| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000401 |
04/03/2019 |
R$ 285,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DEDIVIDA BDMG(CONTRATO 240968) |
1000402 |
04/03/2019 |
R$ 18.013,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS(CONTRATO 240968) |
1000403 |
04/03/2019 |
R$ 9.279,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000404 |
04/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000404 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000405 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000406 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000406 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000407 |
04/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000407 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000408 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000408 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000409 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000409 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000410 |
04/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000411 |
04/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000411 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000412 |
04/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
1000412 |
29/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E CALÇAMENTO DE RUAS E MEIO FIO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000413 |
11/03/2019 |
R$ 6.467,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA (20.000 L) FIXADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, NA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000415 |
13/03/2019 |
R$ 21.216,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000416 |
14/03/2019 |
R$ 5.676,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000417 |
14/03/2019 |
R$ 2.850,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000418 |
14/03/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000419 |
13/03/2019 |
R$ 1.589,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000420 |
12/03/2019 |
R$ 694,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000421 |
12/03/2019 |
R$ 985,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000422 |
12/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000423 |
12/03/2019 |
R$ 1.343,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000424 |
12/03/2019 |
R$ 114,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000425 |
11/03/2019 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000426 |
08/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000427 |
08/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000428 |
14/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000429 |
14/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000430 |
14/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000431 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000432 |
14/03/2019 |
R$ 5.379,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000433 |
14/03/2019 |
R$ 1.735,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000434 |
14/03/2019 |
R$ 1.194,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPARO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000435 |
07/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000436 |
15/03/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, OWO-8993, ORC-8464 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000437 |
21/03/2019 |
R$ 774,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
1000438 |
25/03/2019 |
R$ 5.560,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000439 |
13/03/2019 |
R$ 5.940,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000440 |
13/03/2019 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000441 |
22/03/2019 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000442 |
22/03/2019 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000447 |
11/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000448 |
14/03/2019 |
R$ 10,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TÁXI PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000449 |
15/03/2019 |
R$ 128,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000450 |
08/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000451 |
15/03/2019 |
R$ 241,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000452 |
20/03/2019 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000453 |
22/03/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000454 |
20/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE RESTAURO DOS EQUIPAEMNTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA JUQUITA DO BENTO E DO CRUZEIRO DA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000455 |
20/03/2019 |
R$ 5.664,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000456 |
20/03/2019 |
R$ 9.605,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000457 |
20/03/2019 |
R$ 11.997,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PZD 9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000458 |
20/03/2019 |
R$ 10.881,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE VALA DE COMPOSTAGEM NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000459 |
19/03/2019 |
R$ 10.532,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000460 |
20/03/2019 |
R$ 1.000,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO PLACA LCN8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000461 |
18/03/2019 |
R$ 1.321,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000462 |
11/03/2019 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000463 |
11/03/2019 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000464 |
11/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DE MG PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000465 |
11/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000466 |
19/03/2019 |
R$ 1.294,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000467 |
19/03/2019 |
R$ 1.731,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000468 |
20/03/2019 |
R$ 1.942,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA FAMÍLIA DA SRA ROSA MARIA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000469 |
20/03/2019 |
R$ 343,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000470 |
20/03/2019 |
R$ 933,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000471 |
20/03/2019 |
R$ 389,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000472 |
20/03/2019 |
R$ 191,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000473 |
20/03/2019 |
R$ 115,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000474 |
20/03/2019 |
R$ 97,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000475 |
18/03/2019 |
R$ 513,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000476 |
18/03/2019 |
R$ 152,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000477 |
18/03/2019 |
R$ 95,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000478 |
15/03/2019 |
R$ 787,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000479 |
15/03/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000480 |
15/03/2019 |
R$ 712,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: OWO-7060, OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000481 |
21/03/2019 |
R$ 565,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA USINA DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000482 |
22/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000483 |
21/03/2019 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000484 |
21/03/2019 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000485 |
22/03/2019 |
R$ 64,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000486 |
21/03/2019 |
R$ 335,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000487 |
21/03/2019 |
R$ 365,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SAGADOS E BOLO DECORADO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER PELO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000488 |
26/03/2019 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICO.PRIMEIRO TRMESTRE |
1000489 |
15/03/2019 |
R$ 615,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA USO DA CRECHE/CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000490 |
25/03/2019 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000491 |
26/03/2019 |
R$ 73,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. |
1000492 |
26/03/2019 |
R$ 9.981,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000493 |
20/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000494 |
25/03/2019 |
R$ 4.294,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000495 |
25/03/2019 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000496 |
25/03/2019 |
R$ 116,98 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000497 |
25/03/2019 |
R$ 2.832,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000498 |
25/03/2019 |
R$ 1.507,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000499 |
23/03/2019 |
R$ 3.027,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000500 |
23/03/2019 |
R$ 290,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000501 |
23/03/2019 |
R$ 720,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000502 |
25/03/2019 |
R$ 2.055,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000504 |
25/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000505 |
25/03/2019 |
R$ 794,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR JOSÉ DO CARMO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000506 |
25/03/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000507 |
25/03/2019 |
R$ 1.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000508 |
22/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000509 |
20/03/2019 |
R$ 421,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000510 |
20/03/2019 |
R$ 14.878,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000511 |
25/03/2019 |
R$ 17,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000512 |
25/03/2019 |
R$ 299,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA E DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000513 |
27/03/2019 |
R$ 11.252,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000514 |
27/03/2019 |
R$ 5.044,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000515 |
26/03/2019 |
R$ 110,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000516 |
26/03/2019 |
R$ 49,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000517 |
22/03/2019 |
R$ 378,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000518 |
22/03/2019 |
R$ 162,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000519 |
27/03/2019 |
R$ 35,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000520 |
27/03/2019 |
R$ 85,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000521 |
20/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000522 |
26/03/2019 |
R$ 486,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000523 |
26/03/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000524 |
26/03/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000525 |
26/03/2019 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE BATEÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO CONHECIDO COMO SILIVERA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000526 |
28/03/2019 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000527 |
26/03/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA A PÁ CARREGADEIRA E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000528 |
28/03/2019 |
R$ 1.574,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000529 |
27/03/2019 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PORTARIA 190/2019 |
1000530 |
20/03/2019 |
R$ 1.638,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000531 |
20/03/2019 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000532 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000541 |
25/03/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000542 |
25/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000543 |
25/03/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000544 |
25/03/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000545 |
25/03/2019 |
R$ 2.951,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000546 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000547 |
25/03/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000548 |
25/03/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000549 |
25/03/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000550 |
25/03/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000551 |
25/03/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000552 |
25/03/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000553 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000554 |
25/03/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000555 |
25/03/2019 |
R$ 1.087,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000556 |
25/03/2019 |
R$ 14.176,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000557 |
25/03/2019 |
R$ 29.122,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000558 |
25/03/2019 |
R$ 59.910,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000559 |
25/03/2019 |
R$ 73.152,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000560 |
25/03/2019 |
R$ 4.398,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000561 |
25/03/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000562 |
25/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000563 |
25/03/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000564 |
25/03/2019 |
R$ 1.202,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000565 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000566 |
25/03/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000567 |
25/03/2019 |
R$ 5.120,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000568 |
25/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000569 |
25/03/2019 |
R$ 2.561,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000570 |
25/03/2019 |
R$ 7.026,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000571 |
25/03/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000572 |
25/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000573 |
25/03/2019 |
R$ 33.791,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000574 |
25/03/2019 |
R$ 23.042,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000575 |
25/03/2019 |
R$ 14.726,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000576 |
25/03/2019 |
R$ 6.877,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000577 |
25/03/2019 |
R$ 4.261,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000578 |
25/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000579 |
25/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000580 |
25/03/2019 |
R$ 789,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000581 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000582 |
25/03/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000583 |
25/03/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000584 |
25/03/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000585 |
25/03/2019 |
R$ 1.995,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000586 |
25/03/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
1000587 |
25/03/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000588 |
25/03/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000589 |
25/03/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000590 |
25/03/2019 |
R$ 1.949,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000591 |
25/03/2019 |
R$ 9.744,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000592 |
25/03/2019 |
R$ 31.029,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000593 |
25/03/2019 |
R$ 1.846,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000594 |
25/03/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000595 |
25/03/2019 |
R$ 923,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000596 |
25/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000597 |
25/03/2019 |
R$ 1.764,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000598 |
25/03/2019 |
R$ 1.623,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000599 |
25/03/2019 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000600 |
25/03/2019 |
R$ 11.542,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000601 |
25/03/2019 |
R$ 5.655,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000602 |
25/03/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000603 |
25/03/2019 |
R$ 1.105,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000604 |
25/03/2019 |
R$ 438,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
1000605 |
25/03/2019 |
R$ 1.559,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000607 |
29/03/2019 |
R$ 578,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000608 |
29/03/2019 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000609 |
29/03/2019 |
R$ 465,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000610 |
26/03/2019 |
R$ 22,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000611 |
26/03/2019 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000612 |
26/03/2019 |
R$ 112,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000613 |
29/03/2019 |
R$ 598,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000614 |
29/03/2019 |
R$ 1.785,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000615 |
25/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000617 |
29/03/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000618 |
28/03/2019 |
R$ 228,00 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000619 |
27/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DE DIVINOLÂNDIA NA MARCHA A BRASILIA 2019. |
1000621 |
29/03/2019 |
R$ 2.525,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000622 |
25/03/2019 |
R$ 177,16 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000623 |
25/03/2019 |
R$ 177,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000626 |
25/03/2019 |
R$ 383,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000627 |
26/03/2019 |
R$ 854,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000630 |
28/03/2019 |
R$ 1.232,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000634 |
25/03/2019 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000635 |
29/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000636 |
29/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR DIEUDONE PENNA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000637 |
27/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
1000646 |
31/03/2019 |
R$ 40,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019(VANDERLEIA RODRIGUES MONTEITO) |
1000677 |
25/03/2019 |
R$ 432,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000679 |
28/03/2019 |
R$ 20,80 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DO IMOVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CORREGO MADUREIRA. |
4000252 |
11/03/2019 |
R$ 179,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA/EPIDEMIOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000253 |
12/03/2019 |
R$ 645,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DO PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000254 |
12/03/2019 |
R$ 892,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
4000255 |
04/03/2019 |
R$ 825,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 MES 02 A MES 12/2019 |
4000256 |
04/03/2019 |
R$ 241,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000257 |
13/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000258 |
11/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000259 |
13/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000260 |
12/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000261 |
13/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000262 |
04/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000263 |
07/03/2019 |
R$ 2.237,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082, PXV-9310 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000264 |
14/03/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000265 |
20/03/2019 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
4000266 |
04/03/2019 |
R$ 52,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
4000266 |
04/03/2019 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA VENRAY 10 |
4000266 |
04/03/2019 |
R$ 150,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000267 |
21/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QPX-7183 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000272 |
22/03/2019 |
R$ 3.474,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000273 |
19/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000274 |
15/03/2019 |
R$ 41,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PARA O PSF E UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000275 |
11/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EMERGENCIAL PARA PACIENTE DA UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000276 |
15/03/2019 |
R$ 468,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000277 |
14/03/2019 |
R$ 24,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
4000278 |
15/03/2019 |
R$ 4.422,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
4000279 |
15/03/2019 |
R$ 3.588,14 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000280 |
18/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000281 |
19/03/2019 |
R$ 313,27 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000282 |
22/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184, PXV-9310, QNF-9859, OQP-3051, OQD-6717, OXA-0901, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000283 |
20/03/2019 |
R$ 867,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTE DA UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000284 |
20/03/2019 |
R$ 292,50 |
|
| REFERE-SE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000285 |
12/03/2019 |
R$ 820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DA PACIENTE LINDALVA FERREIRA DA SILVA, DO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM VIRGINÓPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 10/03/2019 |
4000286 |
11/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000287 |
11/03/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000288 |
14/03/2019 |
R$ 5.197,04 |
|
| REFERE-SE AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DO ESTADO DE MG ATRAVES DO TCM. |
4000289 |
20/03/2019 |
R$ 641,40 |
|
| EXPURGO REDONDO PARA APLICAÇÃO EM BANCADA FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1MM #20, ACABAMENTO ESCOVADO. LIGAÇÃO FEITA POR UM TUBO DE 4" QUE UNE O EXPURGO AO ESGOTO PARA A UBS DOS FIGUEIREDOS, PARA A SEC DE SAÚDE. |
4000290 |
22/03/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
4000291 |
15/03/2019 |
R$ 1.552,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, OXI-8384, OQD-6717, PVL-1756, OPQ-9209, HNH-0321, OQP-3051,PXX-6082, PXV-9310, PYE-1748, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MG. |
4000292 |
21/03/2019 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000293 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000293 |
27/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000294 |
22/03/2019 |
R$ 841,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000295 |
25/03/2019 |
R$ 280,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000297 |
21/03/2019 |
R$ 9.193,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000298 |
22/03/2019 |
R$ 347,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000299 |
22/03/2019 |
R$ 907,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000300 |
25/03/2019 |
R$ 548,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000301 |
25/03/2019 |
R$ 393,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000302 |
22/03/2019 |
R$ 3.006,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000303 |
27/03/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000304 |
27/03/2019 |
R$ 351,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000305 |
27/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000306 |
27/03/2019 |
R$ 4.742,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000307 |
27/03/2019 |
R$ 945,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000308 |
26/03/2019 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000309 |
22/03/2019 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000310 |
19/03/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000311 |
22/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000312 |
28/03/2019 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000313 |
21/03/2019 |
R$ 1.086,70 |
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| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
4000314 |
21/03/2019 |
R$ 631,50 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000317 |
25/03/2019 |
R$ 476,84 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000318 |
25/03/2019 |
R$ 2.017,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000321 |
25/03/2019 |
R$ 26.685,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000322 |
25/03/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000323 |
25/03/2019 |
R$ 11.397,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000324 |
25/03/2019 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000325 |
25/03/2019 |
R$ 9.684,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000326 |
25/03/2019 |
R$ 7.265,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000327 |
25/03/2019 |
R$ 1.250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000328 |
25/03/2019 |
R$ 52.728,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000329 |
25/03/2019 |
R$ 3.029,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000330 |
25/03/2019 |
R$ 5.787,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000331 |
25/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000332 |
25/03/2019 |
R$ 1.550,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000333 |
25/03/2019 |
R$ 1.371,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000334 |
25/03/2019 |
R$ 12.644,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000335 |
25/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
4000336 |
25/03/2019 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
4000337 |
25/03/2019 |
R$ 35,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
4000338 |
25/03/2019 |
R$ 30.796,16 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (FIAT MOBI, 5 PASSAGEIROS) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000339 |
28/03/2019 |
R$ 38.900,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PXV-9310, HNH-1620, OXA-0901, QNF-9859, OQD-6717, GTM-9184, OQP-3051 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000344 |
26/03/2019 |
R$ 1.038,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, PXX-6082, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000345 |
26/03/2019 |
R$ 131,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000346 |
29/03/2019 |
R$ 560,00 |
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