| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002513 |
02/12/2014 |
R$ 2.465,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002514 |
02/12/2014 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002515 |
02/12/2014 |
R$ 4.078,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002516 |
02/12/2014 |
R$ 9.008,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002517 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002518 |
02/12/2014 |
R$ 10.230,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002519 |
02/12/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002520 |
02/12/2014 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002521 |
02/12/2014 |
R$ 628,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002522 |
02/12/2014 |
R$ 628,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002523 |
02/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002524 |
02/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002525 |
02/12/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002526 |
02/12/2014 |
R$ 11.758,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002527 |
02/12/2014 |
R$ 27.918,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002528 |
02/12/2014 |
R$ 21.981,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002529 |
02/12/2014 |
R$ 44.112,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002530 |
02/12/2014 |
R$ 1.387,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002531 |
02/12/2014 |
R$ 4.234,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002532 |
02/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002533 |
02/12/2014 |
R$ 1.423,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002534 |
02/12/2014 |
R$ 1.367,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002535 |
02/12/2014 |
R$ 3.949,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002536 |
02/12/2014 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002537 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002538 |
02/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002539 |
02/12/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002540 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002541 |
02/12/2014 |
R$ 10.036,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002542 |
02/12/2014 |
R$ 23.042,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002543 |
02/12/2014 |
R$ 6.033,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002544 |
02/12/2014 |
R$ 7.891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002545 |
02/12/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002546 |
02/12/2014 |
R$ 820,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002547 |
02/12/2014 |
R$ 3.318,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002548 |
02/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
1002549 |
02/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002550 |
02/12/2014 |
R$ 572,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002551 |
02/12/2014 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002552 |
02/12/2014 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002553 |
02/12/2014 |
R$ 145,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002554 |
02/12/2014 |
R$ 145,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002555 |
02/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002556 |
02/12/2014 |
R$ 2.793,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002557 |
02/12/2014 |
R$ 1.019,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002558 |
02/12/2014 |
R$ 321,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002559 |
02/12/2014 |
R$ 1.038,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002560 |
02/12/2014 |
R$ 15.520,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002561 |
02/12/2014 |
R$ 9.261,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002562 |
02/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002563 |
02/12/2014 |
R$ 921,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002564 |
02/12/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002565 |
02/12/2014 |
R$ 1.393,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002566 |
02/12/2014 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002567 |
02/12/2014 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002568 |
02/12/2014 |
R$ 167,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002569 |
02/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
1002570 |
02/12/2014 |
R$ 12.479,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2014. |
1002577 |
02/12/2014 |
R$ 1.134,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELA MEMORY SOBRE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO PARA O SERVIÇOS EDISON JOSÉ DE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA D |
1002591 |
02/12/2014 |
R$ 179,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002592 |
01/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002593 |
01/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002594 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002595 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002596 |
01/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002597 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002598 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002599 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002600 |
04/12/2014 |
R$ 719,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 2ª PARCELA. |
1002601 |
02/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
1002602 |
01/12/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002603 |
01/12/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002604 |
01/12/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
1002605 |
08/12/2014 |
R$ 24.935,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRENO DE 775,98M QUADRADOS LOCALIZADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MOSENHOR DOMINGOS CONFORME TERMO DE |
1002606 |
05/12/2014 |
R$ 48.110,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NO LANÇAMENTO DO LIVRO VIAGEM NO VAGÃO DA LIA E FORMATURAS DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002607 |
09/12/2014 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002608 |
08/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002609 |
05/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002610 |
05/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002611 |
05/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002612 |
09/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMIISAO DE CERTIFICAÇAO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002614 |
05/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO MES 11/2014 |
1002615 |
05/12/2014 |
R$ 59,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINHO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002616 |
05/12/2014 |
R$ 699,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002617 |
08/12/2014 |
R$ 32,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/11/2014 A 10/12/2014. |
1002618 |
12/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MINI VAN SPIN 07 LUGARES , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AIR BAG DUPLO, FREIOSABS/COR BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002619 |
15/12/2014 |
R$ 60.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002620 |
11/12/2014 |
R$ 404,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002622 |
09/12/2014 |
R$ 701,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002623 |
09/12/2014 |
R$ 1.940,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002624 |
09/12/2014 |
R$ 301,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002625 |
09/12/2014 |
R$ 550,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002626 |
09/12/2014 |
R$ 643,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002627 |
12/12/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL PARA O COMDEC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002628 |
12/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002629 |
09/12/2014 |
R$ 2.029,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CACIMBA PARA FAMILIA CARENTE DE APARECIDA BORGES DA SILVA, NO CÓRREGO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
1002630 |
17/12/2014 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002631 |
09/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2014 |
1002632 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002633 |
19/12/2014 |
R$ 168,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS LATERAL E ADESIVO PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002634 |
19/12/2014 |
R$ 290,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO 155,01 LITROS. |
1002635 |
15/12/2014 |
R$ 463,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO 40,55 LITROS. |
1002636 |
15/12/2014 |
R$ 125,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002637 |
15/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002638 |
15/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002640 |
19/12/2014 |
R$ 88,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVRATURA DE ESCRITURA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA COSNTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002641 |
19/12/2014 |
R$ 1.112,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002642 |
19/12/2014 |
R$ 652,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002643 |
17/12/2014 |
R$ 705,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO BETUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002644 |
11/12/2014 |
R$ 206,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002646 |
19/12/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002647 |
15/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS ATRAVÉS DO PDDE. |
1002648 |
22/12/2014 |
R$ 1.852,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002649 |
22/12/2014 |
R$ 9.568,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002650 |
22/12/2014 |
R$ 9.203,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002651 |
09/12/2014 |
R$ 5.343,13 |
|
| EFRENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
1002652 |
22/12/2014 |
R$ 853,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
1002653 |
22/12/2014 |
R$ 3.878,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002654 |
22/12/2014 |
R$ 2.123,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002655 |
19/12/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002656 |
18/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002657 |
22/12/2014 |
R$ 160,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002658 |
18/12/2014 |
R$ 1.300,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1002659 |
18/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002660 |
18/12/2014 |
R$ 279,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002661 |
22/12/2014 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL ANEXO. |
1002662 |
22/12/2014 |
R$ 5.995,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002663 |
22/12/2014 |
R$ 85,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002664 |
22/12/2014 |
R$ 2.752,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2014 A 19/12/2014. |
1002665 |
22/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002666 |
23/12/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER-CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002667 |
23/12/2014 |
R$ 7.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002668 |
22/12/2014 |
R$ 7.799,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO CURTO EQUIPADOS COM LUMINÁRIA PARA O MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002669 |
18/12/2014 |
R$ 5.808,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
1002670 |
30/12/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1002671 |
29/12/2014 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS E EVENTOS DO FINAL DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002672 |
30/12/2014 |
R$ 2.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CRP PERANTE AO MPAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002673 |
22/12/2014 |
R$ 890,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PEGAO 05/2014 |
1002674 |
17/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002675 |
30/12/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002676 |
30/12/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIANS. |
1002677 |
30/12/2014 |
R$ 466,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002678 |
23/12/2014 |
R$ 793,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002679 |
30/12/2014 |
R$ 469,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 |
1002680 |
30/12/2014 |
R$ 1.187,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1002681 |
30/12/2014 |
R$ 7.420,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002682 |
29/12/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002683 |
29/12/2014 |
R$ 79,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002684 |
29/12/2014 |
R$ 66,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002685 |
29/12/2014 |
R$ 221,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0019992-122008 |
1002686 |
08/12/2014 |
R$ 2.648,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002687 |
24/12/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002688 |
24/12/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002689 |
24/12/2014 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002690 |
24/12/2014 |
R$ 8.973,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002691 |
24/12/2014 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002692 |
24/12/2014 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002693 |
24/12/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002694 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002695 |
24/12/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002696 |
24/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002697 |
24/12/2014 |
R$ 4.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002698 |
24/12/2014 |
R$ 38.843,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002699 |
24/12/2014 |
R$ 31.025,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002700 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002701 |
24/12/2014 |
R$ 3.803,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002702 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002703 |
24/12/2014 |
R$ 3.378,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002704 |
24/12/2014 |
R$ 1.641,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002705 |
24/12/2014 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002706 |
24/12/2014 |
R$ 24.264,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002707 |
24/12/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002708 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002709 |
24/12/2014 |
R$ 3.573,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002710 |
24/12/2014 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002711 |
24/12/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002712 |
24/12/2014 |
R$ 10.385,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002713 |
24/12/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002714 |
24/12/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002715 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002716 |
24/12/2014 |
R$ 788,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002717 |
24/12/2014 |
R$ 47.962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002718 |
24/12/2014 |
R$ 9.685,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002719 |
24/12/2014 |
R$ 4.124,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002720 |
24/12/2014 |
R$ 24.619,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002721 |
24/12/2014 |
R$ 8.228,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002722 |
24/12/2014 |
R$ 1.689,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002723 |
24/12/2014 |
R$ 4.001,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002724 |
24/12/2014 |
R$ 27.521,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002725 |
24/12/2014 |
R$ 16.566,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002726 |
24/12/2014 |
R$ 9.229,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
1002727 |
24/12/2014 |
R$ 1.689,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002728 |
19/12/2014 |
R$ 1.555,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002729 |
30/12/2014 |
R$ 238,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002730 |
17/12/2014 |
R$ 173,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002731 |
17/12/2014 |
R$ 412,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002732 |
17/12/2014 |
R$ 628,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS AFINS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002733 |
18/12/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002734 |
29/12/2014 |
R$ 595,98 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002735 |
30/12/2014 |
R$ 200,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIO REALIZADO NO CÓRREGO DOS CARMOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002736 |
16/12/2014 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE USO PELO RECURSOS HIDRICOS IGAM.BACIA DO RIO SUACUI GRANDE |
1002737 |
24/12/2014 |
R$ 725,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO, ANALISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002738 |
31/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002742 |
29/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.TP 10/2014 |
1002745 |
19/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002748 |
29/12/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002749 |
29/12/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002750 |
29/12/2014 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002751 |
29/12/2014 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002752 |
29/12/2014 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002753 |
29/12/2014 |
R$ 14.587,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002754 |
29/12/2014 |
R$ 8.902,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002755 |
29/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002756 |
29/12/2014 |
R$ 3.392,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002757 |
29/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002758 |
29/12/2014 |
R$ 1.203,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002759 |
29/12/2014 |
R$ 968,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002760 |
29/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002761 |
29/12/2014 |
R$ 2.845,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002762 |
29/12/2014 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002763 |
29/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002764 |
29/12/2014 |
R$ 167,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002765 |
29/12/2014 |
R$ 10.202,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
1002766 |
29/12/2014 |
R$ 3.524,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014.(inss dos autonomos) |
1002767 |
29/12/2014 |
R$ 3.476,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
1002770 |
30/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM. |
1002771 |
19/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER MG CONFORME CONVENIO. |
1002772 |
30/12/2014 |
R$ 2.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000921 |
02/12/2014 |
R$ 23.569,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000922 |
02/12/2014 |
R$ 22.823,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000923 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000924 |
02/12/2014 |
R$ 2.882,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000925 |
02/12/2014 |
R$ 11.093,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000926 |
02/12/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000927 |
02/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000928 |
02/12/2014 |
R$ 3.920,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000929 |
02/12/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000930 |
02/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
4000931 |
02/12/2014 |
R$ 18.030,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000951 |
02/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
4000952 |
01/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
4000953 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000954 |
01/12/2014 |
R$ 646,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000955 |
04/12/2014 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
4000956 |
09/12/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
4000957 |
01/12/2014 |
R$ 285,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000958 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000959 |
11/12/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000960 |
02/12/2014 |
R$ 6.800,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000961 |
11/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000962 |
11/12/2014 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000963 |
12/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000964 |
01/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000964 |
03/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000970 |
06/12/2014 |
R$ 41,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000971 |
17/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000972 |
15/12/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000973 |
19/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000974 |
19/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000975 |
19/12/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000976 |
12/12/2014 |
R$ 173,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000977 |
12/12/2014 |
R$ 542,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000978 |
15/12/2014 |
R$ 1.684,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES ATRAVÉS DO PROGRAMA REDE CEGONHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000979 |
18/12/2014 |
R$ 2.791,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000981 |
16/12/2014 |
R$ 2.654,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000982 |
12/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000983 |
02/12/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000984 |
19/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000985 |
18/12/2014 |
R$ 2.588,37 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRAÇARIA E SERRALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000986 |
18/12/2014 |
R$ 1.152,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PARCELA UNICA. |
4000987 |
16/12/2014 |
R$ 7.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000988 |
16/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000989 |
30/12/2014 |
R$ 5.628,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000990 |
30/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000991 |
30/12/2014 |
R$ 146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME ANEXO. |
4000992 |
23/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
4000993 |
24/12/2014 |
R$ 23.776,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000994 |
24/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000995 |
24/12/2014 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000996 |
24/12/2014 |
R$ 15.168,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000997 |
24/12/2014 |
R$ 2.099,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000998 |
24/12/2014 |
R$ 59.892,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4000999 |
24/12/2014 |
R$ 3.432,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001000 |
24/12/2014 |
R$ 10.016,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001001 |
24/12/2014 |
R$ 10.047,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001002 |
24/12/2014 |
R$ 4.576,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001003 |
24/12/2014 |
R$ 4.256,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4001004 |
24/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001005 |
17/12/2014 |
R$ 376,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OXA 0901, OQP 3051 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001006 |
30/12/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001007 |
29/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA |
4001008 |
29/12/2014 |
R$ 541,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
4001009 |
29/12/2014 |
R$ 1.632,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
4001009 |
29/12/2014 |
R$ 1.632,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
4001009 |
29/12/2014 |
R$ 1.632,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
4001009 |
29/12/2014 |
R$ 1.632,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
4001010 |
29/12/2014 |
R$ 3.541,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
4001011 |
29/12/2014 |
R$ 27.303,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4001012 |
30/12/2014 |
R$ 15,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
4001021 |
30/12/2014 |
R$ 9.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001023 |
30/12/2014 |
R$ 1.378,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
4001024 |
30/12/2014 |
R$ 691,74 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. |
4001025 |
30/12/2014 |
R$ 560,00 |
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