| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTABILIDDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001303 |
07/07/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130012740 |
1001304 |
10/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017176. |
1001305 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 |
1001306 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017085 |
1001307 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019974 |
1001308 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019982 |
1001309 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017267 |
1001310 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017218 |
1001311 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017069 |
1001312 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001313 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001314 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
1001315 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017632 |
1001316 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130016154 |
1001317 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
1001318 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
1001320 |
10/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014589 |
1001321 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130005504 |
1001322 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017184 |
1001323 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001710-1 |
1001324 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019966 |
1001325 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130006395 |
1001326 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029322 |
1001327 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130010892 |
1001328 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130011460 |
1001329 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS |
1001330 |
06/07/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014613 |
1001331 |
07/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001332 |
07/07/2015 |
R$ 338,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001342 |
21/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001345 |
08/07/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO PARA REALIZAÇAO DO V FEST GOSPEL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001346 |
14/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A FAMILIA DE MARIA GORETE BORGES, CONFORME REALÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JULHO. |
1001347 |
13/07/2015 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001348 |
09/07/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001349 |
09/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 4 AJUDANTES E 4 PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
1001350 |
13/07/2015 |
R$ 3.414,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA/REFORMA DE QUADROS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO DOIS PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
1001351 |
13/07/2015 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 27 DIAS 5HRS E 45M |
1001352 |
13/07/2015 |
R$ 8.038,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001353 |
14/07/2015 |
R$ 126,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001355 |
15/07/2015 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001356 |
14/07/2015 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001357 |
08/07/2015 |
R$ 269,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 14 DIAS. |
1001358 |
07/07/2015 |
R$ 4.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE NO CÓRREGO DOS ROBERTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001359 |
15/07/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001360 |
20/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001361 |
20/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| PERESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PREGAO 032/2015 |
1001362 |
06/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001363 |
15/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACA E FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001364 |
14/07/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 050/2015. |
1001365 |
20/07/2015 |
R$ 22.654,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001366 |
13/07/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001367 |
10/07/2015 |
R$ 456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001368 |
18/07/2015 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001369 |
17/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E BATEÇÃO DAS ESTRADAS NO FINAL DO BAIRRO FIGUERIEDOS SENTIDO BANANAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001370 |
21/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. |
1001371 |
21/07/2015 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1001372 |
13/07/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2015 PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC. |
1001373 |
21/07/2015 |
R$ 99.083,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 01/OUTROS |
1001374 |
09/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001375 |
16/07/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO SAE 50 DIFERENCIAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
1001376 |
22/07/2015 |
R$ 678,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001377 |
27/07/2015 |
R$ 472,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001379 |
22/07/2015 |
R$ 3.244,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001380 |
14/07/2015 |
R$ 378,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001381 |
16/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.004/2015 |
1001382 |
13/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001383 |
18/07/2015 |
R$ 533,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 02 |
1001384 |
15/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001385 |
18/07/2015 |
R$ 174,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001386 |
23/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
4000544 |
01/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUCARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000545 |
06/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 40 HORAS SEMANAIS + 30 PLANTÕES. |
4000546 |
03/07/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000547 |
08/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000548 |
13/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000549 |
15/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
4000550 |
02/07/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000551 |
30/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000551 |
22/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000551 |
20/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000551 |
15/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000552 |
07/07/2015 |
R$ 643,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000554 |
22/07/2015 |
R$ 3.620,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000555 |
22/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃOD DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000556 |
17/07/2015 |
R$ 864,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000557 |
15/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000558 |
27/07/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000559 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000560 |
24/07/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000561 |
24/07/2015 |
R$ 42.483,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000562 |
24/07/2015 |
R$ 24.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000563 |
24/07/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000564 |
24/07/2015 |
R$ 37,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000565 |
24/07/2015 |
R$ 1.086,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000567 |
24/07/2015 |
R$ 4.005,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000568 |
24/07/2015 |
R$ 7.078,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000569 |
24/07/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000570 |
24/07/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000571 |
24/07/2015 |
R$ 1.721,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000572 |
24/07/2015 |
R$ 2.311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000573 |
24/07/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
4000574 |
24/07/2015 |
R$ 24.367,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000575 |
24/07/2015 |
R$ 2.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000576 |
17/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000577 |
27/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000578 |
27/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000579 |
27/07/2015 |
R$ 4.389,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇAO DA Iª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000580 |
27/07/2015 |
R$ 370,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000581 |
27/07/2015 |
R$ 5.291,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000582 |
30/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESTAGIÁRIAS ALUNAS DA FACULDADE CIENCIAS MÉDICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000583 |
28/07/2015 |
R$ 1.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000584 |
24/07/2015 |
R$ 11.292,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000585 |
24/07/2015 |
R$ 497,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE SÍLVIO PAULO GOMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000586 |
29/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000588 |
30/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000589 |
27/07/2015 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000590 |
30/07/2015 |
R$ 144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000592 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000593 |
30/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000594 |
31/07/2015 |
R$ 461,75 |
|
| EMENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
4000601 |
31/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMOENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
4000605 |
31/07/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000606 |
27/07/2015 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000607 |
27/07/2015 |
R$ 182,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000612 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000615 |
28/07/2015 |
R$ 4.649,89 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000629 |
31/07/2015 |
R$ 890,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001387 |
23/07/2015 |
R$ 492,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001388 |
22/07/2015 |
R$ 4.603,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718080017756 |
1001389 |
20/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001390 |
20/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001391 |
20/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001392 |
24/07/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001393 |
24/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001394 |
24/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001395 |
24/07/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001396 |
24/07/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001397 |
24/07/2015 |
R$ 8.984,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001398 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001399 |
24/07/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001400 |
24/07/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001401 |
24/07/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001402 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001403 |
24/07/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001404 |
24/07/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001405 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001406 |
24/07/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001407 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001408 |
24/07/2015 |
R$ 17.448,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001409 |
24/07/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001410 |
24/07/2015 |
R$ 30.258,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001411 |
24/07/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001412 |
24/07/2015 |
R$ 60.318,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001413 |
24/07/2015 |
R$ 3.651,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001414 |
24/07/2015 |
R$ 3.816,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001415 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001416 |
24/07/2015 |
R$ 3.168,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001417 |
24/07/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001418 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001419 |
24/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001420 |
24/07/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001421 |
24/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001422 |
24/07/2015 |
R$ 1.917,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001423 |
24/07/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001424 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001425 |
24/07/2015 |
R$ 20.121,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001426 |
24/07/2015 |
R$ 24.840,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001427 |
24/07/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001428 |
24/07/2015 |
R$ 12.059,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001429 |
24/07/2015 |
R$ 9.262,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001430 |
24/07/2015 |
R$ 4.386,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001431 |
24/07/2015 |
R$ 875,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001432 |
24/07/2015 |
R$ 6.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001433 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001434 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001435 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001436 |
24/07/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001437 |
24/07/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001438 |
24/07/2015 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001439 |
24/07/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001440 |
24/07/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001441 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001442 |
24/07/2015 |
R$ 3.552,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001443 |
24/07/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001444 |
24/07/2015 |
R$ 1.718,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001445 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001446 |
24/07/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001447 |
24/07/2015 |
R$ 17.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001448 |
24/07/2015 |
R$ 10.827,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001449 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001450 |
24/07/2015 |
R$ 2.939,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001451 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001452 |
24/07/2015 |
R$ 11.260,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001453 |
24/07/2015 |
R$ 203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001454 |
24/07/2015 |
R$ 4.716,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001455 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001456 |
24/07/2015 |
R$ 1.778,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001457 |
24/07/2015 |
R$ 1.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001458 |
28/07/2015 |
R$ 181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001459 |
29/07/2015 |
R$ 4.670,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001460 |
30/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26/07/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVIOLANDIADE MINAS. |
1001461 |
23/07/2015 |
R$ 620,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA BOMBA DE AGUA DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001462 |
28/07/2015 |
R$ 647,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001463 |
28/07/2015 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DAS AÇOES PROMOVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001464 |
30/07/2015 |
R$ 1.132,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001465 |
30/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001466 |
30/07/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001467 |
27/07/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001468 |
27/07/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029843 |
1001469 |
28/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
1001470 |
28/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DA MÁQUINA DE LIMPEZA DOS RIBEIROS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001471 |
28/07/2015 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001472 |
31/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001473 |
23/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 580-3 DA CEF NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1001479 |
31/07/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001480 |
31/07/2015 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001490 |
21/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE NO CÓRREGO DOS QUINCAS E PONTE PRÓXIMA A RUA DAS PALMEIRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ENTRE OS DIA 2 |
1001492 |
31/07/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO DA BOMBA DE LAVAR CARROS DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |
1001494 |
31/07/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001498 |
28/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇAO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS PUD 8952, ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001500 |
29/07/2015 |
R$ 294,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001502 |
30/07/2015 |
R$ 113,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001503 |
31/07/2015 |
R$ 265,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. |
1001508 |
30/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2015 |
1001516 |
27/07/2015 |
R$ 1.510,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001523 |
29/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO PROERD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001533 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONCLUSÃO DO 1º ANDAR. |
1001548 |
31/07/2015 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001549 |
30/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
1001580 |
31/07/2015 |
R$ 7,80 |
|