| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EROS BIONDINI NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001746 |
11/09/2015 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EROS BIONDINI NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001746 |
28/09/2015 |
R$ 8.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001747 |
14/09/2015 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1001748 |
14/09/2015 |
R$ 201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001751 |
18/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001752 |
18/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DIVINO DO ROSÁRIO DE TIMÓTEO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001759 |
15/09/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
1001766 |
16/09/2015 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001767 |
01/09/2015 |
R$ 3.851,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001769 |
17/09/2015 |
R$ 31.294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718150017959 |
1001770 |
17/09/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE RECURSOS HIDRICOS IGAM DA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. TERCEIRO TRIMENSTRE |
1001771 |
01/09/2015 |
R$ 420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
1001772 |
18/09/2015 |
R$ 18.807,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001778 |
08/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.TP 6/2015 |
1001779 |
08/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E ARTESANATO PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001780 |
18/09/2015 |
R$ 3.941,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001781 |
21/09/2015 |
R$ 1.554,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001782 |
21/09/2015 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001783 |
16/09/2015 |
R$ 269,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001784 |
18/09/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001785 |
04/09/2015 |
R$ 328,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEBERO ALIMENTICIO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001786 |
18/09/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001787 |
21/09/2015 |
R$ 184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO PROCESSO 00091205520134013813 |
1001788 |
04/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO CON FPROCESSO 00091214020134013813 |
1001789 |
04/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMNPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001790 |
21/09/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001791 |
22/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001792 |
21/09/2015 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001793 |
16/09/2015 |
R$ 4.394,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001794 |
23/09/2015 |
R$ 768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001795 |
18/09/2015 |
R$ 3.695,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001796 |
18/09/2015 |
R$ 722,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001797 |
21/09/2015 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001798 |
22/09/2015 |
R$ 96,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001799 |
22/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRADE ARADORA DO GIRICO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001800 |
21/09/2015 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA HIDRÁULICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001801 |
21/09/2015 |
R$ 234,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPERESSO E CIA NO 36º JUBILEU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
1001803 |
24/09/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1001804 |
14/09/2015 |
R$ 2.268,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001805 |
22/09/2015 |
R$ 104,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001807 |
25/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SAIA MALHA GODE DUPLO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001808 |
24/09/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG.42015000002711832 |
1001809 |
17/09/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001811 |
25/09/2015 |
R$ 291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001812 |
26/09/2015 |
R$ 849,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001813 |
26/09/2015 |
R$ 515,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001814 |
29/09/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001815 |
25/09/2015 |
R$ 124,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001816 |
25/09/2015 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001817 |
25/09/2015 |
R$ 222,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001818 |
25/09/2015 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001819 |
25/09/2015 |
R$ 1.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001820 |
25/09/2015 |
R$ 596,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001821 |
25/09/2015 |
R$ 1.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001822 |
28/09/2015 |
R$ 1.546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001823 |
28/09/2015 |
R$ 1.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001824 |
28/09/2015 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1001825 |
28/09/2015 |
R$ 457,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À DOAÇÃO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO A TEMPESTADE DE GRANIZO QUE ATINGIU O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001826 |
28/09/2015 |
R$ 3.223,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE INTERNA 2º PISO E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001827 |
30/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001828 |
25/09/2015 |
R$ 429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001829 |
25/09/2015 |
R$ 418,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE OBRAS) |
1001830 |
28/09/2015 |
R$ 263,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001831 |
28/09/2015 |
R$ 398,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001832 |
24/09/2015 |
R$ 7.029,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001833 |
24/09/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001834 |
24/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001835 |
24/09/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001836 |
24/09/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001837 |
24/09/2015 |
R$ 8.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001838 |
24/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001839 |
24/09/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001840 |
24/09/2015 |
R$ 5.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001841 |
24/09/2015 |
R$ 3.698,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001842 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001843 |
24/09/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001844 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001845 |
24/09/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001846 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001847 |
24/09/2015 |
R$ 18.218,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001848 |
24/09/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001849 |
24/09/2015 |
R$ 30.141,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001850 |
24/09/2015 |
R$ 39.794,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001851 |
24/09/2015 |
R$ 60.508,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001852 |
24/09/2015 |
R$ 4.369,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001853 |
24/09/2015 |
R$ 3.685,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001854 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001855 |
24/09/2015 |
R$ 3.140,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001856 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001857 |
24/09/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001858 |
24/09/2015 |
R$ 3.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001859 |
24/09/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001860 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001861 |
24/09/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001862 |
24/09/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001863 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001864 |
24/09/2015 |
R$ 19.661,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001865 |
24/09/2015 |
R$ 25.063,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001866 |
24/09/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001867 |
24/09/2015 |
R$ 18.254,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001868 |
24/09/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001869 |
24/09/2015 |
R$ 3.954,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001870 |
24/09/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001871 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001872 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001873 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001874 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 03 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014 NO MINAS GERAIS |
1001876 |
15/09/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 NO MINAS GERAIS |
1001878 |
21/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001879 |
29/09/2015 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001880 |
24/09/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2015 E 040/2015 NO MINAS GERAIS. |
1001882 |
16/09/2015 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001883 |
30/09/2015 |
R$ 403,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
1001884 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001895 |
30/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 9834-5 |
1001897 |
30/09/2015 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1001899 |
28/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO ANO DE 2015 |
1001904 |
28/09/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001918 |
24/09/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001919 |
24/09/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001920 |
24/09/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001921 |
24/09/2015 |
R$ 1.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001922 |
24/09/2015 |
R$ 1.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001923 |
24/09/2015 |
R$ 620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001924 |
24/09/2015 |
R$ 3.458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001925 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001926 |
24/09/2015 |
R$ 2.723,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001927 |
24/09/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001928 |
24/09/2015 |
R$ 18.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001929 |
24/09/2015 |
R$ 11.065,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001930 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001931 |
24/09/2015 |
R$ 338,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001932 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001933 |
24/09/2015 |
R$ 1.957,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001934 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001935 |
24/09/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001936 |
24/09/2015 |
R$ 7.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001937 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001938 |
24/09/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015(inss dos autonomos) |
1001939 |
24/09/2015 |
R$ 2.288,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001940 |
24/09/2015 |
R$ 9.105,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.ASILO PADRE TIAGO ME 08/2015 |
1001943 |
28/09/2015 |
R$ 32,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
1001944 |
29/09/2015 |
R$ 217,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001945 |
29/09/2015 |
R$ 578,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001948 |
21/09/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001949 |
21/09/2015 |
R$ 1.301,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001950 |
21/09/2015 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001952 |
11/09/2015 |
R$ 12,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1001954 |
25/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001971 |
22/09/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINICAÇÃO PÚBLICA REALIZADA EM AGOSTO DE 2015 |
1001976 |
30/09/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DANIFICADOS PELO SENHOR WANDERSON DOUGLAS PEREIRA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. |
4000688 |
16/09/2015 |
R$ 970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000689 |
16/09/2015 |
R$ 3.393,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000691 |
01/09/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000691 |
01/09/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000691 |
01/09/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA POR AGULHA PARA O PACIENTE ADEMIR ARCANJO BISPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
4000693 |
15/09/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000699 |
15/09/2015 |
R$ 138,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000700 |
21/09/2015 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000701 |
22/09/2015 |
R$ 349,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/08/2015 A 19/09/2015. |
4000702 |
16/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000703 |
22/09/2015 |
R$ 154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000705 |
24/09/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000706 |
24/09/2015 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000707 |
24/09/2015 |
R$ 1.243,14 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPARO DO APARELHOS ELETROCARDIOGRAFO E NEBULIZADOR PROTEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000708 |
24/09/2015 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000709 |
17/09/2015 |
R$ 3.529,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000710 |
22/09/2015 |
R$ 91,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000711 |
22/09/2015 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000712 |
17/09/2015 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000713 |
23/09/2015 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000714 |
24/09/2015 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000715 |
19/09/2015 |
R$ 164,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000716 |
18/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000717 |
18/09/2015 |
R$ 864,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000718 |
21/09/2015 |
R$ 176,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000719 |
14/09/2015 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIDMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000720 |
14/09/2015 |
R$ 667,00 |
|
| VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000721 |
11/09/2015 |
R$ 1.315,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000722 |
12/09/2015 |
R$ 252,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000723 |
28/09/2015 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000724 |
28/09/2015 |
R$ 215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000725 |
25/09/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000726 |
28/09/2015 |
R$ 298,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000727 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000728 |
25/09/2015 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000729 |
30/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000730 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000731 |
24/09/2015 |
R$ 2.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000732 |
24/09/2015 |
R$ 45.481,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000733 |
24/09/2015 |
R$ 22.877,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000734 |
24/09/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000736 |
24/09/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000737 |
24/09/2015 |
R$ 2.676,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000738 |
24/09/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000741 |
24/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000742 |
24/09/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000743 |
25/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 14,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000745 |
29/09/2015 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(NASF) |
4000747 |
29/09/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000748 |
24/09/2015 |
R$ 1.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS( NASF) |
4000753 |
29/09/2015 |
R$ 292,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000759 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000760 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000761 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
4000769 |
28/09/2015 |
R$ 24.155,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000771 |
18/09/2015 |
R$ 8.029,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015(NASF) |
4000772 |
24/09/2015 |
R$ 4.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000773 |
24/09/2015 |
R$ 12.539,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000774 |
24/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000775 |
24/09/2015 |
R$ 3.998,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000776 |
21/09/2015 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000779 |
21/09/2015 |
R$ 513,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000780 |
21/09/2015 |
R$ 509,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
4000787 |
29/09/2015 |
R$ 4.941,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000792 |
30/09/2015 |
R$ 400,00 |
|