| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. |
1001008 |
01/06/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA E IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001009 |
22/06/2015 |
R$ 477,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA 143R-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001070 |
29/06/2015 |
R$ 345,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA BATEÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS CÓRREGOS MANOEL JOSÉ, GAREPU E SILIVERA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001106 |
15/06/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE JUNHO NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001111 |
15/06/2015 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001112 |
12/06/2015 |
R$ 171,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001113 |
12/06/2015 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001114 |
12/06/2015 |
R$ 393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001115 |
12/06/2015 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001116 |
02/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FEST GOSPEL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001117 |
12/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001118 |
03/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001118 |
15/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001120 |
18/06/2015 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001121 |
02/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001122 |
11/06/2015 |
R$ 113,34 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, FUNDAÇÕES E PISOS. |
1001123 |
16/06/2015 |
R$ 1.493,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001124 |
11/06/2015 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001125 |
16/06/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BOEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001126 |
16/06/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001127 |
18/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFO |
1001129 |
23/06/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
1001130 |
18/06/2015 |
R$ 4.284,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001131 |
18/06/2015 |
R$ 4.281,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PUP 510 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001132 |
15/06/2015 |
R$ 1.923,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001133 |
18/06/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001134 |
18/06/2015 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001135 |
15/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001136 |
17/06/2015 |
R$ 104,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001137 |
22/06/2015 |
R$ 2.623,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001138 |
22/06/2015 |
R$ 2.553,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001139 |
19/06/2015 |
R$ 369,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE EM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001140 |
22/06/2015 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001141 |
22/06/2015 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001142 |
22/06/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001143 |
22/06/2015 |
R$ 761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001144 |
20/06/2015 |
R$ 2.045,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001145 |
19/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. |
1001146 |
15/06/2015 |
R$ 2.553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001148 |
24/06/2015 |
R$ 78,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001149 |
23/06/2015 |
R$ 287,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001150 |
30/06/2015 |
R$ 154,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001152 |
26/06/2015 |
R$ 255,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001153 |
19/06/2015 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001154 |
24/06/2015 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1001155 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001156 |
11/06/2015 |
R$ 1.157,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001160 |
15/06/2015 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001161 |
10/06/2015 |
R$ 86,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001162 |
17/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1001163 |
22/06/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001708-5 |
1001164 |
18/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE AUTOS . |
1001165 |
10/06/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718001710-1 |
1001166 |
25/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001718-4 |
1001167 |
18/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001615-4 |
1001168 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
1001169 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001458-9 |
1001170 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
1001171 |
23/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA. |
1001172 |
16/06/2015 |
R$ 114,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001174 |
23/06/2015 |
R$ 2.259,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001175 |
24/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001176 |
30/06/2015 |
R$ 382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
1001179 |
29/06/2015 |
R$ 938,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
1001180 |
26/06/2015 |
R$ 110,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001182 |
26/06/2015 |
R$ 5.212,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001183 |
26/06/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001184 |
26/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001185 |
26/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001186 |
26/06/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001187 |
26/06/2015 |
R$ 9.421,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001188 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001189 |
26/06/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001190 |
26/06/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001191 |
26/06/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001192 |
26/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001193 |
26/06/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001194 |
26/06/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001195 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001196 |
26/06/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001197 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001198 |
26/06/2015 |
R$ 17.459,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001199 |
26/06/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001200 |
26/06/2015 |
R$ 30.000,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001201 |
26/06/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001202 |
26/06/2015 |
R$ 62.076,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001203 |
26/06/2015 |
R$ 3.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001204 |
26/06/2015 |
R$ 3.827,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001205 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001206 |
26/06/2015 |
R$ 4.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001207 |
26/06/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001208 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001209 |
26/06/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001210 |
26/06/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001211 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001212 |
26/06/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001213 |
26/06/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001214 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001215 |
26/06/2015 |
R$ 19.757,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001216 |
26/06/2015 |
R$ 23.732,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001217 |
26/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001218 |
26/06/2015 |
R$ 12.223,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001219 |
26/06/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001220 |
26/06/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001221 |
26/06/2015 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001222 |
26/06/2015 |
R$ 6.189,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001223 |
26/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001224 |
26/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001225 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001227 |
29/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001228 |
30/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
1001229 |
29/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001230 |
29/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO DOS VEÍCULOS LCN 8873, GLB 7406 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DIV. A GUANHAES- DIV. A GOV. VALADARES- CÓRREGO DOS R |
1001231 |
30/06/2015 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001233 |
26/06/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001234 |
26/06/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001235 |
26/06/2015 |
R$ 1.459,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001236 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001237 |
26/06/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001238 |
26/06/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001239 |
26/06/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001240 |
26/06/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001241 |
26/06/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001242 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001243 |
26/06/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001244 |
26/06/2015 |
R$ 1.712,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001245 |
26/06/2015 |
R$ 17.947,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001246 |
26/06/2015 |
R$ 10.717,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001247 |
26/06/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001248 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001249 |
26/06/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001250 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001251 |
26/06/2015 |
R$ 2.583,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001252 |
26/06/2015 |
R$ 365,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001253 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001254 |
26/06/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001255 |
26/06/2015 |
R$ 4.747,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001256 |
26/06/2015 |
R$ 9.236,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001257 |
26/06/2015 |
R$ 2.880,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GUARDA CORPO PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001260 |
30/06/2015 |
R$ 7.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001261 |
30/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINASPA 064/2015 |
1001262 |
22/06/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001263 |
24/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAIS REF A FESTA DO ANOVERSARIO DA CIDADE, |
1001265 |
26/06/2015 |
R$ 462,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA. 27245-0 |
1001270 |
25/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001271 |
29/06/2015 |
R$ 749,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001293 |
30/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001338 |
08/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
1001354 |
30/06/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
4000462 |
02/06/2015 |
R$ 4,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000463 |
12/06/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000464 |
01/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000465 |
05/06/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. |
4000466 |
01/06/2015 |
R$ 9.199,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 40 HORAS SEMANAIS +23 PLANTÕES DO MES DE MAIO DE 2015. |
4000467 |
03/06/2015 |
R$ 23.799,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000468 |
09/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000469 |
11/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000470 |
16/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000471 |
13/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000472 |
13/06/2015 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4000473 |
08/06/2015 |
R$ 1.686,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000474 |
16/06/2015 |
R$ 2.188,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000475 |
18/06/2015 |
R$ 40,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000476 |
22/06/2015 |
R$ 290,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000477 |
19/06/2015 |
R$ 490,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000478 |
15/06/2015 |
R$ 1.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000479 |
18/06/2015 |
R$ 102,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000480 |
30/06/2015 |
R$ 248,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000481 |
11/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000482 |
15/06/2015 |
R$ 3.956,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CESSÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000484 |
16/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000485 |
23/06/2015 |
R$ 1.681,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER PARA REALZIAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000491 |
26/06/2015 |
R$ 62,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000492 |
24/06/2015 |
R$ 130,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000493 |
24/06/2015 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000494 |
25/06/2015 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000495 |
25/06/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000496 |
25/06/2015 |
R$ 330,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA O PROGRAMA VIGILÂNDIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000497 |
24/06/2015 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000499 |
26/06/2015 |
R$ 3.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000502 |
25/06/2015 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000503 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000504 |
26/06/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000505 |
26/06/2015 |
R$ 41.053,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000506 |
26/06/2015 |
R$ 24.788,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000507 |
26/06/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000508 |
26/06/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000509 |
26/06/2015 |
R$ 2.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000510 |
26/06/2015 |
R$ 15.278,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000511 |
26/06/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000512 |
26/06/2015 |
R$ 353,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000513 |
26/06/2015 |
R$ 5.796,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000514 |
26/06/2015 |
R$ 2.064,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000515 |
26/06/2015 |
R$ 1.970,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000516 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000517 |
26/06/2015 |
R$ 880,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000518 |
26/06/2015 |
R$ 2.816,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10/07/2015. |
4000519 |
29/06/2015 |
R$ 585,00 |
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| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM MONITOR PARA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA SETOR DE EPDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000520 |
29/06/2015 |
R$ 375,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
4000521 |
26/06/2015 |
R$ 25.060,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
4000522 |
26/06/2015 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
4000522 |
26/06/2015 |
R$ 904,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO O NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000526 |
30/06/2015 |
R$ 267,30 |
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