| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000001 |
18/01/2016 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000001 |
15/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
18/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 NO MINAS GERAIS |
1000003 |
13/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 02 PROCESSO 066/2014/OUTROS |
1000004 |
12/01/2016 |
R$ 3.809,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 |
1000005 |
05/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000007 |
06/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000008 |
05/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000009 |
11/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000010 |
21/01/2016 |
R$ 137,89 |
|
| REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000011 |
11/01/2016 |
R$ 32.057,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000012 |
25/01/2016 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000013 |
11/01/2016 |
R$ 1.437,33 |
|
| REFERE-SE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000014 |
25/01/2016 |
R$ 7.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000015 |
15/01/2016 |
R$ 262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000016 |
15/01/2016 |
R$ 82,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000017 |
15/01/2016 |
R$ 136,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000018 |
20/01/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(ARACAO DE TERRA) |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 35,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000020 |
08/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000021 |
08/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000022 |
21/01/2016 |
R$ 930,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000022 |
21/01/2016 |
R$ 213,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 55,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 2.698,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
20/01/2016 |
R$ 5,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 13,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
20/01/2016 |
R$ 1.025,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 1,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 2.255,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
07/01/2016 |
R$ 202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000027 |
31/01/2016 |
R$ 1.480,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
1000028 |
13/01/2016 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000029 |
08/01/2016 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 86,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
1000030 |
31/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL |
1000031 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000032 |
29/01/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000033 |
29/01/2016 |
R$ 445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000033 |
20/01/2016 |
R$ 1.068,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000033 |
08/01/2016 |
R$ 914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000034 |
20/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000039 |
04/01/2016 |
R$ 1.446,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000049 |
29/01/2016 |
R$ 8.717,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000051 |
19/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000052 |
19/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000054 |
28/01/2016 |
R$ 331,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000055 |
28/01/2016 |
R$ 216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000057 |
11/01/2016 |
R$ 1.535,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000058 |
11/01/2016 |
R$ 1.241,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000059 |
11/01/2016 |
R$ 1.339,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AULAS DE MAQUIAGEM, PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000062 |
22/01/2016 |
R$ 1.745,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000063 |
21/01/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREA-MG |
1000064 |
11/01/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DO MES 06/2015 |
1000065 |
11/01/2016 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PASEP |
1000066 |
11/01/2016 |
R$ 5,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PASEP |
1000067 |
11/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) |
1000068 |
11/01/2016 |
R$ 6.060,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799.(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) |
1000069 |
11/01/2016 |
R$ 6.060,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
1000070 |
27/01/2016 |
R$ 276,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
1000070 |
21/01/2016 |
R$ 175,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
1000071 |
31/01/2016 |
R$ 210,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
1000071 |
11/01/2016 |
R$ 202,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PREGAO 001/2016 |
1000072 |
25/01/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
1000073 |
21/01/2016 |
R$ 47,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000078 |
29/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000079 |
27/01/2016 |
R$ 124,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
1000086 |
27/01/2016 |
R$ 529,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000088 |
29/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000088 |
22/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000094 |
29/01/2016 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
1000095 |
29/01/2016 |
R$ 525,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000096 |
29/01/2016 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000097 |
29/01/2016 |
R$ 1.459,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000098 |
29/01/2016 |
R$ 12.923,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000099 |
25/01/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000100 |
25/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000101 |
25/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000102 |
25/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000103 |
25/01/2016 |
R$ 3.346,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000104 |
25/01/2016 |
R$ 9.881,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000105 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000106 |
25/01/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000107 |
25/01/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000108 |
25/01/2016 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000109 |
25/01/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000110 |
25/01/2016 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000111 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000112 |
25/01/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000113 |
25/01/2016 |
R$ 1.704,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000114 |
25/01/2016 |
R$ 40.115,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000115 |
25/01/2016 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000116 |
25/01/2016 |
R$ 53.783,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000117 |
25/01/2016 |
R$ 6.773,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000118 |
25/01/2016 |
R$ 5.280,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000119 |
25/01/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000120 |
25/01/2016 |
R$ 7.472,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000121 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000122 |
25/01/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000123 |
25/01/2016 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000123 |
05/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000124 |
25/01/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000125 |
25/01/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000126 |
25/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000127 |
25/01/2016 |
R$ 10.767,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000128 |
25/01/2016 |
R$ 27.524,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000129 |
25/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000130 |
25/01/2016 |
R$ 11.762,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000131 |
25/01/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000132 |
25/01/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000133 |
25/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000134 |
25/01/2016 |
R$ 6.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000135 |
25/01/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000136 |
25/01/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000137 |
25/01/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000138 |
25/01/2016 |
R$ 2.624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000139 |
25/01/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000140 |
25/01/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000141 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000142 |
25/01/2016 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000143 |
25/01/2016 |
R$ 898,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000144 |
25/01/2016 |
R$ 10.728,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000145 |
25/01/2016 |
R$ 7.534,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000146 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000147 |
25/01/2016 |
R$ 1.491,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000148 |
25/01/2016 |
R$ 918,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000149 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016(AUTONOMO) |
1000150 |
25/01/2016 |
R$ 1.835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000151 |
25/01/2016 |
R$ 893,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000152 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000153 |
25/01/2016 |
R$ 8.423,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000154 |
25/01/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000155 |
25/01/2016 |
R$ 7.522,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000167 |
25/01/2016 |
R$ 96,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000171 |
26/01/2016 |
R$ 581,12 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000173 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
1000185 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
1000186 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
1000187 |
29/01/2016 |
R$ 23,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAXA MP - MB 267 PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000189 |
15/01/2016 |
R$ 23,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000190 |
25/01/2016 |
R$ 875,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000218 |
18/01/2016 |
R$ 1.069,63 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000219 |
18/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000220 |
15/01/2016 |
R$ 965,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000221 |
28/01/2016 |
R$ 2.357,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA ATENDER A FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS DANIFICADAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA 84/2015. |
1000222 |
26/01/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
28/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
23/01/2016 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
07/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
06/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
05/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
27/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
28/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
18/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
15/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
13/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
07/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
26/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
08/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
07/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
29/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
25/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
20/01/2016 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
12/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
29/01/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
22/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
26/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
15/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
08/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
27/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
12/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
05/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
27/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
25/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
20/01/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
12/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
11/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
26/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
19/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
07/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
29/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
19/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
07/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
15/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
04/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA: NHN 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000013 |
19/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
20/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
14/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000015 |
15/01/2016 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
29/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
20/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
08/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
07/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA NO PROGRAMA DE CHAGAS NO PERÍODO 23/11/2015 A 23/12/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000017 |
08/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000018 |
08/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
4000019 |
21/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2016 |
4000020 |
21/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000021 |
13/01/2016 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000022 |
25/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
27/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
28/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
26/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
29/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
22/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
26/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000026 |
20/01/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000026 |
20/01/2016 |
R$ 216,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 |
4000030 |
19/01/2016 |
R$ 354,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
4000031 |
29/01/2016 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 148 |
4000040 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000042 |
14/01/2016 |
R$ 8.620,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL |
4000043 |
08/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE PSA-CAMPANHA DE PREVENÇÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000044 |
15/01/2016 |
R$ 2.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000052 |
25/01/2016 |
R$ 32,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000052 |
25/01/2016 |
R$ 108,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000052 |
25/01/2016 |
R$ 1.026,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000057 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000058 |
25/01/2016 |
R$ 2.489,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000059 |
25/01/2016 |
R$ 24.491,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000060 |
25/01/2016 |
R$ 26.881,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000061 |
25/01/2016 |
R$ 2.198,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000062 |
25/01/2016 |
R$ 7.433,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000062 |
25/01/2016 |
R$ 467,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000063 |
25/01/2016 |
R$ 22.797,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000064 |
25/01/2016 |
R$ 363,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000065 |
25/01/2016 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000066 |
25/01/2016 |
R$ 3.864,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000067 |
25/01/2016 |
R$ 157,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000068 |
25/01/2016 |
R$ 2.678,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000069 |
25/01/2016 |
R$ 1.642,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000070 |
25/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
4000071 |
25/01/2016 |
R$ 19.390,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000087 |
30/01/2016 |
R$ 1.075,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000088 |
30/01/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000088 |
30/01/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000089 |
30/01/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000089 |
30/01/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
4000093 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
4000093 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000094 |
28/01/2016 |
R$ 393,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000102 |
25/01/2016 |
R$ 76,00 |
|