| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001720 |
17/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001721 |
17/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001736 |
21/10/2016 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001739 |
21/10/2016 |
R$ 5.165,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001757 |
14/10/2016 |
R$ 782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
1001758 |
20/10/2016 |
R$ 244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
1001759 |
20/10/2016 |
R$ 129,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001760 |
05/10/2016 |
R$ 312,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- BANDAS, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001761 |
24/10/2016 |
R$ 4.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- REFORÇO POLICIAL, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001762 |
24/10/2016 |
R$ 3.552,00 |
|
| REFERE-SE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001763 |
26/10/2016 |
R$ 13.611,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001764 |
27/10/2016 |
R$ 545,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001765 |
27/10/2016 |
R$ 613,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001766 |
17/10/2016 |
R$ 101,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAMENTO, CAMARIM E SEGURANÇAS, NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001767 |
24/10/2016 |
R$ 1.637,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001768 |
24/10/2016 |
R$ 2.021,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001769 |
14/10/2016 |
R$ 617,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001770 |
26/10/2016 |
R$ 928,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DA ARÉA DE FESTA DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001771 |
18/10/2016 |
R$ 483,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001772 |
20/10/2016 |
R$ 7,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE COR E AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DO NÚMERO DO MOTOR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001773 |
24/10/2016 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001774 |
18/10/2016 |
R$ 151,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O DE PARTAMENTO DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001775 |
18/10/2016 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001776 |
25/10/2016 |
R$ 579,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001777 |
24/10/2016 |
R$ 409,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001778 |
24/10/2016 |
R$ 477,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001780 |
29/10/2016 |
R$ 2.345,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001781 |
21/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001783 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000668 |
06/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000672 |
07/10/2016 |
R$ 6.397,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000673 |
07/10/2016 |
R$ 94,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000674 |
07/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000675 |
17/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000676 |
17/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PROVENIENTE A MENSALIDADE DE RATEIO |
4000677 |
07/10/2016 |
R$ 706,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000680 |
20/10/2016 |
R$ 256,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000683 |
09/10/2016 |
R$ 752,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000685 |
14/10/2016 |
R$ 6.913,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000691 |
07/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000692 |
07/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000693 |
07/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000694 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000695 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000696 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000697 |
27/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000698 |
18/10/2016 |
R$ 68,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PLACA DO VEICULO HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000699 |
24/10/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000700 |
20/10/2016 |
R$ 3.072,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000701 |
17/10/2016 |
R$ 557,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000702 |
25/10/2016 |
R$ 3.685,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000703 |
14/10/2016 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000704 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000705 |
25/10/2016 |
R$ 2.140,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000707 |
24/10/2016 |
R$ 26.098,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000708 |
24/10/2016 |
R$ 46.100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000709 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000710 |
24/10/2016 |
R$ 13.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000711 |
24/10/2016 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000712 |
24/10/2016 |
R$ 5.406,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000713 |
24/10/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000714 |
24/10/2016 |
R$ 4.118,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000715 |
24/10/2016 |
R$ 2.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000716 |
24/10/2016 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000717 |
24/10/2016 |
R$ 3.058,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 24 MANILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE A FABRICA DA PM NÃO CONSEGUIU SUP |
4000718 |
27/10/2016 |
R$ 3.575,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000722 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HNJ 5412 |
4000724 |
18/10/2016 |
R$ 957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000725 |
24/10/2016 |
R$ 2.449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
4000726 |
24/10/2016 |
R$ 2.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
4000727 |
24/10/2016 |
R$ 25.957,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000728 |
29/10/2016 |
R$ 21.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000729 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000731 |
26/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO MES 05 E 11/2016 |
4000739 |
24/10/2016 |
R$ 2.129,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000747 |
25/10/2016 |
R$ 14,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000749 |
24/10/2016 |
R$ 213,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000750 |
27/10/2016 |
R$ 2.447,69 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000751 |
31/10/2016 |
R$ 588,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000762 |
27/10/2016 |
R$ 5.179,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000763 |
27/10/2016 |
R$ 481,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000764 |
27/10/2016 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001784 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001785 |
27/10/2016 |
R$ 184,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001786 |
27/10/2016 |
R$ 156,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001787 |
24/10/2016 |
R$ 9,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001788 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001789 |
24/10/2016 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001790 |
24/10/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001791 |
24/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001792 |
24/10/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001793 |
24/10/2016 |
R$ 4.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001794 |
24/10/2016 |
R$ 6.462,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001795 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001796 |
24/10/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001797 |
24/10/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001798 |
24/10/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001799 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001800 |
24/10/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001801 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001802 |
24/10/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001803 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001804 |
24/10/2016 |
R$ 19.044,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001804 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001805 |
24/10/2016 |
R$ 32.226,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001806 |
24/10/2016 |
R$ 43.212,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001807 |
24/10/2016 |
R$ 60.449,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001808 |
24/10/2016 |
R$ 6.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001809 |
24/10/2016 |
R$ 4.074,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001810 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001811 |
24/10/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001812 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001813 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001814 |
24/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001815 |
24/10/2016 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001816 |
24/10/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001817 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001818 |
24/10/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001819 |
24/10/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001820 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001821 |
24/10/2016 |
R$ 16.813,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001822 |
24/10/2016 |
R$ 23.591,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001823 |
24/10/2016 |
R$ 13.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001824 |
24/10/2016 |
R$ 8.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001825 |
24/10/2016 |
R$ 4.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001826 |
24/10/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001827 |
24/10/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001828 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001829 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001830 |
24/10/2016 |
R$ 5.165,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001831 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001832 |
24/10/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001833 |
24/10/2016 |
R$ 648,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001834 |
24/10/2016 |
R$ 816,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001835 |
24/10/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001836 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001837 |
24/10/2016 |
R$ 4.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001838 |
24/10/2016 |
R$ 11.716,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001839 |
24/10/2016 |
R$ 18.009,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001840 |
24/10/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001841 |
24/10/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001842 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001843 |
24/10/2016 |
R$ 1.520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001844 |
24/10/2016 |
R$ 4.784,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001845 |
24/10/2016 |
R$ 10.165,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001846 |
24/10/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001847 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001848 |
24/10/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001850 |
07/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001851 |
20/10/2016 |
R$ 103,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 1481003435/2015 |
1001852 |
24/10/2016 |
R$ 34,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001853 |
28/10/2016 |
R$ 109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001855 |
18/10/2016 |
R$ 574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001856 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001857 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001858 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001859 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001860 |
18/10/2016 |
R$ 383,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001861 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001862 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001863 |
24/10/2016 |
R$ 1.194,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001864 |
24/10/2016 |
R$ 69,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001865 |
24/10/2016 |
R$ 2.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001866 |
24/10/2016 |
R$ 1.829,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO |
1001871 |
24/10/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001872 |
03/10/2016 |
R$ 8,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA .28132-8 |
1001877 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001880 |
06/10/2016 |
R$ 56.470,86 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001881 |
18/10/2016 |
R$ 58.476,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001889 |
08/10/2016 |
R$ 4.394,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001909 |
25/10/2016 |
R$ 284,95 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001921 |
31/10/2016 |
R$ 5.754,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001922 |
31/10/2016 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001924 |
26/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001925 |
26/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001926 |
26/10/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001927 |
25/10/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001928 |
24/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1481003435/2015 |
1001929 |
24/10/2016 |
R$ 144,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001932 |
03/10/2016 |
R$ 4,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001933 |
31/10/2016 |
R$ 7,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. |
1001945 |
20/10/2016 |
R$ 0,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001970 |
31/10/2016 |
R$ 205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO 1481003435/2015 |
1001971 |
26/10/2016 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1001972 |
26/10/2016 |
R$ 74,37 |
|