| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000231 |
15/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000232 |
15/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO MADUREIRA. |
1000233 |
16/02/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PLANTAÇÃO DE GRAMA NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000234 |
15/02/2018 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000235 |
01/02/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 107/2018 |
1000247 |
08/02/2018 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000249 |
08/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000250 |
16/02/2018 |
R$ 794,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000251 |
16/02/2018 |
R$ 527,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000252 |
16/02/2018 |
R$ 5.010,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000253 |
16/02/2018 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000254 |
09/02/2018 |
R$ 158,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS CONFORME BENEFICIO 1705401756. |
1000257 |
09/02/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA N 112/2018 |
1000258 |
09/02/2018 |
R$ 1.378,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000262 |
20/02/2018 |
R$ 100,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000263 |
20/02/2018 |
R$ 2.028,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000264 |
20/02/2018 |
R$ 1.284,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000265 |
20/02/2018 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
05/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
14/02/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
27/02/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000266 |
28/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000267 |
19/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIVINO FOLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA-PAGO COM RECURSO FUMTUR. |
1000268 |
19/02/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000269 |
26/02/2018 |
R$ 6,25 |
|
| REFERE-SE A SHOW DA DUPLA RELBER E ALAN E BANDA PARA O TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. |
1000270 |
21/02/2018 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000271 |
27/02/2018 |
R$ 75,22 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO PARA O BERÇÁRIO DO CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000272 |
15/02/2018 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000273 |
22/02/2018 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000274 |
24/02/2018 |
R$ 424,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000275 |
24/02/2018 |
R$ 321,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000276 |
22/02/2018 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000277 |
23/02/2018 |
R$ 1.960,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL CONTRATO 38/2017 - POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000278 |
09/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000279 |
14/02/2018 |
R$ 141,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000279 |
22/02/2018 |
R$ 143,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000280 |
20/02/2018 |
R$ 273,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000281 |
20/02/2018 |
R$ 1.378,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000282 |
14/02/2018 |
R$ 118,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000283 |
14/02/2018 |
R$ 82,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000284 |
14/02/2018 |
R$ 111,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000285 |
20/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000286 |
20/02/2018 |
R$ 736,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000287 |
20/02/2018 |
R$ 448,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000288 |
20/02/2018 |
R$ 993,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA GEORGINO RICARDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000289 |
16/02/2018 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000290 |
16/02/2018 |
R$ 32,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000291 |
16/02/2018 |
R$ 554,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000292 |
16/02/2018 |
R$ 289,47 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FAMÍLIA CARENTE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000293 |
16/02/2018 |
R$ 1.986,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000294 |
07/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000295 |
14/02/2018 |
R$ 54,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000296 |
01/02/2018 |
R$ 241,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000297 |
05/02/2018 |
R$ 1.370,00 |
|
| REFERE-SE A DICULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000298 |
19/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA. |
1000299 |
19/02/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000300 |
16/02/2018 |
R$ 224,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000301 |
16/02/2018 |
R$ 603,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA GEORGINO RICARDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000302 |
16/02/2018 |
R$ 5.197,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000303 |
09/02/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000304 |
20/02/2018 |
R$ 1.103,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000305 |
20/02/2018 |
R$ 167,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000306 |
20/02/2018 |
R$ 514,70 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MASSEY FERGUSON 265 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000307 |
21/02/2018 |
R$ 4.060,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000308 |
21/02/2018 |
R$ 5.020,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000309 |
21/02/2018 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR DE 2017 |
1000310 |
14/02/2018 |
R$ 199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME AUTOS 00250181020168130718. |
1000311 |
09/02/2018 |
R$ 4.986,41 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO GUARDA-CORPO DE ALVENARIA, REFORMA DA CALÇADA E REPOSIÇÃO DE PARTE DO CALÇAMENTO DA RUA GEORGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MNAS. |
1000312 |
23/02/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000313 |
14/02/2018 |
R$ 572,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000313 |
28/02/2018 |
R$ 617,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000314 |
14/02/2018 |
R$ 1.109,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000314 |
28/02/2018 |
R$ 1.032,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000315 |
14/02/2018 |
R$ 702,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000315 |
28/02/2018 |
R$ 259,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
1000316 |
14/02/2018 |
R$ 12.517,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
1000316 |
28/02/2018 |
R$ 10.945,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000317 |
14/02/2018 |
R$ 3.973,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000317 |
14/02/2018 |
R$ 1.018,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000317 |
28/02/2018 |
R$ 1.002,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELAS INFORMACOES DA APA DO MACUCO. |
1000318 |
14/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART DE RESPONSABILIADE TECNICA PELAS INFORMACOES DA APA DE DIVINOLANDIA |
1000319 |
14/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000320 |
22/02/2018 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO BERÇÁRIO E EXTENSÃO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO CEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000321 |
15/02/2018 |
R$ 10.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000322 |
23/02/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000323 |
23/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000324 |
23/02/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000325 |
23/02/2018 |
R$ 5.449,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000326 |
23/02/2018 |
R$ 6.322,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000327 |
23/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000328 |
23/02/2018 |
R$ 9.505,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000329 |
23/02/2018 |
R$ 4.964,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000330 |
23/02/2018 |
R$ 3.399,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000331 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000332 |
23/02/2018 |
R$ 2.194,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000333 |
23/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000334 |
23/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000335 |
23/02/2018 |
R$ 7.396,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000336 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000337 |
23/02/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000338 |
23/02/2018 |
R$ 10.596,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000339 |
23/02/2018 |
R$ 33.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000340 |
23/02/2018 |
R$ 35.673,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000341 |
23/02/2018 |
R$ 68.814,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000342 |
23/02/2018 |
R$ 2.162,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000343 |
23/02/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000344 |
23/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000345 |
23/02/2018 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000346 |
23/02/2018 |
R$ 1.181,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000347 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000348 |
23/02/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000349 |
23/02/2018 |
R$ 2.748,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000350 |
23/02/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000351 |
23/02/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000352 |
23/02/2018 |
R$ 3.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000353 |
23/02/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000354 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000355 |
23/02/2018 |
R$ 23.294,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000356 |
23/02/2018 |
R$ 21.592,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000357 |
23/02/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000358 |
23/02/2018 |
R$ 18.244,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000359 |
23/02/2018 |
R$ 5.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000360 |
23/02/2018 |
R$ 4.867,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000361 |
23/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000362 |
23/02/2018 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000363 |
23/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000364 |
23/02/2018 |
R$ 3.330,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000365 |
23/02/2018 |
R$ 323,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000366 |
23/02/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000367 |
23/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
1000368 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000369 |
23/02/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000370 |
23/02/2018 |
R$ 548,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000371 |
23/02/2018 |
R$ 3.589,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000372 |
23/02/2018 |
R$ 532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000373 |
23/02/2018 |
R$ 506,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000374 |
23/02/2018 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000375 |
23/02/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000376 |
23/02/2018 |
R$ 1.708,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000377 |
23/02/2018 |
R$ 9.697,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000378 |
23/02/2018 |
R$ 24.136,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000379 |
23/02/2018 |
R$ 1.292,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000380 |
23/02/2018 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000381 |
23/02/2018 |
R$ 913,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000382 |
23/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000383 |
23/02/2018 |
R$ 1.340,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000384 |
23/02/2018 |
R$ 915,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000385 |
23/02/2018 |
R$ 10.676,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000386 |
23/02/2018 |
R$ 6.838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000387 |
23/02/2018 |
R$ 1.399,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
1000388 |
23/02/2018 |
R$ 1.162,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000389 |
22/02/2018 |
R$ 404,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000390 |
27/02/2018 |
R$ 369,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000391 |
28/02/2018 |
R$ 15.006,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PZD 9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000392 |
28/02/2018 |
R$ 14.921,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM-7183 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000393 |
28/02/2018 |
R$ 12.948,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000394 |
28/02/2018 |
R$ 10.518,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000395 |
28/02/2018 |
R$ 10.761,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUB-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000396 |
28/02/2018 |
R$ 428,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000397 |
28/02/2018 |
R$ 14.245,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS TONERS DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000404 |
20/02/2018 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DOS TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000405 |
20/02/2018 |
R$ 182,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DO TONER DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000406 |
20/02/2018 |
R$ 45,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS., |
1000407 |
22/02/2018 |
R$ 643,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000408 |
19/02/2018 |
R$ 3.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018(AUTONOMO) |
1000414 |
23/02/2018 |
R$ 1.792,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS. |
1000415 |
23/02/2018 |
R$ 310,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BANDA SERTANEJO UNIVERSITÁRIO E MODA DE VIOLA PARA O ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000416 |
28/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000417 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A FAVOR DE HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA. |
1000418 |
14/02/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1000419 |
20/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000420 |
24/02/2018 |
R$ 94,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000421 |
16/02/2018 |
R$ 5.521,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000422 |
24/02/2018 |
R$ 5.855,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000423 |
24/02/2018 |
R$ 4.334,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000429 |
27/02/2018 |
R$ 137,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000430 |
27/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000432 |
27/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000433 |
26/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000433 |
28/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000434 |
27/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000440 |
15/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PUBLICAS PELAS DE LED E REISNTALAÇÃO DAS USADAS EM LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000441 |
09/02/2018 |
R$ 10.600,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000442 |
21/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000443 |
28/02/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000444 |
09/02/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS DO BERÇÁRIO DO CEIC, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000445 |
28/02/2018 |
R$ 4.396,00 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E TITO ALVES, PINTURA DO PREDIO DO CEIC INCLUINDO MURO DE LÁPIS, PISO E TELHADO NOVO. |
1000449 |
28/02/2018 |
R$ 8.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000450 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000451 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000452 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000453 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000454 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000455 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000456 |
28/02/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000457 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000458 |
28/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000459 |
21/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1000460 |
21/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS CONF SENTENCA 28530-82.2010.4.01.3400 |
1000462 |
27/02/2018 |
R$ 2.558,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000471 |
28/02/2018 |
R$ 182,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000477 |
26/02/2018 |
R$ 234,30 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000501 |
20/02/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GRAMA ESMERALDA PARA AESCOLA MUNCIPAL MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000502 |
26/02/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA RECOSNTRUÇÃO DE PONTE MA ZONA RURAL DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000503 |
28/02/2018 |
R$ 967,50 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000504 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000505 |
16/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFER-SE A INSPEÇÃO VEICULAR PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000506 |
26/02/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000523 |
28/02/2018 |
R$ 174,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000118 |
06/02/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA INTERNACAO EM UMA CLINICA DE SEU FILHO FERNANDO VIEIRA LOPES CONFORME RELATORIO |
4000121 |
07/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000122 |
07/02/2018 |
R$ 2.592,77 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000123 |
16/02/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000125 |
15/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000128 |
20/02/2018 |
R$ 157,50 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE - CASA DE APOIO - PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000129 |
15/02/2018 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DOS ACOMPANHANTES DO PACIENTE SALVADOR LESSA PAINS, EM BELO HORIZONTE-CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000130 |
22/02/2018 |
R$ 1.004,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.01/2018 |
4000131 |
01/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000132 |
14/02/2018 |
R$ 6.231,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000133 |
22/02/2018 |
R$ 814,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000134 |
22/02/2018 |
R$ 3.534,36 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184 E OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000135 |
21/02/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000136 |
20/02/2018 |
R$ 1.461,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000137 |
15/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000137 |
21/02/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000137 |
27/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000138 |
21/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000139 |
20/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000140 |
21/02/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000141 |
20/02/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000142 |
27/02/2018 |
R$ 152,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000143 |
26/02/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000144 |
27/02/2018 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000145 |
24/02/2018 |
R$ 24,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000146 |
22/02/2018 |
R$ 1.265,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000147 |
20/02/2018 |
R$ 803,00 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000148 |
09/02/2018 |
R$ 803,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000149 |
20/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000150 |
14/02/2018 |
R$ 112,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000150 |
15/02/2018 |
R$ 102,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000151 |
27/02/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU CONFORME REFERENCIA 129622017 |
4000152 |
22/02/2018 |
R$ 2.248,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA O GRUPO DE ATIVIDADE FISICA "TÔ DE BEM COM A VIDA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000153 |
22/02/2018 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000154 |
28/02/2018 |
R$ 1.876,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000155 |
28/02/2018 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000156 |
23/02/2018 |
R$ 21.032,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000157 |
23/02/2018 |
R$ 56.589,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000158 |
23/02/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000159 |
23/02/2018 |
R$ 17.480,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000160 |
23/02/2018 |
R$ 10.503,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000161 |
23/02/2018 |
R$ 7.832,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000162 |
23/02/2018 |
R$ 27.692,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000163 |
23/02/2018 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000164 |
23/02/2018 |
R$ 2.822,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000165 |
23/02/2018 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000166 |
23/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018 |
4000167 |
23/02/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PROVENIENTE AO ANO DE 2017 |
4000168 |
23/02/2018 |
R$ 348,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018 |
4000169 |
23/02/2018 |
R$ 32.268,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2018(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000170 |
23/02/2018 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000171 |
23/02/2018 |
R$ 25.575,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000173 |
27/02/2018 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000174 |
27/02/2018 |
R$ 310,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000176 |
27/02/2018 |
R$ 2.390,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000177 |
23/02/2018 |
R$ 9,01 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (NF 747) |
4000179 |
19/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000180 |
02/02/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000184 |
27/02/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
4000190 |
20/02/2018 |
R$ 10.816,90 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000229 |
21/02/2018 |
R$ 579,00 |
|