| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PARA USO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000966 |
10/05/2018 |
R$ 11.497,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
1000967 |
10/05/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000968 |
09/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000969 |
09/05/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (006 E 010/2018) |
1000970 |
08/05/2018 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (003/2018) |
1000971 |
07/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000972 |
09/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000973 |
10/05/2018 |
R$ 191,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO. |
1000974 |
15/05/2018 |
R$ 8.077,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000975 |
02/05/2018 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000976 |
02/05/2018 |
R$ 402,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000977 |
02/05/2018 |
R$ 779,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000978 |
02/05/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000979 |
02/05/2018 |
R$ 2.408,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000980 |
11/05/2018 |
R$ 330,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000981 |
11/05/2018 |
R$ 283,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000982 |
11/05/2018 |
R$ 495,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000985 |
11/05/2018 |
R$ 5.209,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000986 |
09/05/2018 |
R$ 100,30 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000990 |
07/05/2018 |
R$ 138,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS DAS QUADRAS POLESPORTIVAS HAVAS PEREIRA ASSUNÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000991 |
07/05/2018 |
R$ 5.701,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE EXECUCAO INDEVIDA DE CONVENIO 84/14 |
1000992 |
07/05/2018 |
R$ 4.143,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000993 |
07/05/2018 |
R$ 49,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000994 |
14/05/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, LCN-8873, GLB-7406, PZD-9120, PUM-7183 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000995 |
15/05/2018 |
R$ 6.873,26 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (004/2018) |
1000996 |
11/05/2018 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000997 |
11/05/2018 |
R$ 650,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENEGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS CÓRREGOS ROBERTOS E PINTOS NA ZONA RURAL DE DIVNOLÂNDIA DE MNAS. |
1000998 |
15/05/2018 |
R$ 7.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PULA-PULA E ITENS DE ORNAMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000999 |
10/05/2018 |
R$ 263,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001000 |
02/05/2018 |
R$ 173,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001001 |
12/05/2018 |
R$ 3.204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001002 |
04/05/2018 |
R$ 58,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001003 |
11/05/2018 |
R$ 123,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001004 |
02/05/2018 |
R$ 190,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001005 |
14/05/2018 |
R$ 1.996,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001006 |
14/05/2018 |
R$ 263,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001007 |
14/05/2018 |
R$ 369,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001008 |
14/05/2018 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001009 |
07/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001010 |
10/05/2018 |
R$ 269,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001011 |
16/05/2018 |
R$ 1.062,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001012 |
16/05/2018 |
R$ 1.132,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001013 |
16/05/2018 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001014 |
16/05/2018 |
R$ 1.052,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001015 |
16/05/2018 |
R$ 1.552,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001016 |
16/05/2018 |
R$ 1.602,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1001017 |
16/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001018 |
15/05/2018 |
R$ 49,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001019 |
15/05/2018 |
R$ 162,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001020 |
15/05/2018 |
R$ 296,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001021 |
15/05/2018 |
R$ 5.398,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1001022 |
04/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PACOTE AÉREO PARA O SR. PREFEITO NA XXI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DOS DIAS 21 A 24 DE MAIO. |
1001023 |
03/05/2018 |
R$ 1.970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001024 |
17/05/2018 |
R$ 314,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001025 |
17/05/2018 |
R$ 22,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001026 |
17/05/2018 |
R$ 24,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001027 |
14/05/2018 |
R$ 135,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001028 |
15/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001029 |
14/05/2018 |
R$ 137,15 |
|
| REFERE-SE 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 110/2017. |
1001030 |
18/05/2018 |
R$ 58.920,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001031 |
21/05/2018 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001032 |
21/05/2018 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001033 |
21/05/2018 |
R$ 148,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001034 |
21/05/2018 |
R$ 69,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001035 |
21/05/2018 |
R$ 7,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001036 |
10/05/2018 |
R$ 1.235,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO DE ESTRADA NO CÓRREGO QUEIROGAS, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001037 |
17/05/2018 |
R$ 387,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001038 |
18/05/2018 |
R$ 1.112,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (019/2018) |
1001039 |
17/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
1001040 |
25/05/2018 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA ANTÔNIO S FIGUEIREDO - Nº 1054, PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS. |
1001040 |
21/05/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001041 |
03/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001042 |
03/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
1001043 |
21/05/2018 |
R$ 55.688,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001054 |
23/05/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001055 |
23/05/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001056 |
23/05/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001057 |
23/05/2018 |
R$ 7.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001058 |
23/05/2018 |
R$ 7.333,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001059 |
23/05/2018 |
R$ 10.352,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001060 |
23/05/2018 |
R$ 5.079,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001061 |
23/05/2018 |
R$ 4.475,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001062 |
23/05/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001063 |
23/05/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001064 |
23/05/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001065 |
23/05/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001066 |
23/05/2018 |
R$ 4.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001067 |
23/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001068 |
23/05/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000404 |
02/05/2018 |
R$ 773,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000405 |
09/05/2018 |
R$ 44,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000406 |
09/05/2018 |
R$ 1.333,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000408 |
14/05/2018 |
R$ 225,83 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000409 |
14/05/2018 |
R$ 234,17 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000410 |
14/05/2018 |
R$ 284,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000411 |
11/05/2018 |
R$ 373,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PULA-PULA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000412 |
14/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000413 |
16/05/2018 |
R$ 4.398,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000414 |
16/05/2018 |
R$ 3.226,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DO NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000415 |
15/05/2018 |
R$ 886,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000416 |
15/05/2018 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000417 |
15/05/2018 |
R$ 12.660,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000418 |
09/05/2018 |
R$ 294,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000419 |
10/05/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000420 |
18/05/2018 |
R$ 873,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM APARELHO DE PRESSÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000421 |
15/05/2018 |
R$ 314,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000422 |
21/05/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000423 |
18/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000424 |
08/05/2018 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000425 |
02/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000441 |
23/05/2018 |
R$ 23.586,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000442 |
23/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000443 |
23/05/2018 |
R$ 50.726,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000444 |
23/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000445 |
23/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000446 |
23/05/2018 |
R$ 11.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000447 |
23/05/2018 |
R$ 7.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000448 |
23/05/2018 |
R$ 9.417,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000449 |
23/05/2018 |
R$ 7.406,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000450 |
23/05/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000451 |
23/05/2018 |
R$ 4.387,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000452 |
23/05/2018 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000453 |
23/05/2018 |
R$ 9.377,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000454 |
23/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
4000455 |
23/05/2018 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
4000456 |
23/05/2018 |
R$ 30.485,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000457 |
17/05/2018 |
R$ 97,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO NA BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000458 |
17/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000459 |
15/05/2018 |
R$ 92,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000460 |
23/05/2018 |
R$ 12.970,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000461 |
25/05/2018 |
R$ 358,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000462 |
23/05/2018 |
R$ 1.420,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000463 |
23/05/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000464 |
23/05/2018 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000465 |
30/05/2018 |
R$ 92,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000466 |
29/05/2018 |
R$ 367,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000467 |
28/05/2018 |
R$ 190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4000469 |
28/05/2018 |
R$ 5.719,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4000470 |
28/05/2018 |
R$ 8.226,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4000478 |
28/05/2018 |
R$ 9.820,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4000479 |
28/05/2018 |
R$ 420,35 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000481 |
18/05/2018 |
R$ 772,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MAIO. |
4000490 |
18/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756, HNH-0321, PXX-6082, PYE-1748, PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000492 |
21/05/2018 |
R$ 1.057,00 |
|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, OXI-8384, OQD-6717, PVL-1756, OPQ-9209, HNH-0321, OQP-3051, PXX-6082, PXV-9310, PYE-1748, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVIVINOLÂNDIA. |
4000493 |
21/05/2018 |
R$ 4.615,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MOVEL DA PACIENTE MARIA A DO NASCIMENTO DO HOSPITAL S JOSE EM VGP A SANTA CASA EM DIAMANTINA. |
4000506 |
25/05/2018 |
R$ 3.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001069 |
23/05/2018 |
R$ 19.252,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001070 |
23/05/2018 |
R$ 31.992,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001071 |
23/05/2018 |
R$ 63.980,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001072 |
23/05/2018 |
R$ 70.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001073 |
23/05/2018 |
R$ 4.284,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001074 |
23/05/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001075 |
23/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001076 |
23/05/2018 |
R$ 3.087,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001077 |
23/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001078 |
23/05/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001079 |
23/05/2018 |
R$ 6.405,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001080 |
23/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001081 |
23/05/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001082 |
23/05/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001083 |
23/05/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001084 |
23/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001085 |
23/05/2018 |
R$ 37.720,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001086 |
23/05/2018 |
R$ 22.453,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001087 |
23/05/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001088 |
23/05/2018 |
R$ 15.639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001089 |
23/05/2018 |
R$ 5.281,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001090 |
23/05/2018 |
R$ 5.174,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001091 |
23/05/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001092 |
23/05/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001093 |
23/05/2018 |
R$ 4.258,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001094 |
23/05/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001095 |
23/05/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001096 |
23/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2018 |
1001097 |
23/05/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001098 |
23/05/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001099 |
23/05/2018 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001100 |
23/05/2018 |
R$ 4.323,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001101 |
23/05/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001102 |
23/05/2018 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001103 |
23/05/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001104 |
23/05/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001105 |
23/05/2018 |
R$ 1.013,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001106 |
23/05/2018 |
R$ 11.310,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001107 |
23/05/2018 |
R$ 31.029,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001108 |
23/05/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001109 |
23/05/2018 |
R$ 933,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001110 |
23/05/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001111 |
23/05/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001112 |
23/05/2018 |
R$ 2.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001113 |
23/05/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001114 |
23/05/2018 |
R$ 13.815,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001115 |
23/05/2018 |
R$ 5.807,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001116 |
23/05/2018 |
R$ 1.860,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001117 |
23/05/2018 |
R$ 1.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2018 |
1001118 |
23/05/2018 |
R$ 1.405,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NA SEDE PRÓPRIA DO CRAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001119 |
16/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (020, 021/2018 e proc 109/2017) |
1001120 |
21/05/2018 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001121 |
21/05/2018 |
R$ 169,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001122 |
21/05/2018 |
R$ 472,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001123 |
14/05/2018 |
R$ 279,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001124 |
14/05/2018 |
R$ 36,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001125 |
14/05/2018 |
R$ 543,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001126 |
25/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001126 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001126 |
18/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001127 |
22/05/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001127 |
18/05/2018 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADA NO CORREGO QUINCAS E AJUDANTE NA PRAÇA JUQUTA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001128 |
28/05/2018 |
R$ 1.429,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADA NO CORREGO QUINCAS E AJUDANTE NA PRAÇA JUQUTA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001129 |
28/05/2018 |
R$ 1.429,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001130 |
28/05/2018 |
R$ 1.511,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001131 |
28/05/2018 |
R$ 1.209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001132 |
28/05/2018 |
R$ 117,60 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (022/2018) |
1001133 |
23/05/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001134 |
23/05/2018 |
R$ 127,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001135 |
23/05/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001136 |
23/05/2018 |
R$ 177,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001137 |
23/05/2018 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001138 |
23/05/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001139 |
23/05/2018 |
R$ 1.872,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001140 |
25/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL NA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001141 |
30/05/2018 |
R$ 864,00 |
|
| EPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. |
1001142 |
07/05/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FATOS. |
1001143 |
24/05/2018 |
R$ 7,80 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FATOS. |
1001144 |
24/05/2018 |
R$ 7,80 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FATOS. |
1001145 |
24/05/2018 |
R$ 7,80 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA CONSULTA BACENJUD, RENAJUD, INFOJ E INFOSEG. |
1001146 |
24/05/2018 |
R$ 15,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001147 |
29/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001148 |
29/05/2018 |
R$ 1.112,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRINHA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO FUMTUR. |
1001149 |
29/05/2018 |
R$ 1.363,00 |
|
| EMITE-SE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
1001150 |
30/05/2018 |
R$ 113,54 |
|
| EMITE-SE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA. |
1001151 |
30/05/2018 |
R$ 470,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SHARP MX-M232D PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001152 |
30/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SANTANA, PADRE SEBASTIÃO S.C, OMAR P. |
1001153 |
29/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS TURMALINA, JOAQUIM DE SOUZA E JORGE RICARDO. |
1001154 |
29/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXA COM DIZERES SOBRE O 18 DE MAIO COMBATE A EXPLARAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001158 |
17/05/2018 |
R$ 14,85 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS SOBRE O TRANSITO DE VEICULOS PESADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001159 |
17/05/2018 |
R$ 455,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001160 |
28/05/2018 |
R$ 258,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001161 |
18/05/2018 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001162 |
14/05/2018 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001165 |
21/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001166 |
29/05/2018 |
R$ 533,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBA PNEUMÁTICA PROPULSORA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001179 |
25/05/2018 |
R$ 340,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001189 |
18/05/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001198 |
21/05/2018 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001199 |
21/05/2018 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PXX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001200 |
21/05/2018 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001201 |
21/05/2018 |
R$ 154,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
1001202 |
21/05/2018 |
R$ 380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
1001203 |
21/05/2018 |
R$ 375,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
1001204 |
21/05/2018 |
R$ 395,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
1001205 |
21/05/2018 |
R$ 612,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA. |
1001206 |
21/05/2018 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001207 |
21/05/2018 |
R$ 312,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001240 |
25/05/2018 |
R$ 3.210,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO DE GUIA EM ATRASO |
1001243 |
23/05/2018 |
R$ 0,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO DE GUIA EM ATRASO |
1001244 |
23/05/2018 |
R$ 1,83 |
|