| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001945 |
14/08/2024 |
R$ 7,97 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A RUA IVONE VALADARES NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001951 |
20/08/2024 |
R$ 25.548,85 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A RUA FREI GABRIEL NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001952 |
20/08/2024 |
R$ 22.106,25 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001953 |
20/08/2024 |
R$ 1.195,08 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001954 |
20/08/2024 |
R$ 11.555,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001955 |
20/08/2024 |
R$ 3.888,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇAPROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001956 |
20/08/2024 |
R$ 14.337,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001957 |
20/08/2024 |
R$ 9.814,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE RETENCAO INSS PRESTADOR DE SERVICOS. |
1001958 |
01/08/2024 |
R$ 4.432,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001959 |
13/08/2024 |
R$ 17.452,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS, PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES |
1001960 |
13/08/2024 |
R$ 9.434,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001961 |
13/08/2024 |
R$ 19.303,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CIRCULAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001962 |
22/08/2024 |
R$ 14.574,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
1001963 |
21/08/2024 |
R$ 1.422,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001964 |
19/08/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001965 |
09/08/2024 |
R$ 2.232,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1001975 |
23/08/2024 |
R$ 3.023,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O TIME 1º DE MARÇO ESPORTE CLUBE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
1001976 |
08/08/2024 |
R$ 1.907,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001989 |
01/08/2024 |
R$ 1.243,90 |
|
| REFRE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001994 |
01/08/2024 |
R$ 10.718,38 |
|
| REFRE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001995 |
01/08/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA CALÇAMENTO DAS RUAS GERALDO SOARES ECONTINUAÇÃO DA RUA PEDRO SOARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001996 |
01/08/2024 |
R$ 34.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUACAO DE SALDO DE CONVENUIO 1481001090/2021 SEDESE. |
1001997 |
13/08/2024 |
R$ 48.887,79 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001998 |
20/08/2024 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002000 |
27/08/2024 |
R$ 1.917,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002001 |
27/08/2024 |
R$ 13.027,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002002 |
27/08/2024 |
R$ 9.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇAPROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002003 |
27/08/2024 |
R$ 22.572,01 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002004 |
14/08/2024 |
R$ 212,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002005 |
05/08/2024 |
R$ 1.169,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL DIARIO DO RIO DOCE NO DIA 08/08/2024 PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002006 |
20/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002007 |
28/08/2024 |
R$ 13.589,10 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DAS RUAS FREI GABRIEL, GETULIO LACERDA, PEDRO SOARES, ELCIO PEREIRA GOMES, GERALDO SOARES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002008 |
26/08/2024 |
R$ 9.398,84 |
|
| REFRE-SE A AQUISILÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002009 |
26/08/2024 |
R$ 1.590,92 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002010 |
22/08/2024 |
R$ 74,87 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001550 |
22/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERESE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001671 |
07/08/2024 |
R$ 27.600,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001693 |
28/08/2024 |
R$ 368,10 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001695 |
16/08/2024 |
R$ 1.227,35 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001697 |
07/08/2024 |
R$ 2.103,34 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4001709 |
01/08/2024 |
R$ 14.194,86 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001711 |
20/08/2024 |
R$ 4.995,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001712 |
20/08/2024 |
R$ 14.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001735 |
20/08/2024 |
R$ 232,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001736 |
16/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIV4D11 PARA A REDE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001745 |
02/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001746 |
23/08/2024 |
R$ 16,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001750 |
05/08/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4001751 |
13/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4001752 |
14/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001756 |
27/08/2024 |
R$ 6.345,00 |
|
| REFRE-SE AO SERVIÇO TÉCNICO DE PALESTRA AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
4001757 |
21/08/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001759 |
21/08/2024 |
R$ 289,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001760 |
29/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE BÁSCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001761 |
26/08/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001762 |
26/08/2024 |
R$ 297,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO RESPIRONICS NS 0012829 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001763 |
09/08/2024 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001764 |
21/08/2024 |
R$ 165,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001765 |
21/08/2024 |
R$ 92,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001766 |
26/08/2024 |
R$ 328,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001767 |
26/08/2024 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR PARA PACIENTE EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE. |
4001769 |
13/08/2024 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001780 |
23/08/2024 |
R$ 13.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001781 |
23/08/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001782 |
23/08/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001783 |
23/08/2024 |
R$ 1.846,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001784 |
23/08/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001785 |
23/08/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001786 |
23/08/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001787 |
23/08/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001788 |
23/08/2024 |
R$ 31.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001789 |
23/08/2024 |
R$ 31.628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001791 |
23/08/2024 |
R$ 172.971,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001792 |
23/08/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001793 |
23/08/2024 |
R$ 34.867,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001794 |
23/08/2024 |
R$ 15.653,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001795 |
23/08/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001796 |
23/08/2024 |
R$ 1.620,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001797 |
23/08/2024 |
R$ 318,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001798 |
23/08/2024 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001799 |
23/08/2024 |
R$ 5.642,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001800 |
23/08/2024 |
R$ 20.904,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001801 |
23/08/2024 |
R$ 1.408,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001802 |
23/08/2024 |
R$ 838,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001803 |
23/08/2024 |
R$ 162,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001804 |
23/08/2024 |
R$ 1.640,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
4001805 |
23/08/2024 |
R$ 140,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001806 |
23/08/2024 |
R$ 14.050,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
4001807 |
23/08/2024 |
R$ 8.626,51 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001809 |
30/08/2024 |
R$ 104,40 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001812 |
29/08/2024 |
R$ 189,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001813 |
08/08/2024 |
R$ 15.160,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001816 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE ÁGUA PARA A REDE DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001821 |
30/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002011 |
21/08/2024 |
R$ 669,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002012 |
21/08/2024 |
R$ 24,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANINMAL DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002013 |
15/08/2024 |
R$ 610,11 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002014 |
21/08/2024 |
R$ 912,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002016 |
21/08/2024 |
R$ 251,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002017 |
29/08/2024 |
R$ 10.233,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002018 |
29/08/2024 |
R$ 3.072,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIO DE LIMPEZA DAS RUAS SILVA II E FREI GABRIEL MELELLI NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002019 |
29/08/2024 |
R$ 9.733,50 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DAS RUAA FREI GABRIEL MELELLI E SILVA II NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002020 |
29/08/2024 |
R$ 6.780,08 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002021 |
21/08/2024 |
R$ 19,25 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002022 |
27/08/2024 |
R$ 401,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002023 |
26/08/2024 |
R$ 10.963,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002025 |
15/08/2024 |
R$ 849,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
1002026 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
1002027 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
1002028 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002048 |
20/08/2024 |
R$ 4.346,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1002049 |
28/08/2024 |
R$ 1.850,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002050 |
23/08/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002051 |
23/08/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002052 |
23/08/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002053 |
23/08/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002054 |
23/08/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002055 |
23/08/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002056 |
23/08/2024 |
R$ 7.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002057 |
23/08/2024 |
R$ 13.806,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002058 |
23/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002059 |
23/08/2024 |
R$ 3.096,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002060 |
23/08/2024 |
R$ 4.987,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002061 |
23/08/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002062 |
23/08/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002063 |
23/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002064 |
23/08/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002065 |
23/08/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002066 |
23/08/2024 |
R$ 9.898,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002067 |
23/08/2024 |
R$ 10.572,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002068 |
23/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002069 |
23/08/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002070 |
23/08/2024 |
R$ 4.332,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002071 |
23/08/2024 |
R$ 173.083,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002072 |
23/08/2024 |
R$ 174.552,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002073 |
23/08/2024 |
R$ 54.456,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002074 |
23/08/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002075 |
23/08/2024 |
R$ 11.803,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002076 |
23/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002077 |
23/08/2024 |
R$ 16.873,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002078 |
23/08/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002079 |
23/08/2024 |
R$ 3.163,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002080 |
23/08/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002081 |
23/08/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002082 |
23/08/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002083 |
23/08/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002084 |
23/08/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002085 |
23/08/2024 |
R$ 42.238,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002086 |
23/08/2024 |
R$ 24.690,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002087 |
23/08/2024 |
R$ 40.955,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002088 |
23/08/2024 |
R$ 6.664,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002089 |
23/08/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002090 |
23/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002091 |
23/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002092 |
23/08/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002093 |
23/08/2024 |
R$ 4.966,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
1002094 |
23/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002095 |
23/08/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002096 |
23/08/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002097 |
23/08/2024 |
R$ 2.229,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002098 |
23/08/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002099 |
23/08/2024 |
R$ 423,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002100 |
23/08/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002101 |
23/08/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002102 |
23/08/2024 |
R$ 360,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002103 |
23/08/2024 |
R$ 2.136,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002104 |
23/08/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002105 |
23/08/2024 |
R$ 368,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002106 |
23/08/2024 |
R$ 29.404,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002107 |
23/08/2024 |
R$ 5.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002108 |
23/08/2024 |
R$ 1.399,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002109 |
23/08/2024 |
R$ 3.374,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002110 |
23/08/2024 |
R$ 429,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002111 |
23/08/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002112 |
23/08/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002113 |
23/08/2024 |
R$ 5.304,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002114 |
23/08/2024 |
R$ 3.927,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002115 |
23/08/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002116 |
23/08/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002117 |
23/08/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
1002118 |
23/08/2024 |
R$ 716,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
1002120 |
30/08/2024 |
R$ 756,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002123 |
30/08/2024 |
R$ 63,00 |
|
| REFERESE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002130 |
01/08/2024 |
R$ 119,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002132 |
29/08/2024 |
R$ 900,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SORÓ SILVA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002134 |
30/08/2024 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE JUROS. |
1002185 |
28/08/2024 |
R$ 53,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃOANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002243 |
01/08/2024 |
R$ 8.580,62 |
|