| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001849 |
01/11/2016 |
R$ 750,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001870 |
08/11/2016 |
R$ 97,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001907 |
01/11/2016 |
R$ 1.807,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001930 |
04/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001931 |
04/11/2016 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001951 |
17/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001951 |
21/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001952 |
14/11/2016 |
R$ 25.520,00 |
|
| REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001953 |
21/11/2016 |
R$ 25.338,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 2ª MEDIÇÃO |
1001954 |
17/11/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
1001955 |
17/11/2016 |
R$ 1.550,47 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 10ª MEDIÇÃO |
1001957 |
17/11/2016 |
R$ 1.953,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001965 |
16/11/2016 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO DOS CARMOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001966 |
17/11/2016 |
R$ 8.355,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001967 |
17/11/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001968 |
16/11/2016 |
R$ 2.320,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001969 |
08/11/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001973 |
23/11/2016 |
R$ 3.790,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ASSENTOS EM GRANITO PARA OS BANCOS DA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001974 |
23/11/2016 |
R$ 2.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001975 |
18/11/2016 |
R$ 657,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001976 |
18/11/2016 |
R$ 479,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001977 |
23/11/2016 |
R$ 1.191,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001978 |
21/11/2016 |
R$ 349,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001979 |
17/11/2016 |
R$ 334,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001981 |
23/11/2016 |
R$ 1.125,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001982 |
23/11/2016 |
R$ 136,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001983 |
23/11/2016 |
R$ 717,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001984 |
23/11/2016 |
R$ 451,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001985 |
23/11/2016 |
R$ 515,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001986 |
23/11/2016 |
R$ 1.511,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CASE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001987 |
23/11/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE FAMILIA CARENTE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001988 |
23/11/2016 |
R$ 1.836,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001989 |
23/11/2016 |
R$ 414,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001990 |
21/11/2016 |
R$ 889,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001991 |
21/11/2016 |
R$ 2.527,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001992 |
21/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001993 |
21/11/2016 |
R$ 130,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001994 |
10/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA A FESTIVIDADE DO NATAL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001995 |
23/11/2016 |
R$ 7.916,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA A FORMATURA DO PROERD EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001996 |
17/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DO CPRREGO DO BETUME DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001997 |
24/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇON PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001998 |
24/11/2016 |
R$ 838,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA PRAÇA 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001999 |
23/11/2016 |
R$ 6.055,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002000 |
18/11/2016 |
R$ 1.131,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA CAPOEIRA NO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002001 |
22/11/2016 |
R$ 2.971,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A ROÇADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002002 |
16/11/2016 |
R$ 299,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 4ª MEDIÇÃO |
1002003 |
23/11/2016 |
R$ 1.980,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002004 |
18/11/2016 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DO CRUZEIRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002005 |
23/11/2016 |
R$ 51.226,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL- BENS MOVEIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002006 |
24/11/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIOÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002007 |
28/11/2016 |
R$ 1.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002008 |
30/11/2016 |
R$ 676,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002010 |
25/11/2016 |
R$ 556,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002011 |
25/11/2016 |
R$ 341,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002012 |
25/11/2016 |
R$ 188,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002013 |
22/11/2016 |
R$ 1.537,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA A950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002014 |
17/11/2016 |
R$ 1.921,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. |
1002016 |
30/11/2016 |
R$ 136,21 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002017 |
24/11/2016 |
R$ 1.116,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002018 |
25/11/2016 |
R$ 637,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002019 |
25/11/2016 |
R$ 8.919,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002020 |
25/11/2016 |
R$ 1.985,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002021 |
25/11/2016 |
R$ 194,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTROLADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002022 |
25/11/2016 |
R$ 761,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1002023 |
25/11/2016 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDIUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002024 |
28/11/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002025 |
24/11/2016 |
R$ 6.212,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIME E MARTELETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002026 |
29/11/2016 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002027 |
28/11/2016 |
R$ 3.456,00 |
|
| REFERE-SE A MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
1002028 |
30/11/2016 |
R$ 5.372,44 |
|
| REFERE-SE AO SEGURO DO DOS VEICULOS PVL 1756 E OWO8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002029 |
16/11/2016 |
R$ 3.150,42 |
|
| REFERE-SE AO SEGURO DO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002030 |
16/11/2016 |
R$ 938,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1002031 |
30/11/2016 |
R$ 2.762,23 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A SERVIÇO DE AUXILIO PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002032 |
30/11/2016 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002033 |
25/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002034 |
25/11/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002035 |
25/11/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002036 |
25/11/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002037 |
25/11/2016 |
R$ 4.133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002038 |
25/11/2016 |
R$ 6.566,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002039 |
25/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002040 |
25/11/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002041 |
25/11/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002042 |
25/11/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002043 |
25/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002044 |
25/11/2016 |
R$ 6.717,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002045 |
25/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002046 |
25/11/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002047 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002048 |
25/11/2016 |
R$ 21.284,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002049 |
25/11/2016 |
R$ 32.274,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002050 |
25/11/2016 |
R$ 66.140,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002051 |
25/11/2016 |
R$ 87.117,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002052 |
25/11/2016 |
R$ 5.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002053 |
25/11/2016 |
R$ 3.487,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002054 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002055 |
25/11/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002056 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002057 |
25/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002058 |
25/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002059 |
25/11/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002060 |
25/11/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002061 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002062 |
25/11/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002063 |
25/11/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002064 |
25/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002065 |
25/11/2016 |
R$ 14.811,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002066 |
25/11/2016 |
R$ 25.368,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002067 |
25/11/2016 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002068 |
25/11/2016 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002069 |
25/11/2016 |
R$ 4.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002070 |
25/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002071 |
25/11/2016 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002072 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002073 |
25/11/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002074 |
25/11/2016 |
R$ 5.214,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002075 |
25/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002076 |
25/11/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002077 |
25/11/2016 |
R$ 1.512,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002078 |
25/11/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002079 |
25/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002080 |
25/11/2016 |
R$ 4.466,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002081 |
25/11/2016 |
R$ 11.968,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002082 |
25/11/2016 |
R$ 18.580,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002083 |
25/11/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002084 |
25/11/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002085 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002086 |
25/11/2016 |
R$ 1.520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002087 |
25/11/2016 |
R$ 4.831,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002088 |
25/11/2016 |
R$ 10.959,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002089 |
25/11/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002090 |
25/11/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002091 |
25/11/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002092 |
25/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002093 |
25/11/2016 |
R$ 3.506,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RRT. |
1002094 |
17/11/2016 |
R$ 83,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. |
1002095 |
21/11/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE HORAS DE ARADO. |
1002096 |
21/11/2016 |
R$ 66,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1002097 |
22/11/2016 |
R$ 1.712,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1002098 |
22/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002099 |
22/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002100 |
22/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002101 |
22/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002102 |
22/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002103 |
21/11/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002104 |
21/11/2016 |
R$ 12,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002110 |
30/11/2016 |
R$ 1.217,15 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002111 |
11/11/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O PAIF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002112 |
29/11/2016 |
R$ 491,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002113 |
29/11/2016 |
R$ 481,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002114 |
29/11/2016 |
R$ 425,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002115 |
29/11/2016 |
R$ 435,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002116 |
29/11/2016 |
R$ 742,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002122 |
29/11/2016 |
R$ 1.743,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002131 |
30/11/2016 |
R$ 122,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002132 |
30/11/2016 |
R$ 294,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002134 |
29/11/2016 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATERRO CONTRALADO DE RESIDUOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002135 |
29/11/2016 |
R$ 517,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002136 |
29/11/2016 |
R$ 796,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002137 |
29/11/2016 |
R$ 78,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002138 |
29/11/2016 |
R$ 1.094,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 36/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002143 |
22/11/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2016 E DO PREGÃO PRESENCIAL N°37/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
1002144 |
23/11/2016 |
R$ 442,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ENFEITES DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002145 |
29/11/2016 |
R$ 462,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
1002148 |
21/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002150 |
29/11/2016 |
R$ 247,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002151 |
29/11/2016 |
R$ 431,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002153 |
29/11/2016 |
R$ 45,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS DO VEICULO MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002154 |
21/11/2016 |
R$ 1.547,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AO SEGURO DO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002155 |
21/11/2016 |
R$ 938,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 39/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002161 |
30/11/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002229 |
28/11/2016 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002233 |
25/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000719 |
01/11/2016 |
R$ 3.797,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000734 |
01/11/2016 |
R$ 1.648,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000743 |
10/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000754 |
14/11/2016 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000766 |
22/11/2016 |
R$ 4.649,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000767 |
23/11/2016 |
R$ 266,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000769 |
23/11/2016 |
R$ 90,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000770 |
23/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000771 |
25/11/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000772 |
30/11/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000773 |
30/11/2016 |
R$ 2.762,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000774 |
30/11/2016 |
R$ 2.864,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000775 |
30/11/2016 |
R$ 3.276,89 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000776 |
17/11/2016 |
R$ 4.069,15 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000777 |
17/11/2016 |
R$ 6.935,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000778 |
17/11/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000779 |
04/11/2016 |
R$ 2.598,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000780 |
09/11/2016 |
R$ 169,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNIDIA DE MINAS |
4000781 |
16/11/2016 |
R$ 9.042,08 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000782 |
11/11/2016 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000783 |
24/11/2016 |
R$ 172,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000784 |
24/11/2016 |
R$ 108,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000785 |
24/11/2016 |
R$ 259,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000786 |
21/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000787 |
25/11/2016 |
R$ 2.786,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000788 |
25/11/2016 |
R$ 2.789,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000789 |
25/11/2016 |
R$ 25.153,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000790 |
25/11/2016 |
R$ 46.684,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000791 |
25/11/2016 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000792 |
25/11/2016 |
R$ 13.068,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000793 |
25/11/2016 |
R$ 6.468,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000794 |
25/11/2016 |
R$ 5.690,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000795 |
25/11/2016 |
R$ 3.396,54 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000796 |
25/11/2016 |
R$ 4.198,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000797 |
25/11/2016 |
R$ 2.468,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000798 |
25/11/2016 |
R$ 3.042,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
4000799 |
25/11/2016 |
R$ 942,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
4000800 |
25/11/2016 |
R$ 3.583,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
4000801 |
25/11/2016 |
R$ 27.607,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO MES JUNHO A DEZEMBRO DE 2016 |
4000802 |
24/11/2016 |
R$ 2.129,31 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000803 |
29/11/2016 |
R$ 895,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMNRO/2016 |
4000804 |
21/11/2016 |
R$ 678,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000805 |
03/11/2016 |
R$ 4.026,85 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000808 |
29/11/2016 |
R$ 723,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000809 |
25/11/2016 |
R$ 407,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000813 |
24/11/2016 |
R$ 111,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000816 |
28/11/2016 |
R$ 158,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA FARMACIA DE MINAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000820 |
18/11/2016 |
R$ 931,00 |
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| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000835 |
28/11/2016 |
R$ 300,90 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000836 |
03/11/2016 |
R$ 4.026,85 |
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