| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000001 |
11/01/2023 |
R$ 8.113,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000002 |
12/01/2023 |
R$ 850,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONAL RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000003 |
16/01/2023 |
R$ 4.553,80 |
|
| REFERE-SE A CARRETO EM CAMINHÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO BETUME NOS QUEIROGAS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000004 |
12/01/2023 |
R$ 4.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA, BEM TOMBADO E INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000005 |
16/01/2023 |
R$ 1.014,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000006 |
16/01/2023 |
R$ 4.222,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000008 |
16/01/2023 |
R$ 21.706,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA DUCARMO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000009 |
16/01/2023 |
R$ 2.445,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000010 |
16/01/2023 |
R$ 6.323,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMETO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000012 |
14/01/2023 |
R$ 108,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000013 |
14/01/2023 |
R$ 55,79 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000014 |
16/01/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000015 |
16/01/2023 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS CONFORME PROCESSO N |
1000016 |
02/01/2023 |
R$ 8.277,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000017 |
05/01/2023 |
R$ 1.329,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000018 |
16/01/2023 |
R$ 2.243,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000019 |
12/01/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO, SERVINDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000020 |
12/01/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA A LIMPEZA DAS RUAS POS CHUVAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000021 |
12/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA NA LIMPEZA DO ATERRO CONTROLADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000022 |
12/01/2023 |
R$ 3.600,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA TAMPAR OS BURACO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000023 |
12/01/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000024 |
16/01/2023 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SERGINHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000025 |
16/01/2023 |
R$ 718,85 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SIDINHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000026 |
16/01/2023 |
R$ 308,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR WELIGTOM, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000027 |
16/01/2023 |
R$ 2.099,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DA ESCOLA DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000028 |
16/01/2023 |
R$ 2.812,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000029 |
16/01/2023 |
R$ 670,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
19/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
13/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
04/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
03/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
13/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA QUADRA DA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000032 |
19/01/2023 |
R$ 12.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
30/01/2023 |
R$ 3,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
30/01/2023 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
30/01/2023 |
R$ 5.044,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
20/01/2023 |
R$ 7,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
20/01/2023 |
R$ 2.198,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
10/01/2023 |
R$ 14,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000033 |
10/01/2023 |
R$ 5.684,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000034 |
10/01/2023 |
R$ 18.737,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000035 |
02/01/2023 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000036 |
31/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000037 |
31/01/2023 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000038 |
20/01/2023 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000039 |
20/01/2023 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000040 |
06/01/2023 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000041 |
09/01/2023 |
R$ 49.822,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000044 |
20/01/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000055 |
30/01/2023 |
R$ 1.840,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000055 |
20/01/2023 |
R$ 4.759,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000055 |
10/01/2023 |
R$ 3.001,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
1000056 |
30/01/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
1000056 |
20/01/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE, |
1000056 |
10/01/2023 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM |
1000057 |
20/01/2023 |
R$ 768,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000058 |
31/01/2023 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDÃO. CONFORME ANEXO. |
1000077 |
16/01/2023 |
R$ 39,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000078 |
25/01/2023 |
R$ 342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000079 |
13/01/2023 |
R$ 35,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, NA CIDADE DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS. |
1000080 |
31/01/2023 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000081 |
24/01/2023 |
R$ 158.279,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CORTE E COSTURA NO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000082 |
13/01/2023 |
R$ 1.394,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000083 |
19/01/2023 |
R$ 1.827,35 |
|
| REEFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DP MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000084 |
19/01/2023 |
R$ 1.065,14 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JUNIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000085 |
19/01/2023 |
R$ 9.517,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000086 |
19/01/2023 |
R$ 18.682,21 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LUCIANA NUNES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000087 |
19/01/2023 |
R$ 7.375,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000088 |
19/01/2023 |
R$ 218,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000089 |
19/01/2023 |
R$ 1.090,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DAS REDES FLUVIAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000090 |
19/01/2023 |
R$ 19.498,20 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000091 |
20/01/2023 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA REPARO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. |
1000092 |
23/01/2023 |
R$ 3.682,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000093 |
20/01/2023 |
R$ 2.918,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM CONSEQUÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. |
1000094 |
23/01/2023 |
R$ 2.376,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA REPARO DO COMPRESSOR DO LAVA JATO DO SETOR DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000095 |
20/01/2023 |
R$ 346,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DE TEREZINHA PEREIRA DE BRITO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000096 |
20/01/2023 |
R$ 3.238,10 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000097 |
20/01/2023 |
R$ 1.553,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA E AJUDANTE PARA PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000098 |
20/01/2023 |
R$ 10.879,75 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000099 |
20/01/2023 |
R$ 15.913,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
1000100 |
13/01/2023 |
R$ 11.159,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RPV PROCESSO 00137654020078130718. |
1000101 |
13/01/2023 |
R$ 1.115,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RPV PROCESSO 00527440320098130718. |
1000102 |
13/01/2023 |
R$ 4.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RPV PROCESSO 00527440320098130718. |
1000103 |
13/01/2023 |
R$ 22.001,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000104 |
25/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000104 |
20/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000105 |
25/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000105 |
18/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000105 |
13/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000106 |
24/01/2023 |
R$ 56.087,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.manutencao das escolas municipais |
1000107 |
25/01/2023 |
R$ 2.188,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000108 |
25/01/2023 |
R$ 4.207,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA. |
1000109 |
24/01/2023 |
R$ 6.475,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000110 |
25/01/2023 |
R$ 3.225,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000111 |
25/01/2023 |
R$ 11.047,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000112 |
24/01/2023 |
R$ 2.510,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000113 |
24/01/2023 |
R$ 1.907,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARTE DA CONTRIBUICAO DO MES 12/2022 |
1000114 |
13/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
1000115 |
30/01/2023 |
R$ 89,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 203 |
1000115 |
20/01/2023 |
R$ 180,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP.CONTA CIDE |
1000116 |
13/01/2023 |
R$ 0,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP, CONTA 202 |
1000117 |
30/01/2023 |
R$ 25,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA A OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000118 |
24/01/2023 |
R$ 11.530,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CUTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000119 |
25/01/2023 |
R$ 3.735,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000120 |
24/01/2023 |
R$ 3.709,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000121 |
24/01/2023 |
R$ 7.074,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DAS REDES FLUVIAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000122 |
25/01/2023 |
R$ 4.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000123 |
13/01/2023 |
R$ 384,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000124 |
20/01/2023 |
R$ 1.428,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000124 |
20/01/2023 |
R$ 81,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000125 |
20/01/2023 |
R$ 158,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO DE TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000125 |
20/01/2023 |
R$ 80,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000126 |
25/01/2023 |
R$ 792,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000126 |
25/01/2023 |
R$ 76,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000126 |
25/01/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000127 |
25/01/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000128 |
20/01/2023 |
R$ 59,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000128 |
13/01/2023 |
R$ 60,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000129 |
20/01/2023 |
R$ 32,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000130 |
31/01/2023 |
R$ 585,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DICINOLANDIA DE MINAS. |
1000131 |
31/01/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000132 |
20/01/2023 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000133 |
10/01/2023 |
R$ 12,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, DA ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000134 |
20/01/2023 |
R$ 52,19 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000135 |
26/01/2023 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2022 CONFORME CONTRATO. |
1000136 |
31/01/2023 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DO CONTRATO: 240968. |
1000138 |
13/01/2023 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE DIVIDA, CONTRATO: 240968 |
1000139 |
13/01/2023 |
R$ 7.495,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000157 |
23/01/2023 |
R$ 1.511,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CINCO LUGARES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000158 |
30/01/2023 |
R$ 66.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000159 |
30/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000166 |
26/01/2023 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000167 |
26/01/2023 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000168 |
26/01/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000169 |
26/01/2023 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000170 |
26/01/2023 |
R$ 11.015,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000171 |
26/01/2023 |
R$ 13.439,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000172 |
26/01/2023 |
R$ 2.744,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000173 |
26/01/2023 |
R$ 9.852,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000174 |
26/01/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000175 |
26/01/2023 |
R$ 1.726,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000176 |
26/01/2023 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000177 |
26/01/2023 |
R$ 4.767,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000178 |
26/01/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000179 |
26/01/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000180 |
26/01/2023 |
R$ 347,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000181 |
26/01/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000182 |
26/01/2023 |
R$ 24.071,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000183 |
26/01/2023 |
R$ 9.661,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000184 |
26/01/2023 |
R$ 6.006,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000185 |
26/01/2023 |
R$ 4.153,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000272 |
12/01/2023 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO PLACA RNJ4I24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000288 |
12/01/2023 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA OS VEICULOS PLACAS MAQ 001, E ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000289 |
12/01/2023 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000290 |
12/01/2023 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000001 |
09/01/2023 |
R$ 1.041,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 35.643-3, RESOLUÇÃO SESMG 7924) |
4000002 |
06/01/2023 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 36.105-4, RESOLUÇÃO SESMG - 8095) |
4000003 |
06/01/2023 |
R$ 10.365,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS AÇOES REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000004 |
14/01/2023 |
R$ 1.204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000005 |
16/01/2023 |
R$ 2.030,99 |
|
| 29REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000006 |
16/01/2023 |
R$ 1.334,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000007 |
16/01/2023 |
R$ 779,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000008 |
10/01/2023 |
R$ 1.303,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000009 |
11/01/2023 |
R$ 4.955,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000010 |
16/01/2023 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000011 |
10/01/2023 |
R$ 4.137,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
25/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
18/01/2023 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
12/01/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
05/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
03/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
31/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
25/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
18/01/2023 |
R$ 244,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
13/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
06/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
03/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
26/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
19/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
11/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
04/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
25/01/2023 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
18/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
13/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
04/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
03/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
25/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
18/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
11/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
04/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
03/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
19/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
12/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
04/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
29/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
11/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
05/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
03/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
24/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
18/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
10/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
07/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
31/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
24/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
10/01/2023 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
03/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
20/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
12/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
06/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
25/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
18/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
11/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
09/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
03/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
25/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
18/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
11/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
04/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
03/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
31/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
20/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
12/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
09/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
20/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
06/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
31/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
13/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
30/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
19/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
12/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
04/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
06/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
03/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
20/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
23/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 36.105-4, RESOLUÇÃO SESMG - 8095) |
4000031 |
03/01/2023 |
R$ 1.149,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (CONTA - 35.643-3, RESOLUÇÃO SESMG - 7924) |
4000032 |
03/01/2023 |
R$ 1.149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000034 |
03/01/2023 |
R$ 10.765,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000040 |
12/01/2023 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ELETRECISTA E AJUDANTE PARA REFORMA DO ESF (POSTO SAUDE SANTANA) MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000041 |
20/01/2023 |
R$ 3.176,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000042 |
26/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000042 |
04/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000042 |
03/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
26/01/2023 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
18/01/2023 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
12/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
05/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
03/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000044 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000044 |
16/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000045 |
31/01/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000045 |
26/01/2023 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000045 |
19/01/2023 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000045 |
11/01/2023 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000046 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000046 |
27/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000046 |
17/01/2023 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000046 |
13/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
31/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
26/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
20/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
16/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
13/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000047 |
11/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000048 |
20/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000049 |
19/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000050 |
23/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000050 |
16/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000051 |
13/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
13/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000053 |
13/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000054 |
13/01/2023 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000055 |
19/01/2023 |
R$ 186,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000056 |
24/01/2023 |
R$ 899,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000057 |
25/01/2023 |
R$ 8.760,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000058 |
20/01/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000058 |
20/01/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000058 |
20/01/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000058 |
20/01/2023 |
R$ 79,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS. |
4000059 |
25/01/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000060 |
25/01/2023 |
R$ 241,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000061 |
25/01/2023 |
R$ 5,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000061 |
25/01/2023 |
R$ 80,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000062 |
10/01/2023 |
R$ 3.920,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DE LUIZA MARIA DE JESUS REIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000063 |
11/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000066 |
20/01/2023 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000067 |
20/01/2023 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTE MUNICIPIO. |
4000068 |
09/01/2023 |
R$ 9.110,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4000071 |
12/01/2023 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000072 |
31/01/2023 |
R$ 1.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000074 |
20/01/2023 |
R$ 1.035,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE JOÃO DE LIMA ALVES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000075 |
18/01/2023 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000076 |
20/01/2023 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000077 |
13/01/2023 |
R$ 833,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000078 |
10/01/2023 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000079 |
31/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000079 |
20/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000081 |
12/01/2023 |
R$ 26.583,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000082 |
12/01/2023 |
R$ 11.798,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000095 |
30/01/2023 |
R$ 6.157,25 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000096 |
16/01/2023 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000107 |
26/01/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000108 |
26/01/2023 |
R$ 5.315,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000109 |
26/01/2023 |
R$ 2.270,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000110 |
26/01/2023 |
R$ 12.872,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000111 |
26/01/2023 |
R$ 8.566,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000112 |
26/01/2023 |
R$ 26.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000113 |
26/01/2023 |
R$ 24.967,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000114 |
26/01/2023 |
R$ 72.422,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000115 |
26/01/2023 |
R$ 34.782,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000116 |
26/01/2023 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000117 |
26/01/2023 |
R$ 13.677,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000118 |
26/01/2023 |
R$ 4.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000119 |
26/01/2023 |
R$ 6.346,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000120 |
26/01/2023 |
R$ 4.253,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000121 |
26/01/2023 |
R$ 12.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000122 |
26/01/2023 |
R$ 946,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000123 |
26/01/2023 |
R$ 1.348,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000124 |
26/01/2023 |
R$ 4.327,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000125 |
26/01/2023 |
R$ 10.842,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000126 |
26/01/2023 |
R$ 23.410,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000127 |
26/01/2023 |
R$ 2.872,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000128 |
26/01/2023 |
R$ 944,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000129 |
26/01/2023 |
R$ 1.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000130 |
26/01/2023 |
R$ 893,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000131 |
26/01/2023 |
R$ 2.545,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000132 |
26/01/2023 |
R$ 1.915,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000133 |
26/01/2023 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000134 |
26/01/2023 |
R$ 2.835,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
4000135 |
26/01/2023 |
R$ 1.022,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000136 |
26/01/2023 |
R$ 28,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000137 |
26/01/2023 |
R$ 399,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000138 |
26/01/2023 |
R$ 30,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
4000139 |
26/01/2023 |
R$ 27,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000144 |
31/01/2023 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000166 |
31/01/2023 |
R$ 13.380,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000167 |
16/01/2023 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
31/01/2023 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO 2023.FONTE 1621 |
4000174 |
12/01/2023 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 1710 |
4000175 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 .FONTE 1500 |
4000176 |
31/01/2023 |
R$ 130,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
4000179 |
31/01/2023 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023, |
4000179 |
31/01/2023 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
4000180 |
31/01/2023 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
4000180 |
31/01/2023 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
4000180 |
02/01/2023 |
R$ 2.623,50 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000182 |
31/01/2023 |
R$ 1.180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000183 |
27/01/2023 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000186 |
26/01/2023 |
R$ 9.255,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000187 |
26/01/2023 |
R$ 189.977,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000188 |
26/01/2023 |
R$ 25.037,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000189 |
26/01/2023 |
R$ 11.143,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000190 |
26/01/2023 |
R$ 5.751,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000191 |
26/01/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000192 |
26/01/2023 |
R$ 8.115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000193 |
26/01/2023 |
R$ 954,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000194 |
26/01/2023 |
R$ 4.033,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000195 |
26/01/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000196 |
26/01/2023 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000197 |
26/01/2023 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000198 |
26/01/2023 |
R$ 4.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000199 |
26/01/2023 |
R$ 2.053,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000200 |
26/01/2023 |
R$ 2.994,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000201 |
26/01/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000202 |
26/01/2023 |
R$ 30.175,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000203 |
26/01/2023 |
R$ 28.180,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000204 |
26/01/2023 |
R$ 27.033,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000205 |
26/01/2023 |
R$ 7.617,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000206 |
26/01/2023 |
R$ 3.992,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000207 |
26/01/2023 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000208 |
26/01/2023 |
R$ 4.505,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000209 |
26/01/2023 |
R$ 1.726,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000210 |
26/01/2023 |
R$ 2.168,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000211 |
26/01/2023 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000212 |
26/01/2023 |
R$ 3.664,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000213 |
26/01/2023 |
R$ 420,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000214 |
26/01/2023 |
R$ 901,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000215 |
26/01/2023 |
R$ 3.501,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000216 |
26/01/2023 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000217 |
26/01/2023 |
R$ 610,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000218 |
26/01/2023 |
R$ 516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000219 |
26/01/2023 |
R$ 1.104,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000220 |
26/01/2023 |
R$ 2.449,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000221 |
26/01/2023 |
R$ 638,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000222 |
26/01/2023 |
R$ 35.427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000223 |
26/01/2023 |
R$ 1.713,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000224 |
26/01/2023 |
R$ 2.622,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000225 |
26/01/2023 |
R$ 1.536,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000226 |
26/01/2023 |
R$ 616,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000227 |
26/01/2023 |
R$ 826,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000228 |
26/01/2023 |
R$ 1.399,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000229 |
26/01/2023 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000230 |
26/01/2023 |
R$ 11.381,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000231 |
26/01/2023 |
R$ 6.873,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000232 |
26/01/2023 |
R$ 693,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000233 |
26/01/2023 |
R$ 1.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000234 |
26/01/2023 |
R$ 353,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000235 |
26/01/2023 |
R$ 950,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000236 |
26/01/2023 |
R$ 2.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000237 |
26/01/2023 |
R$ 9.538,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000238 |
26/01/2023 |
R$ 3.377,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000239 |
26/01/2023 |
R$ 130,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2023 |
1000241 |
26/01/2023 |
R$ 1.317,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000242 |
26/01/2023 |
R$ 37,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000243 |
26/01/2023 |
R$ 422,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000244 |
26/01/2023 |
R$ 16,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000245 |
26/01/2023 |
R$ 26,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000246 |
26/01/2023 |
R$ 11,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2023 |
1000247 |
26/01/2023 |
R$ 16,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 102,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 90,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 57,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NAS CONTAS DO BANCO DO BRAISL.FONTE 1500 |
1000253 |
31/01/2023 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1751 |
1000256 |
31/01/2023 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. |
1000257 |
31/01/2023 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000258 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1710 |
1000259 |
31/01/2023 |
R$ 23,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2023. FONTE 1710 |
1000259 |
31/01/2023 |
R$ 11,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 IGD FONTE 1660 |
1000260 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1665 |
1000261 |
31/01/2023 |
R$ 11,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
1000269 |
31/01/2023 |
R$ 2,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO ECORRER DO ANO DE 2023 FONTE 1500 |
1000269 |
31/01/2023 |
R$ 179,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000270 |
26/01/2023 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000273 |
30/01/2023 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SITEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000275 |
20/01/2023 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
1000280 |
31/01/2023 |
R$ 5.001,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000290 |
26/01/2023 |
R$ 744,50 |
|