982,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001208 |
24/06/2014 |
R$ 312,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
1001209 |
23/06/2014 |
R$ 1.224,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.004/2014 TP |
1001210 |
17/06/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E TOMADA DE PREÇO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.008/2014 |
1001211 |
17/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE EM PO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001212 |
23/06/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001213 |
20/06/2014 |
R$ 127,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001214 |
20/06/2014 |
R$ 107,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(CONTROLE INTERNO) |
1001215 |
24/06/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001216 |
27/06/2014 |
R$ 833,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAPA DE COURO E TAPETE VERNIZ PARA FORRAÇÃO DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001217 |
16/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001218 |
24/06/2014 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001219 |
24/06/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001220 |
26/06/2014 |
R$ 944,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES ANIVERSARIANTES DO 1º SEMESTRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001221 |
25/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE obras |
1001222 |
24/06/2014 |
R$ 935,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001223 |
23/06/2014 |
R$ 332,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001224 |
24/06/2014 |
R$ 47,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO É REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DVINOLANDIA DE MINAS. |
1001225 |
24/06/2014 |
R$ 1.301,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS- FAMILIA DA SENHORA JANAINA FIGUEIREDO SILVA E ELAINE CARDOSO SANTOS. |
1001226 |
23/06/2014 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001227 |
25/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO CHAPA 18 PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001228 |
13/06/2014 |
R$ 448,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001229 |
26/06/2014 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. |
1001230 |
26/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FORMATURA DO PROERD REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001231 |
25/06/2014 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO 2014. |
1001232 |
06/06/2014 |
R$ 9.089,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE GOLA CARECA EM MALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001233 |
06/06/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PETI |
1001234 |
26/06/2014 |
R$ 407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001235 |
27/06/2014 |
R$ 206,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001236 |
30/06/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001237 |
23/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001238 |
30/06/2014 |
R$ 726,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001239 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001240 |
16/06/2014 |
R$ 138,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001241 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001242 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001243 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001244 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001245 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001246 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001247 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001248 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001249 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001250 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001251 |
18/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001252 |
18/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001253 |
18/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001254 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001255 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001256 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001257 |
16/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001258 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS, OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001260 |
27/06/2014 |
R$ 459,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001261 |
27/06/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001262 |
27/06/2014 |
R$ 110,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIANA FORMATURA DO PRONATEC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001265 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA E RECEPCIONISTA NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA LIRA DO DIVINO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001266 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO 45 DIAS. |
1001267 |
30/06/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001268 |
26/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001269 |
27/06/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001270 |
27/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001271 |
27/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001272 |
27/06/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001273 |
27/06/2014 |
R$ 5.401,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001274 |
27/06/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001275 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001276 |
27/06/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001277 |
27/06/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001278 |
27/06/2014 |
R$ 3.204,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001279 |
27/06/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001280 |
27/06/2014 |
R$ 913,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001281 |
27/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001282 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001283 |
27/06/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001284 |
27/06/2014 |
R$ 15.348,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001285 |
27/06/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001286 |
27/06/2014 |
R$ 29.783,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001287 |
27/06/2014 |
R$ 34.733,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001288 |
27/06/2014 |
R$ 65.247,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001289 |
27/06/2014 |
R$ 793,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001290 |
27/06/2014 |
R$ 4.494,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001291 |
27/06/2014 |
R$ 914,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001292 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001293 |
27/06/2014 |
R$ 4.349,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001294 |
27/06/2014 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001295 |
27/06/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001296 |
27/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001297 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001298 |
27/06/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001299 |
27/06/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001300 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001301 |
27/06/2014 |
R$ 17.949,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001302 |
27/06/2014 |
R$ 27.592,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001303 |
27/06/2014 |
R$ 7.740,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001304 |
27/06/2014 |
R$ 9.787,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001305 |
27/06/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001306 |
27/06/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001307 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001308 |
27/06/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
1001309 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 DN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA ATENTER AS ATIVIDADES DO PRONATEC. |
1001315 |
27/06/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO JIU JITSU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA TORNEIO EM IPANEMA/MG. |
1001316 |
30/06/2014 |
R$ 3.421,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001317 |
17/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001318 |
27/06/2014 |
R$ 63,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001319 |
16/06/2014 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A APAAE DE VIRGINOPOLIS. |
1001322 |
30/06/2014 |
R$ 2.590,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001323 |
13/06/2014 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001324 |
29/06/2014 |
R$ 553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001328 |
26/06/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001329 |
26/06/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001330 |
26/06/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001331 |
26/06/2014 |
R$ 1.665,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001332 |
26/06/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001333 |
26/06/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001334 |
26/06/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001335 |
26/06/2014 |
R$ 1.376,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001336 |
26/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001337 |
26/06/2014 |
R$ 855,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001338 |
26/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001339 |
26/06/2014 |
R$ 16.337,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001340 |
26/06/2014 |
R$ 10.418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001341 |
26/06/2014 |
R$ 952,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001342 |
26/06/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001343 |
26/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001344 |
26/06/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001345 |
26/06/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001346 |
26/06/2014 |
R$ 335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001347 |
26/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001348 |
27/06/2014 |
R$ 9.024,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001349 |
26/06/2014 |
R$ 3.611,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001350 |
26/06/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001351 |
26/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001352 |
26/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
1001362 |
26/06/2014 |
R$ 2.846,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.C/C 9834-5 |
1001366 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001389 |
27/06/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000506 |
06/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000507 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000509 |
09/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000510 |
16/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000511 |
16/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000513 |
24/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000514 |
24/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000515 |
23/06/2014 |
R$ 39,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000516 |
18/06/2014 |
R$ 730,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
4000517 |
23/06/2014 |
R$ 715,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000518 |
16/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TERMODESTRUIÇÃO DE LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000519 |
10/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000520 |
17/06/2014 |
R$ 238,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000521 |
18/06/2014 |
R$ 7.187,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000522 |
25/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000523 |
25/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE.ATENDIMETO MEDICOS. |
4000524 |
17/06/2014 |
R$ 4.985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000525 |
18/06/2014 |
R$ 3.393,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE NA CHAPA 18 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000526 |
23/06/2014 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000527 |
24/06/2014 |
R$ 42,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000528 |
05/06/2014 |
R$ 5.434,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000529 |
26/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000530 |
26/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUARDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000531 |
24/06/2014 |
R$ 215,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000532 |
27/06/2014 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE |
4000533 |
27/06/2014 |
R$ 6,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TIRA MANCHAS DE PISO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000534 |
25/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000535 |
27/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000536 |
23/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000537 |
17/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO AOS 15.000 KM DO VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000538 |
23/06/2014 |
R$ 582,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000539 |
30/06/2014 |
R$ 90,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OPQ 3051, OQD 6717, HNH 1620, OPQ 9209, OXA 0901, NXX 0844, HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
4000541 |
27/06/2014 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000542 |
25/06/2014 |
R$ 2.973,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000543 |
26/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000544 |
26/06/2014 |
R$ 25.443,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000545 |
26/06/2014 |
R$ 33.362,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000546 |
26/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000547 |
26/06/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000548 |
26/06/2014 |
R$ 14.154,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000549 |
26/06/2014 |
R$ 898,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000550 |
26/06/2014 |
R$ 469,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000551 |
26/06/2014 |
R$ 8.063,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000552 |
26/06/2014 |
R$ 4.934,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000553 |
26/06/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
4000554 |
26/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
4000555 |
26/06/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000558 |
27/06/2014 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000559 |
30/06/2014 |
R$ 139,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000561 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000562 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2014 PARA COBRIR DESPESA INICIAIS D IMPLANTACAO E DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
4000564 |
30/06/2014 |
R$ 1.778,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
4000565 |
26/06/2014 |
R$ 20.179,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014(inss dos autonomons) |
4000566 |
26/06/2014 |
R$ 3.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .C/C 19960-5 |
4000568 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000578 |
27/06/2014 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
4000579 |
30/06/2014 |
R$ 7.155,00 |
|