| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000235 |
11/02/2019 |
R$ 409,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO ART PARA A RECUPERACAO DA NASCENTE MANOEL JOSE. |
1000236 |
04/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000237 |
28/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000237 |
11/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
1000238 |
04/02/2019 |
R$ 66,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
1000239 |
18/02/2019 |
R$ 113,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
1000239 |
04/02/2019 |
R$ 61,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXADO. |
1000240 |
12/02/2019 |
R$ 248,05 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR RENATO DA SILVA OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXADO. |
1000241 |
12/02/2019 |
R$ 479,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR AGOSTINHO CARVALHAES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXADO. |
1000242 |
12/02/2019 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DIVIDA BDMG. |
1000243 |
04/02/2019 |
R$ 18.013,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000244 |
04/02/2019 |
R$ 10.791,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000245 |
12/02/2019 |
R$ 6.192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000246 |
12/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000247 |
12/02/2019 |
R$ 1.482,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX 5349 |
1000248 |
05/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PYX 5548 |
1000249 |
05/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA NXX1270 |
1000250 |
05/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZD9120 |
1000251 |
05/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
1000252 |
05/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
1000253 |
05/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000254 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000255 |
07/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
1000256 |
05/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
1000257 |
05/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
1000258 |
05/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
1000259 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA ORC 8464 |
1000260 |
07/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
1000261 |
05/02/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QOR 2564 |
1000262 |
05/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
1000263 |
05/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU 2018. |
1000264 |
05/02/2019 |
R$ 122,34 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL DE MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000265 |
18/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000266 |
12/02/2019 |
R$ 216,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000267 |
15/02/2019 |
R$ 774,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000268 |
16/02/2019 |
R$ 290,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000269 |
16/02/2019 |
R$ 3.855,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000270 |
13/02/2019 |
R$ 294,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000271 |
18/02/2019 |
R$ 6.383,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000272 |
25/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000272 |
11/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000273 |
16/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000274 |
13/02/2019 |
R$ 149,00 |
|
| REFER-SE A EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
1000275 |
13/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA O VEÍCULO PLACA: ORC-8464 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000276 |
13/02/2019 |
R$ 540,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO BEBEDOURO E FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000277 |
13/02/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000278 |
21/02/2019 |
R$ 376,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000279 |
21/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE COPIADORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000280 |
08/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000281 |
21/02/2019 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000282 |
21/02/2019 |
R$ 139,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000283 |
14/02/2019 |
R$ 76,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000284 |
14/02/2019 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000285 |
18/02/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000286 |
11/02/2019 |
R$ 2.203,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DA BASE DO CRUZEIRO DA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
1000287 |
25/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000294 |
11/02/2019 |
R$ 717,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000296 |
04/02/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DO COMPRESSOR, BOMBA LAVADORA E BOMBA PROPULSORA. |
1000297 |
07/02/2019 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000298 |
08/02/2019 |
R$ 324,24 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000299 |
07/02/2019 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000300 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000301 |
22/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000302 |
22/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000303 |
22/02/2019 |
R$ 4.878,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000304 |
22/02/2019 |
R$ 4.366,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000305 |
22/02/2019 |
R$ 2.951,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000306 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000307 |
22/02/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000308 |
22/02/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000309 |
22/02/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000310 |
22/02/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000311 |
22/02/2019 |
R$ 1.066,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000312 |
22/02/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000313 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000314 |
22/02/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000315 |
22/02/2019 |
R$ 9.738,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000316 |
22/02/2019 |
R$ 28.832,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000317 |
22/02/2019 |
R$ 54.025,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000318 |
22/02/2019 |
R$ 71.434,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000319 |
22/02/2019 |
R$ 3.393,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000320 |
22/02/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000321 |
22/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000322 |
22/02/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000323 |
22/02/2019 |
R$ 798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000324 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000325 |
22/02/2019 |
R$ 5.655,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000326 |
22/02/2019 |
R$ 4.220,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000327 |
22/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000328 |
22/02/2019 |
R$ 2.049,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000329 |
22/02/2019 |
R$ 4.603,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000330 |
22/02/2019 |
R$ 3.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000331 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000332 |
22/02/2019 |
R$ 29.981,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000333 |
22/02/2019 |
R$ 23.135,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000134 |
06/02/2019 |
R$ 13.773,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000140 |
06/02/2019 |
R$ 7.623,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000141 |
11/02/2019 |
R$ 2.419,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000171 |
12/02/2019 |
R$ 2.620,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA QNF 9859 |
4000172 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PZX5352 |
4000173 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PVL 1756 |
4000174 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
4000175 |
04/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
4000176 |
04/02/2019 |
R$ 16,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
4000177 |
04/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
4000178 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000179 |
04/02/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXX 6082 |
4000180 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA PXV 9310 |
4000181 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
4000182 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
4000183 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
4000184 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA |
4000185 |
04/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2019 DO VEICULO PLACA HNH1620 |
4000186 |
04/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO. |
4000187 |
08/02/2019 |
R$ 825,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO. |
4000187 |
08/02/2019 |
R$ 825,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO |
4000188 |
08/02/2019 |
R$ 241,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO |
4000188 |
08/02/2019 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000189 |
19/02/2019 |
R$ 750,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000190 |
28/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000190 |
19/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000191 |
11/02/2019 |
R$ 187,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEGENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000192 |
11/02/2019 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000193 |
18/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000194 |
06/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000195 |
19/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000196 |
14/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000200 |
19/02/2019 |
R$ 2.128,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000201 |
19/02/2019 |
R$ 3.257,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS PSF'S DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000202 |
19/02/2019 |
R$ 193,57 |
|
| REFER-SE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000204 |
26/02/2019 |
R$ 63,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000215 |
25/02/2019 |
R$ 680,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000216 |
22/02/2019 |
R$ 24.256,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000217 |
22/02/2019 |
R$ 52.900,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000218 |
22/02/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000219 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000220 |
22/02/2019 |
R$ 11.362,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000221 |
22/02/2019 |
R$ 7.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000222 |
22/02/2019 |
R$ 9.504,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000223 |
22/02/2019 |
R$ 6.678,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000224 |
22/02/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000225 |
22/02/2019 |
R$ 4.537,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000226 |
22/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000227 |
22/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000228 |
22/02/2019 |
R$ 5.457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000229 |
22/02/2019 |
R$ 11.998,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000230 |
22/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
4000231 |
22/02/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000232 |
22/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000233 |
22/02/2019 |
R$ 98,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000234 |
26/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000235 |
22/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
4000236 |
22/02/2019 |
R$ 29.809,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA (DENGUE) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000242 |
28/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000243 |
28/02/2019 |
R$ 127,25 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
4000246 |
25/02/2019 |
R$ 744,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000247 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000334 |
22/02/2019 |
R$ 13.110,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000335 |
22/02/2019 |
R$ 7.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000336 |
22/02/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000337 |
22/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000338 |
22/02/2019 |
R$ 898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000339 |
22/02/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000340 |
22/02/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000341 |
22/02/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000342 |
22/02/2019 |
R$ 2.226,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000343 |
22/02/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000345 |
22/02/2019 |
R$ 246,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000346 |
22/02/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000347 |
22/02/2019 |
R$ 1.698,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000348 |
22/02/2019 |
R$ 8.665,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000349 |
22/02/2019 |
R$ 29.003,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000350 |
22/02/2019 |
R$ 1.613,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000351 |
22/02/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000352 |
22/02/2019 |
R$ 877,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000353 |
22/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000354 |
22/02/2019 |
R$ 1.522,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000355 |
22/02/2019 |
R$ 1.063,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000356 |
22/02/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000357 |
22/02/2019 |
R$ 10.881,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000358 |
22/02/2019 |
R$ 5.348,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000359 |
22/02/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000360 |
22/02/2019 |
R$ 900,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
1000361 |
22/02/2019 |
R$ 64,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000362 |
22/02/2019 |
R$ 1.620,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000363 |
27/02/2019 |
R$ 2.175,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000364 |
22/02/2019 |
R$ 798,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2019 |
1000365 |
22/02/2019 |
R$ 898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART (APA MACUCO) |
1000371 |
22/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART(APA DIVINOLANDIA) |
1000372 |
25/02/2019 |
R$ 48,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE TLLF, TFS E ISS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000374 |
25/02/2019 |
R$ 117,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000376 |
25/02/2019 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000377 |
26/02/2019 |
R$ 3.669,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000378 |
26/02/2019 |
R$ 358,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000379 |
26/02/2019 |
R$ 525,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000380 |
26/02/2019 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000381 |
25/02/2019 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR (DELEGACIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000383 |
28/02/2019 |
R$ 176,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000384 |
28/02/2019 |
R$ 1.495,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000385 |
28/02/2019 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000386 |
28/02/2019 |
R$ 343,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000387 |
26/02/2019 |
R$ 300,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO PAR A NOVA SEDE DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000389 |
27/02/2019 |
R$ 998,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000390 |
27/02/2019 |
R$ 286,00 |
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| REFERE-SE A VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS PLACAS GLB 7406, LCN-8873, NXX-1270, PUM-7183, PUP-5110, PZD-9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000391 |
27/02/2019 |
R$ 1.530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2019 |
1000392 |
22/02/2019 |
R$ 1.041,88 |
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| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000393 |
21/02/2019 |
R$ 265,77 |
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| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000394 |
21/02/2019 |
R$ 265,77 |
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| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000395 |
21/02/2019 |
R$ 265,77 |
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| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000396 |
21/02/2019 |
R$ 177,18 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000397 |
21/02/2019 |
R$ 342,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1000414 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
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