| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
1000001 |
11/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
1000001 |
10/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
30/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
23/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
07/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
1000003 |
07/01/2019 |
R$ 276,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL PROVENIENTE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2018. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL PROVENIENTE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2018. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 763,20 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRESSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000006 |
03/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000008 |
07/01/2019 |
R$ 374,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000009 |
15/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRANQUIA VEICULO RENAULT MASTER PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000010 |
15/01/2019 |
R$ 4.647,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO CORREGO MANOEL JOSÉ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000011 |
16/01/2019 |
R$ 17.625,65 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS/ADITIVOS/ERRATA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000012 |
04/01/2019 |
R$ 4.518,09 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000013 |
16/01/2019 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000014 |
18/01/2019 |
R$ 5.805,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
17/01/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000016 |
17/01/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000017 |
17/01/2019 |
R$ 135,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
17/01/2019 |
R$ 559,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000019 |
17/01/2019 |
R$ 261,51 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000020 |
17/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000021 |
15/01/2019 |
R$ 152,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFERME CONVENIO) |
1000023 |
28/01/2019 |
R$ 58.858,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000025 |
18/01/2019 |
R$ 849,35 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000026 |
17/01/2019 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000027 |
18/01/2019 |
R$ 4.830,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000028 |
18/01/2019 |
R$ 160,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000029 |
16/01/2019 |
R$ 159,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000030 |
16/01/2019 |
R$ 86,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
1000031 |
16/01/2019 |
R$ 169,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000032 |
18/01/2019 |
R$ 258,23 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000042 |
31/01/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000043 |
24/01/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000044 |
24/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000045 |
24/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000046 |
24/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000047 |
24/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
30/01/2019 |
R$ 0,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
30/01/2019 |
R$ 3.724,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
22/01/2019 |
R$ 107,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
18/01/2019 |
R$ 1.357,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
18/01/2019 |
R$ 6,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
10/01/2019 |
R$ 0,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
10/01/2019 |
R$ 3.404,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
10/01/2019 |
R$ 15,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
1000049 |
10/01/2019 |
R$ 16.213,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINCAR NA AREIA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000050 |
29/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP RETIDO NAS CONTAS DO B DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000051 |
11/01/2019 |
R$ 28,74 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000056 |
24/01/2019 |
R$ 114.601,91 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000057 |
24/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
1000058 |
30/01/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
1000058 |
18/01/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
1000058 |
10/01/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 01/2019 |
1000059 |
21/01/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000060 |
18/01/2019 |
R$ 2.791,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000061 |
21/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RENOVACAO DE CONTRATO 240968. |
1000062 |
10/01/2019 |
R$ 860,47 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JUQUITA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000063 |
24/01/2019 |
R$ 63.902,36 |
|
| REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DEPOSITADA EM CONTA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000064 |
24/01/2019 |
R$ 25.682,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000065 |
22/01/2019 |
R$ 41,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000065 |
11/01/2019 |
R$ 89,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000066 |
19/01/2019 |
R$ 102,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
1000067 |
19/01/2019 |
R$ 66,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
1000068 |
18/01/2019 |
R$ 45,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
1000068 |
11/01/2019 |
R$ 44,46 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MOTO HIZ 7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000069 |
25/01/2019 |
R$ 392,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000070 |
25/01/2019 |
R$ 2.133,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SISTEMA DE FREIOS E ELETRICA DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000071 |
25/01/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
25/01/2019 |
R$ 9.603,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000073 |
25/01/2019 |
R$ 9.435,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000074 |
25/01/2019 |
R$ 13.586,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVADOR DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000075 |
24/01/2019 |
R$ 703,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000076 |
18/01/2019 |
R$ 520,80 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE LANTERNAGEM INTERNA/CANALETAS VIDROS/ELETRICA/VAZAMENTO AR DO VEICULO PLACA GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000077 |
28/01/2019 |
R$ 5.934,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000078 |
24/01/2019 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000079 |
18/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DCTF |
1000080 |
23/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ISSQN DEPOSITADO INDEVIDAMENTE. |
1000081 |
18/01/2019 |
R$ 372,33 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000082 |
18/01/2019 |
R$ 1.250,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000083 |
30/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000084 |
30/01/2019 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000085 |
29/01/2019 |
R$ 1.269,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000086 |
18/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000087 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000088 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000089 |
18/01/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000090 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000091 |
30/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000092 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE DIVULGAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000093 |
25/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000094 |
30/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000095 |
30/01/2019 |
R$ 52,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000096 |
30/01/2019 |
R$ 1.585,40 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000099 |
30/01/2019 |
R$ 1.992,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA LCN8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000100 |
30/01/2019 |
R$ 1.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000103 |
24/01/2019 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000105 |
24/01/2019 |
R$ 2.112,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000106 |
24/01/2019 |
R$ 2.880,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000107 |
24/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000108 |
24/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000109 |
24/01/2019 |
R$ 4.878,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000110 |
24/01/2019 |
R$ 3.655,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000111 |
24/01/2019 |
R$ 3.467,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000112 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000113 |
24/01/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000114 |
24/01/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000115 |
24/01/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000116 |
24/01/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000117 |
24/01/2019 |
R$ 7.184,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000118 |
24/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000119 |
24/01/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000120 |
24/01/2019 |
R$ 1.260,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000121 |
24/01/2019 |
R$ 37.654,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000122 |
24/01/2019 |
R$ 1.220,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000123 |
24/01/2019 |
R$ 93.364,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000124 |
24/01/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000125 |
24/01/2019 |
R$ 4.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000126 |
24/01/2019 |
R$ 565,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000127 |
24/01/2019 |
R$ 3.458,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000128 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000129 |
24/01/2019 |
R$ 4.624,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000130 |
24/01/2019 |
R$ 1.604,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000131 |
24/01/2019 |
R$ 765,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000132 |
24/01/2019 |
R$ 2.085,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000133 |
24/01/2019 |
R$ 4.063,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000134 |
24/01/2019 |
R$ 3.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000135 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000136 |
24/01/2019 |
R$ 25.102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000137 |
24/01/2019 |
R$ 24.547,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000138 |
24/01/2019 |
R$ 11.543,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000139 |
24/01/2019 |
R$ 7.255,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000140 |
24/01/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000141 |
24/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000142 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000143 |
24/01/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000144 |
24/01/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000145 |
24/01/2019 |
R$ 2.064,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000146 |
24/01/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000147 |
24/01/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000148 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000149 |
24/01/2019 |
R$ 1.267,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000150 |
24/01/2019 |
R$ 6.746,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000151 |
24/01/2019 |
R$ 16.758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000152 |
24/01/2019 |
R$ 1.052,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000153 |
24/01/2019 |
R$ 804,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000154 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000155 |
24/01/2019 |
R$ 1.152,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000156 |
24/01/2019 |
R$ 1.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000157 |
24/01/2019 |
R$ 938,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000158 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000159 |
24/01/2019 |
R$ 9.774,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000160 |
24/01/2019 |
R$ 5.025,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000161 |
24/01/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000162 |
24/01/2019 |
R$ 692,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000163 |
24/01/2019 |
R$ 148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000164 |
21/01/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000170 |
31/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000170 |
24/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000170 |
15/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
1000171 |
30/01/2019 |
R$ 10.401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 119,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 50,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 152,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
31/01/2019 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
1000173 |
31/01/2019 |
R$ 40,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000222 |
15/01/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
30/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
24/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
21/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
16/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
09/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
25/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
16/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
10/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
04/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
23/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
15/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
10/01/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
02/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
28/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
23/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
29/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
21/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
09/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
08/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
02/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
21/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
09/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
04/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
02/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
21/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
07/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
02/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
14/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
03/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
30/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
09/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
09/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
30/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
24/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
28/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
17/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
09/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
02/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
02/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
18/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
14/01/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
11/01/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
17/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
03/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
17/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
02/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000014 |
10/01/2019 |
R$ 7.800,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MARIA TEREZINHA E AGIRSON TRATAMENTO DE OFTALMOLOGISTA/ANEL EM BELO HORIZONTE. |
4000015 |
03/01/2019 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000016 |
10/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000017 |
17/01/2019 |
R$ 5.173,76 |
|
| REFERE-SE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000018 |
17/01/2019 |
R$ 3.821,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
09/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
16/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
12/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
22/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
14/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
22/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
14/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
15/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
15/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000025 |
18/01/2019 |
R$ 593,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000026 |
18/01/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLT D 45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000027 |
07/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5352, OPQ 3051 E QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000028 |
17/01/2019 |
R$ 4.845,60 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000029 |
18/01/2019 |
R$ 739,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTO HONDA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000030 |
14/01/2019 |
R$ 206,88 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000032 |
24/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000033 |
24/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000034 |
24/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000035 |
24/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000036 |
24/01/2019 |
R$ 3.810,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000037 |
24/01/2019 |
R$ 101,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
4000040 |
31/01/2019 |
R$ 20,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
4000040 |
31/01/2019 |
R$ 131,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
4000040 |
31/01/2019 |
R$ 773,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
4000040 |
31/01/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000041 |
31/01/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000041 |
31/01/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000042 |
31/01/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000042 |
31/01/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000043 |
02/01/2019 |
R$ 264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000043 |
02/01/2019 |
R$ 8.428,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000050 |
24/01/2019 |
R$ 88,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000051 |
21/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
31/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
30/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
28/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
21/01/2019 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PFS'S E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000053 |
14/01/2019 |
R$ 4.579,05 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO PARA CORRIGIR FUNCIONAMENTO DA PORTA E ANTENA DO VEICULO QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000054 |
21/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
4000055 |
15/01/2019 |
R$ 62,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
4000056 |
23/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000057 |
23/01/2019 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000058 |
19/01/2019 |
R$ 172,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
4000059 |
19/01/2019 |
R$ 257,96 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QNF9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000060 |
18/01/2019 |
R$ 551,46 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000061 |
18/01/2019 |
R$ 283,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000066 |
16/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000067 |
16/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000068 |
16/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000069 |
30/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000069 |
16/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000070 |
25/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000070 |
16/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CUMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000071 |
18/01/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000072 |
18/01/2019 |
R$ 295,53 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000073 |
23/01/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA DO HOSPITAL DE VGP PARA HR/GV . |
4000074 |
21/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2018 |
4000075 |
18/01/2019 |
R$ 24.030,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000076 |
29/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000076 |
28/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000076 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000077 |
30/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000077 |
25/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000078 |
22/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000079 |
25/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
29/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
28/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS QPX7183 E QPX 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000081 |
29/01/2019 |
R$ 1.117,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PAR AO VEICULO OQP3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000082 |
30/01/2019 |
R$ 628,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000083 |
30/01/2019 |
R$ 239,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000084 |
24/01/2019 |
R$ 25.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000085 |
24/01/2019 |
R$ 33.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000086 |
24/01/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000087 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000088 |
24/01/2019 |
R$ 19.509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000089 |
24/01/2019 |
R$ 2.976,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000090 |
24/01/2019 |
R$ 6.202,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000091 |
24/01/2019 |
R$ 2.780,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000092 |
24/01/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000093 |
24/01/2019 |
R$ 7.944,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000094 |
24/01/2019 |
R$ 1.847,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000095 |
24/01/2019 |
R$ 332,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000096 |
24/01/2019 |
R$ 5.457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000097 |
24/01/2019 |
R$ 7.719,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000098 |
24/01/2019 |
R$ 1.463,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000099 |
24/01/2019 |
R$ 1.250,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
4000100 |
24/01/2019 |
R$ 21.557,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA DA SEC DE SAUDE.PLACA |
4000101 |
24/01/2019 |
R$ 24,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA. |
4000102 |
24/01/2019 |
R$ 16,71 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000105 |
31/01/2019 |
R$ 140,00 |
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| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000106 |
30/01/2019 |
R$ 1.031,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
4000109 |
24/01/2019 |
R$ 93,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.CORREGO MADUREIRA |
4000115 |
24/01/2019 |
R$ 49,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000116 |
29/01/2019 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000117 |
25/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000118 |
25/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000121 |
31/01/2019 |
R$ 40,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000122 |
24/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000123 |
24/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000124 |
24/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULCAO DE SALDO DE CONVENIO . |
4000126 |
24/01/2019 |
R$ 72,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000133 |
28/01/2019 |
R$ 2.550,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
22/01/2019 |
R$ 122,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
1000174 |
31/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000175 |
31/01/2019 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
1000176 |
31/01/2019 |
R$ 230,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
1000176 |
31/01/2019 |
R$ 0,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
1000177 |
31/01/2019 |
R$ 61,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000178 |
24/01/2019 |
R$ 104,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
1000179 |
24/01/2019 |
R$ 749,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000180 |
31/01/2019 |
R$ 507,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000181 |
31/01/2019 |
R$ 1.099,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000182 |
31/01/2019 |
R$ 14.026,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
1000183 |
31/01/2019 |
R$ 1.340,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000208 |
31/01/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000209 |
31/01/2019 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
1000213 |
31/01/2019 |
R$ 49,53 |
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| REFERE-SE A COSNTRUÇÃO DA BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO DE AGUA NA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000230 |
24/01/2019 |
R$ 1.140,23 |
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