| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIRESITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001876 |
30/10/2017 |
R$ 1.844,92 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001889 |
09/10/2017 |
R$ 2.344,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NA REDE ELÉTRICA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001891 |
09/10/2017 |
R$ 188,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1001896 |
18/10/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001897 |
16/10/2017 |
R$ 11.220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001910 |
19/10/2017 |
R$ 1.181,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001911 |
17/10/2017 |
R$ 2.891,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001912 |
17/10/2017 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001915 |
18/10/2017 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001917 |
20/10/2017 |
R$ 5.155,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS REDES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001918 |
16/10/2017 |
R$ 1.570,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE CAUCAO DE PROVENIENTE AO PROCESSO 103/2017 |
1001919 |
16/10/2017 |
R$ 3.011,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS FESTIVIDADES DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001920 |
10/10/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA AS FESTIVIDADES DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001921 |
09/10/2017 |
R$ 5.120,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001922 |
16/10/2017 |
R$ 2.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001923 |
17/10/2017 |
R$ 372,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS, POLICIAMENTO E LOCUÇÃO DURANTE O 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001924 |
20/10/2017 |
R$ 11.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001925 |
18/10/2017 |
R$ 446,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001926 |
18/10/2017 |
R$ 22,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS PARA AS REDES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001927 |
20/10/2017 |
R$ 6.986,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SAMSUNG SML 2851 ND DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001928 |
25/10/2017 |
R$ 473,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001929 |
10/10/2017 |
R$ 46,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA DURANTE OS 6 DIAS DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001930 |
19/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
1001931 |
03/10/2017 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001939 |
10/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001940 |
24/10/2017 |
R$ 1.880,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 38º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SERVIVOS DE SEGURANCA) |
1001941 |
24/10/2017 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTECA JUDICAL A HERON PADINHA DE SOUZA MADEIRA CONFORME PROCESSO. |
1001944 |
10/10/2017 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1001945 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1001946 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1001947 |
18/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001948 |
25/10/2017 |
R$ 10.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA BATEÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO DO MADUREIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPÍO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001949 |
25/10/2017 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DO CRUZEIRO, BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
1001950 |
26/10/2017 |
R$ 2.463,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001951 |
25/10/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001952 |
23/10/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001953 |
23/10/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001954 |
23/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001955 |
23/10/2017 |
R$ 5.352,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001956 |
23/10/2017 |
R$ 5.800,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001957 |
23/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001958 |
23/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001959 |
23/10/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001960 |
23/10/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001961 |
23/10/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001962 |
23/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001963 |
23/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001964 |
23/10/2017 |
R$ 8.942,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001965 |
23/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001966 |
23/10/2017 |
R$ 16.742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001967 |
23/10/2017 |
R$ 15.356,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001968 |
23/10/2017 |
R$ 35.209,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001969 |
23/10/2017 |
R$ 60.927,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001970 |
23/10/2017 |
R$ 66.243,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001971 |
23/10/2017 |
R$ 5.196,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001972 |
23/10/2017 |
R$ 3.475,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001973 |
23/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001974 |
23/10/2017 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001975 |
23/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001976 |
23/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001977 |
23/10/2017 |
R$ 6.066,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001978 |
23/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001979 |
23/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001980 |
23/10/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001981 |
23/10/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001982 |
23/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001983 |
23/10/2017 |
R$ 25.791,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001984 |
23/10/2017 |
R$ 23.372,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001985 |
23/10/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001986 |
23/10/2017 |
R$ 22.857,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001987 |
23/10/2017 |
R$ 5.426,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001988 |
23/10/2017 |
R$ 5.068,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001989 |
23/10/2017 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001990 |
23/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001991 |
23/10/2017 |
R$ 6.297,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001992 |
23/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001993 |
23/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1001994 |
23/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1001995 |
23/10/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1001996 |
23/10/2017 |
R$ 3.311,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1001997 |
23/10/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1001998 |
23/10/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1001999 |
23/10/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002000 |
23/10/2017 |
R$ 3.857,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002001 |
23/10/2017 |
R$ 11.518,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002002 |
23/10/2017 |
R$ 29.010,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002003 |
23/10/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002004 |
23/10/2017 |
R$ 900,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002005 |
23/10/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002006 |
23/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002007 |
23/10/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002008 |
23/10/2017 |
R$ 255,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002009 |
23/10/2017 |
R$ 11.372,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002010 |
23/10/2017 |
R$ 8.267,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002011 |
23/10/2017 |
R$ 911,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002012 |
23/10/2017 |
R$ 913,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
1002013 |
23/10/2017 |
R$ 1.963,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
1002014 |
23/10/2017 |
R$ 2.727,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 38º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002020 |
30/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002021 |
30/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DA PRIMAVERA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002022 |
30/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS PARA A REALIZAÇÃO DO 38° JUBILEU OCORRIDO NOS DIAS 03 A 12 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002023 |
31/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
1002024 |
19/10/2017 |
R$ 447,67 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, NA FESTA DA PRIMAVERA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002025 |
27/10/2017 |
R$ 2.337,50 |
|
| REFERE-SE A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 38° JUBILEU, DOS DIAS 7 A 12 DE OUTUBRO DE 2017 NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002026 |
27/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
1002027 |
24/10/2017 |
R$ 940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA SAMSUNG SCX3405 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002028 |
18/10/2017 |
R$ 526,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002029 |
27/10/2017 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
1002031 |
30/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002033 |
27/10/2017 |
R$ 291,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
1002047 |
26/10/2017 |
R$ 3.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002063 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002064 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002064 |
26/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002065 |
23/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002065 |
26/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002066 |
31/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. CONTA 580-3 |
1002067 |
31/10/2017 |
R$ 42,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002068 |
31/10/2017 |
R$ 1.577,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO CONFORME LEI 285 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017 |
1002095 |
27/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1002118 |
31/10/2017 |
R$ 168,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000795 |
16/10/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000803 |
10/10/2017 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000804 |
06/10/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000806 |
05/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000815 |
18/10/2017 |
R$ 18.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000817 |
03/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000818 |
17/10/2017 |
R$ 989,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000819 |
18/10/2017 |
R$ 4.151,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000820 |
18/10/2017 |
R$ 1.955,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000821 |
20/10/2017 |
R$ 555,68 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000822 |
06/10/2017 |
R$ 376,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000823 |
17/10/2017 |
R$ 1.184,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000824 |
10/10/2017 |
R$ 1.046,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000825 |
10/10/2017 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000826 |
18/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000827 |
11/10/2017 |
R$ 14.614,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000828 |
13/10/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000829 |
24/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000829 |
25/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000829 |
27/10/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000829 |
31/10/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DURANTE O PERÍODO NOTURNO DO 38° JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000830 |
16/10/2017 |
R$ 1.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
4000831 |
10/10/2017 |
R$ 2.279,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OXI-8384, PVL-1756, OQD-6717, OQP-3051, HNH-0321, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA |
4000832 |
10/10/2017 |
R$ 10.661,81 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000833 |
25/10/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000834 |
26/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000835 |
26/10/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
4000836 |
20/10/2017 |
R$ 4.106,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000837 |
24/10/2017 |
R$ 216,88 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INSTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000842 |
23/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DA SAÚDE PARA A UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000843 |
26/10/2017 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO 10/2017 |
4000844 |
19/10/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000845 |
23/10/2017 |
R$ 16.505,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000846 |
23/10/2017 |
R$ 66.373,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000847 |
23/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000848 |
23/10/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000849 |
23/10/2017 |
R$ 14.542,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000850 |
23/10/2017 |
R$ 9.450,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000851 |
23/10/2017 |
R$ 9.468,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000852 |
23/10/2017 |
R$ 3.218,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000853 |
23/10/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000854 |
23/10/2017 |
R$ 2.867,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000855 |
23/10/2017 |
R$ 4.526,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000856 |
23/10/2017 |
R$ 1.189,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2017 |
4000857 |
23/10/2017 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
4000858 |
23/10/2017 |
R$ 28.338,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2017 |
4000859 |
23/10/2017 |
R$ 639,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000860 |
20/10/2017 |
R$ 5.238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O NASF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000862 |
26/10/2017 |
R$ 1.827,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000864 |
19/10/2017 |
R$ 3.116,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000869 |
30/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000870 |
30/10/2017 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QNF 9859 |
4000871 |
27/10/2017 |
R$ 26,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000891 |
31/10/2017 |
R$ 215,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000892 |
31/10/2017 |
R$ 74,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000893 |
31/10/2017 |
R$ 136,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000895 |
25/10/2017 |
R$ 3.168,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (PARA LENÇOL) PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000901 |
30/10/2017 |
R$ 729,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000904 |
27/10/2017 |
R$ 350,00 |
|