| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000002 |
24/01/2024 |
R$ 994,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000002 |
24/01/2024 |
R$ 728,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PAREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO |
1000003 |
09/01/2024 |
R$ 5.167,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000005 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000005 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000006 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000006 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000007 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000007 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 218,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 142,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 956,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 141,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 488,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 84,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 93,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 81,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000010 |
22/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000011 |
24/01/2024 |
R$ 72,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000011 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000013 |
08/01/2024 |
R$ 16.344,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000014 |
08/01/2024 |
R$ 15.704,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
08/01/2024 |
R$ 19.164,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPAROS EM PEÇAS DE MADEIRA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000016 |
17/01/2024 |
R$ 2.541,24 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA BORGES MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000017 |
17/01/2024 |
R$ 1.890,19 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
17/01/2024 |
R$ 3.077,91 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000019 |
17/01/2024 |
R$ 8.101,43 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000020 |
17/01/2024 |
R$ 758,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000021 |
17/01/2024 |
R$ 561,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000022 |
17/01/2024 |
R$ 3.567,73 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA APOLÔNIO DE ALMEIDA COSTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000023 |
17/01/2024 |
R$ 4.183,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
03/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
03/01/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
09/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
18/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
24/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000027 |
12/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000027 |
26/01/2024 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000028 |
09/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000029 |
05/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000029 |
16/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000029 |
23/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
10/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
05/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
26/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000032 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000033 |
17/01/2024 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000034 |
17/01/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000035 |
09/01/2024 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 6.327,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
19/01/2024 |
R$ 2.109,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
30/01/2024 |
R$ 5.917,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 1,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 18,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
19/01/2024 |
R$ 7,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
30/01/2024 |
R$ 1,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
1000037 |
19/01/2024 |
R$ 179,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
1000037 |
24/01/2024 |
R$ 99,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
1000038 |
30/01/2024 |
R$ 23,14 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000039 |
02/01/2024 |
R$ 8.380,40 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000040 |
02/01/2024 |
R$ 367,92 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000041 |
02/01/2024 |
R$ 6.072,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000042 |
05/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000042 |
08/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000042 |
08/01/2024 |
R$ 254,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000043 |
05/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000043 |
02/01/2024 |
R$ 835,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000044 |
02/01/2024 |
R$ 89,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000045 |
04/01/2024 |
R$ 299,99 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000046 |
02/01/2024 |
R$ 6.405,75 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000047 |
02/01/2024 |
R$ 782,56 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000048 |
02/01/2024 |
R$ 151,11 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000049 |
12/01/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000049 |
02/01/2024 |
R$ 5.270,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
1000051 |
10/01/2024 |
R$ 28,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000053 |
16/01/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 77,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 362,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000056 |
09/01/2024 |
R$ 1.883,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000056 |
09/01/2024 |
R$ 1.354,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000057 |
09/01/2024 |
R$ 12.597,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000058 |
05/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000058 |
09/01/2024 |
R$ 3.319,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000059 |
09/01/2024 |
R$ 3.185,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000060 |
09/01/2024 |
R$ 3.236,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TAXA TFFL. |
1000061 |
17/01/2024 |
R$ 97,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000062 |
05/01/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000063 |
11/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000064 |
24/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000065 |
23/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
1000066 |
10/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
1000066 |
19/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
1000066 |
30/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
1000067 |
19/01/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000069 |
31/01/2024 |
R$ 138,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000069 |
25/01/2024 |
R$ 1,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000072 |
10/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000072 |
10/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
1000073 |
10/01/2024 |
R$ 20.000,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
1000074 |
10/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
1000074 |
19/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
1000074 |
30/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000076 |
11/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000077 |
19/01/2024 |
R$ 240,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000078 |
19/01/2024 |
R$ 81,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000079 |
19/01/2024 |
R$ 43,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000080 |
19/01/2024 |
R$ 1.921,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000081 |
19/01/2024 |
R$ 13.741,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000082 |
17/01/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000083 |
10/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000084 |
16/01/2024 |
R$ 364,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000085 |
17/01/2024 |
R$ 273,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000086 |
23/01/2024 |
R$ 414,30 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000087 |
18/01/2024 |
R$ 150,50 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000088 |
11/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000089 |
20/01/2024 |
R$ 925,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000090 |
15/01/2024 |
R$ 505,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000091 |
15/01/2024 |
R$ 154,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000092 |
15/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
1000093 |
24/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000094 |
16/01/2024 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000095 |
23/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000096 |
11/01/2024 |
R$ 731,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000097 |
26/01/2024 |
R$ 52,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000098 |
12/01/2024 |
R$ 1.653,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
1000099 |
29/01/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000100 |
29/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000101 |
26/01/2024 |
R$ 12.836,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000102 |
24/01/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO |
1000103 |
24/01/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A DEZEMBRO |
1000104 |
24/01/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000105 |
24/01/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA A CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000107 |
26/01/2024 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000109 |
22/01/2024 |
R$ 110,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000109 |
23/01/2024 |
R$ 244,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
1000138 |
26/01/2024 |
R$ 308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE CASA DE MARIA SANTA EFIGENCIA MES 11 E 12/2023 |
1000140 |
19/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000141 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000142 |
19/01/2024 |
R$ 13.752,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000143 |
19/01/2024 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000144 |
19/01/2024 |
R$ 4.711,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000145 |
19/01/2024 |
R$ 10.383,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000146 |
19/01/2024 |
R$ 13.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000147 |
19/01/2024 |
R$ 3.859,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000148 |
19/01/2024 |
R$ 13.282,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000149 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000150 |
19/01/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000151 |
19/01/2024 |
R$ 3.575,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000152 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000153 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000154 |
19/01/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000155 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000156 |
19/01/2024 |
R$ 23.998,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000157 |
19/01/2024 |
R$ 1.082,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000158 |
19/01/2024 |
R$ 10.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000159 |
19/01/2024 |
R$ 6.353,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000160 |
19/01/2024 |
R$ 4.538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000161 |
19/01/2024 |
R$ 218.264,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000162 |
19/01/2024 |
R$ 11.533,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000163 |
19/01/2024 |
R$ 9.197,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000164 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000165 |
19/01/2024 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000166 |
19/01/2024 |
R$ 1.407,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000167 |
19/01/2024 |
R$ 2.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000168 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000169 |
19/01/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000170 |
19/01/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000170 |
19/01/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000171 |
19/01/2024 |
R$ 3.247,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000172 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000173 |
19/01/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000174 |
19/01/2024 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000175 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000176 |
19/01/2024 |
R$ 33.806,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000177 |
19/01/2024 |
R$ 24.852,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000178 |
19/01/2024 |
R$ 44.284,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000179 |
19/01/2024 |
R$ 7.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000180 |
19/01/2024 |
R$ 4.330,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000181 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000182 |
19/01/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000183 |
19/01/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000184 |
19/01/2024 |
R$ 1.845,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000185 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000186 |
19/01/2024 |
R$ 1.794,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000187 |
19/01/2024 |
R$ 400,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000188 |
19/01/2024 |
R$ 1.838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000189 |
19/01/2024 |
R$ 188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000190 |
19/01/2024 |
R$ 303,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000191 |
19/01/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000192 |
19/01/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000193 |
19/01/2024 |
R$ 341,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000194 |
19/01/2024 |
R$ 1.261,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000195 |
19/01/2024 |
R$ 289,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000196 |
19/01/2024 |
R$ 14.133,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000197 |
19/01/2024 |
R$ 735,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000198 |
19/01/2024 |
R$ 1.162,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000199 |
19/01/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000200 |
19/01/2024 |
R$ 500,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000201 |
19/01/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000202 |
19/01/2024 |
R$ 463,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000203 |
19/01/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000204 |
19/01/2024 |
R$ 4.752,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000205 |
19/01/2024 |
R$ 4.157,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000206 |
19/01/2024 |
R$ 540,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000207 |
19/01/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000208 |
19/01/2024 |
R$ 269,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000209 |
19/01/2024 |
R$ 341,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000210 |
19/01/2024 |
R$ 7.137,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000211 |
19/01/2024 |
R$ 14.638,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000212 |
19/01/2024 |
R$ 2.359,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000213 |
19/01/2024 |
R$ 38.091,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000214 |
19/01/2024 |
R$ 3.224,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000215 |
19/01/2024 |
R$ 280,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000216 |
19/01/2024 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000217 |
19/01/2024 |
R$ 547,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000218 |
19/01/2024 |
R$ 114,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A AMCOV. |
1000219 |
17/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
1000220 |
10/01/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000221 |
10/01/2024 |
R$ 2.794,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO TEORIA E PRATICA EM LICITAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000222 |
29/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000223 |
31/01/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000224 |
31/01/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000225 |
31/01/2024 |
R$ 17.297,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000226 |
19/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000226 |
19/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000227 |
23/01/2024 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000228 |
17/01/2024 |
R$ 541,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000232 |
30/01/2024 |
R$ 19.574,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000233 |
31/01/2024 |
R$ 218,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000234 |
31/01/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000246 |
19/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000247 |
26/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000248 |
19/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000249 |
19/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000250 |
19/01/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000251 |
19/01/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000253 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000254 |
31/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000255 |
19/01/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. NOVEMBRO. |
1000256 |
31/01/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000257 |
31/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000268 |
02/01/2024 |
R$ 2.404,57 |
|
| REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE IMOVEL EM UMA PEQUENA AREA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000281 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
1000327 |
31/01/2024 |
R$ 5.101,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000337 |
30/01/2024 |
R$ 3.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
04/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
11/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
17/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
25/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
09/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
19/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
24/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
04/01/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
11/01/2024 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
17/01/2024 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
29/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
31/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
03/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
04/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
10/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
17/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
24/01/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
29/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
03/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
04/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
10/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
19/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
24/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
31/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
09/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
03/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
04/01/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
10/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
18/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
24/01/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
04/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
11/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
11/01/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
24/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
31/01/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
03/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
04/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
05/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
10/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
18/01/2024 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
24/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
05/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
10/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
19/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
25/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
08/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
19/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
05/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
10/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
29/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
04/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
10/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
17/01/2024 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
24/01/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
31/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
05/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
12/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
16/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000016 |
02/01/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000017 |
17/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ELETRICA DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000018 |
16/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000019 |
18/01/2024 |
R$ 7.970,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000020 |
18/01/2024 |
R$ 13.724,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000021 |
19/01/2024 |
R$ 790,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000022 |
17/01/2024 |
R$ 2.914,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
08/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
12/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
22/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
03/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
05/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
05/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
09/01/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
12/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
09/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
30/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
31/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
09/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
19/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
16/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
12/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
17/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
24/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000032 |
12/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000032 |
18/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000032 |
24/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
09/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
19/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
26/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
12/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
19/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
24/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000036 |
05/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000037 |
25/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000037 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000038 |
02/01/2024 |
R$ 1.267,28 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000039 |
02/01/2024 |
R$ 11.715,41 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000040 |
02/01/2024 |
R$ 8.587,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000042 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
4000043 |
10/01/2024 |
R$ 16.291,33 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000044 |
02/01/2024 |
R$ 7.835,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000045 |
12/01/2024 |
R$ 7.079,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
4000046 |
05/01/2024 |
R$ 6.253,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000047 |
16/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000048 |
03/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000049 |
08/01/2024 |
R$ 1.102,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000052 |
10/01/2024 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000053 |
10/01/2024 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000054 |
11/01/2024 |
R$ 286,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 35.582-8. |
4000056 |
19/01/2024 |
R$ 6.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
4000057 |
31/01/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
4000057 |
31/01/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
4000058 |
31/01/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
4000058 |
31/01/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DAS PLACAS SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUD DO MUNICIPIO DE DEVINOLANDIA DE MINAS. |
4000061 |
10/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000062 |
10/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000063 |
09/01/2024 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000064 |
09/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000065 |
05/01/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000065 |
19/01/2024 |
R$ 1.033,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000066 |
19/01/2024 |
R$ 237,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000067 |
15/01/2024 |
R$ 140,50 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000068 |
23/01/2024 |
R$ 1.818,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000069 |
22/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFALTICA O TELHADO DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000070 |
19/01/2024 |
R$ 1.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000071 |
30/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000072 |
30/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE RATEIO.12/2023 |
4000073 |
09/01/2024 |
R$ 3.387,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000075 |
26/01/2024 |
R$ 1.467,07 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇ~]AO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000076 |
12/01/2024 |
R$ 14.798,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000077 |
09/01/2024 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 191,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 97,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 632,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 622,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 586,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 126,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 597,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 97,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 191,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 390,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
22/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 150,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 136,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TFD DO PACIENTE FERNANDO VIEIRA LOPES. |
4000082 |
11/01/2024 |
R$ 881,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000096 |
31/01/2024 |
R$ 198,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000101 |
19/01/2024 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000102 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000103 |
19/01/2024 |
R$ 2.899,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000104 |
19/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000105 |
19/01/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000106 |
19/01/2024 |
R$ 6.190,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000107 |
19/01/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000108 |
19/01/2024 |
R$ 4.820,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000109 |
19/01/2024 |
R$ 25.830,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000110 |
19/01/2024 |
R$ 27.110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000111 |
19/01/2024 |
R$ 19.387,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000112 |
19/01/2024 |
R$ 132.744,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000113 |
19/01/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000114 |
19/01/2024 |
R$ 37.096,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000115 |
19/01/2024 |
R$ 10.352,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000116 |
19/01/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000117 |
19/01/2024 |
R$ 4.597,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000118 |
19/01/2024 |
R$ 11.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000119 |
19/01/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000120 |
19/01/2024 |
R$ 1.310,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000121 |
19/01/2024 |
R$ 413,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000122 |
19/01/2024 |
R$ 1.307,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000123 |
19/01/2024 |
R$ 4.764,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000124 |
19/01/2024 |
R$ 17.075,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000125 |
19/01/2024 |
R$ 931,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000126 |
19/01/2024 |
R$ 511,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000127 |
19/01/2024 |
R$ 1.360,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000128 |
31/01/2024 |
R$ 5.528,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000129 |
23/01/2024 |
R$ 67,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000130 |
26/01/2024 |
R$ 214,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000133 |
16/01/2024 |
R$ 100,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000134 |
19/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000135 |
19/01/2024 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000136 |
29/01/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000137 |
18/01/2024 |
R$ 309,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000138 |
17/01/2024 |
R$ 225,28 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000140 |
19/01/2024 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000141 |
19/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000143 |
31/01/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000144 |
19/01/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000146 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000147 |
19/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000148 |
26/01/2024 |
R$ 10.797,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000149 |
12/01/2024 |
R$ 14.728,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CONTA 35.592-5 |
4000156 |
19/01/2024 |
R$ 7.450,40 |
|