| REFERE SE AO SERVICO CLINICO DE INTERNACAO DO PACIENTE VALTERCI DOS SANTOS EM CLINICA DE RECUPERACAO CONFORME OS LAUDOS REFERENTE A JANEIRO DE 2025 |
4000188 |
01/02/2025 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000178 |
10/02/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A JANEIRO DE 2025 |
1000394 |
03/02/2025 |
R$ 3.000,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000199 |
11/02/2025 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000203 |
07/02/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF JANEIRO DE 2025 |
1000226 |
03/02/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO SETOR DA POLICIA MILITAR REF JANEIRO DE 2025 |
1000227 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF JANEIRO DE 2025 |
1000225 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS FIGUEIREDOS TITO ALVES PINTO JUNIOR RUI BARBOSA E DE SANTANA REF JANEIRO DE 2025 |
1000228 |
03/02/2025 |
R$ 783,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REF JANEIRO DE 2025 |
1000232 |
03/02/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A CEIC CRECHE REF JANEIRO DE 2025 |
1000235 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SEDE DO CRAS REF JANEIRO DE 2025 |
1000221 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REF JANEIRO DE 2025 |
1000230 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SEDE DO CRIANCA FELIZ REF JANEIRO DE 2025 |
1000234 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES REF JANEIRO DE 2025 |
1000223 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A EMATER REF JANEIRO DE 2025 |
1000229 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF JANEIRO DE 2025 |
1000224 |
03/02/2025 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000236 |
10/02/2025 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL COM EXTRATO DE CONTRATO No 010 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000190 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL COM EXTRATO DE CONTRATO No 011 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000191 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL COM EXTRATO DE CONTRATO No 012 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000192 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 002 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000193 |
12/02/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 005 2025 |
1000194 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL COM EXTRATO DE CONTRATO No 009 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000195 |
12/02/2025 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL COM EXTRATO DE CONTRATO No 008 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000196 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 006 2025 |
1000197 |
12/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 007 2025 |
1000198 |
12/02/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO ALUGUEL MES DE FEVEREIRO CONFOME RELATORIO SOCIAL |
1000233 |
03/02/2025 |
R$ 250,00 |
|
| SAUDE E INTERNET DE 300MB PARA O POSTO DE SAUDE UBS POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS SERVIDOR DO ESUS ACADEMIA DE SAUDE PSF URBANO SETOR DE ENDEMIAS E SEDE DO ESF DO DISTRITO DE SANTANA REF JANEIRO DE 2025 |
4000100 |
03/02/2025 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CERTIFICADO A1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE NO UNICO 16506 |
4000106 |
07/02/2025 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CERTIFICADO A1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE NO UNICO 16603 |
4000107 |
07/02/2025 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000202 |
17/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000200 |
14/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000200 |
17/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000099 |
03/02/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000099 |
19/02/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000099 |
21/02/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000101 |
08/02/2025 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000102 |
10/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A GIRLANDA MATIAS DE OLIVEIRA CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000205 |
11/02/2025 |
R$ 4.068,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000216 |
04/02/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000216 |
14/02/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000216 |
20/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000216 |
18/02/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ACUCAR 5KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000209 |
05/02/2025 |
R$ 114,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000221 |
12/02/2025 |
R$ 11.098,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA TORRE TELEFONICA MES 01 2025 |
1000213 |
13/02/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000264 |
20/02/2025 |
R$ 145,37 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE PASTA PLASTIFICADA CLASSIFICADORA CARTAO DUPLO COM GRAMPO PLASTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000254 |
18/02/2025 |
R$ 549,98 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000256 |
20/02/2025 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GIZ COLORIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000255 |
18/02/2025 |
R$ 251,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO E XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000257 |
20/02/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR DESTINADO PARA A AQUISICAO DE LEITE 1L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000260 |
13/02/2025 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000208 |
14/02/2025 |
R$ 7.518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000263 |
15/02/2025 |
R$ 11.486,62 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000262 |
15/02/2025 |
R$ 167,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE FLANELAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO |
1000261 |
15/02/2025 |
R$ 69,65 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000210 |
18/02/2025 |
R$ 2.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TAXA DE ALVARA |
1000206 |
13/02/2025 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME PREGAO ELETRONICO No 003 2025 |
1000214 |
13/02/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE EDITAL No 014 2025 |
1000215 |
13/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 14810000801 2021 |
1000211 |
13/02/2025 |
R$ 25.143,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART OBRAS SERVICOS MG20253725969 |
1000231 |
13/02/2025 |
R$ 103,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TERMO DE CONVENIO 1231002767 2022 |
1000212 |
13/02/2025 |
R$ 1.273,29 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000111 |
13/02/2025 |
R$ 28.071,29 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSE ANICIO DE SOUZA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000110 |
13/02/2025 |
R$ 22.500,33 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000112 |
14/02/2025 |
R$ 27.141,32 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DA COMUNIDADE SANTANA |
4000113 |
14/02/2025 |
R$ 26.928,30 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA |
4000115 |
18/02/2025 |
R$ 19.733,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO E XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000187 |
20/02/2025 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE RENAULT MASTER UNITR COM PAR DE PLACAS TDO8B94 |
4000203 |
13/02/2025 |
R$ 393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000258 |
14/02/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000259 |
18/02/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000201 |
13/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000267 |
20/02/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 |
1000493 |
20/02/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 1L E PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000274 |
26/02/2025 |
R$ 146,00 |
|
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS COPIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000272 |
27/02/2025 |
R$ 540,00 |
|
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO |
1000273 |
27/02/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE SE A MAO DE OBRA PRESTADA E MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS E NA NOTA FISCAL 2025 2 CODIGO DE AUTENTICIDADE 67BD0C17 |
1000304 |
24/02/2025 |
R$ 118.009,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000308 |
27/02/2025 |
R$ 15.646,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000387 |
27/02/2025 |
R$ 3.565,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 1L E PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000210 |
26/02/2025 |
R$ 448,00 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE FOI CONTRATADA PARA ADMINISTRAR CURSOS PARA A POPULACAO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000269 |
25/02/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS ENTREGA DE IPTU |
1000270 |
25/02/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000275 |
21/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS DOCUMENTACOES DE REGULARIZACAO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROJETO CASA LAR |
1000268 |
17/02/2025 |
R$ 726,46 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA DA SAUDE |
4000209 |
27/02/2025 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 10M2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000205 |
24/02/2025 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO |
4000204 |
17/02/2025 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE RENAULT MASTER COM PAR DE PLACAS TDO8B94 |
4000206 |
24/02/2025 |
R$ 348,84 |
|
| REFERE SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMITINDO RELATORIO DE OBITOS DA CIDADE |
4000208 |
17/02/2025 |
R$ 77,78 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000116 |
17/02/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SAUDE |
4000119 |
17/02/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DA VALVULA DE SUCCAO TELA E ESFERA DE SUCCAO PROPULSORA PNEUMATICA PARA A BOMBA DE LUBRIFICACAO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES |
1000271 |
28/02/2025 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000266 |
17/02/2025 |
R$ 6.101,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000266 |
28/02/2025 |
R$ 6.202,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO ESCOLAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000301 |
17/02/2025 |
R$ 1.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000303 |
17/02/2025 |
R$ 1.122,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000302 |
17/02/2025 |
R$ 2.971,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000214 |
24/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000216 |
19/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000217 |
18/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000220 |
20/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000219 |
24/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000218 |
20/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000118 |
18/02/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO NA SALA DE VACINACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO |
4000120 |
18/02/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA ORTOPEDICA DE NATALIA DIAS AMARAL FORA DO MUNICIPIO uMA VEZ QUE A MORADORA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILADE CONFORME LAUDO ANEXO |
4000121 |
19/02/2025 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000122 |
18/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000124 |
19/02/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000245 |
19/02/2025 |
R$ 46,51 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 016 2025 |
1000246 |
20/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 015 2025 |
1000247 |
20/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE DISPENSA ELETRONICA No 006 2025 |
1000248 |
20/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME O PREGAO ELETRONICO No 004 2025 |
1000249 |
20/02/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 017 2025 |
1000250 |
20/02/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EDITAL DESTINADO A DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME EXTRATO DE CONTRATO No 013 2025 |
1000251 |
20/02/2025 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000393 |
20/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ART MG2025378275 PAVIMENTACAO |
1000252 |
20/02/2025 |
R$ 103,03 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CABO DUPLEX 16MM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000300 |
21/02/2025 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINUACAO E FAZENDA |
1000400 |
27/02/2025 |
R$ 313,04 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000388 |
27/02/2025 |
R$ 3.865,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONFORME A TABELA SINAPI COMO O DESCRITO NA NF E DE CHAVE DE ACESSO 31250241335502000150550010000000031219781149 |
1000390 |
25/02/2025 |
R$ 27.263,97 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000243 |
28/02/2025 |
R$ 14.322,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000320 |
24/02/2025 |
R$ 13.125,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000321 |
24/02/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000322 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000237 |
24/02/2025 |
R$ 659,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000362 |
24/02/2025 |
R$ 5.468,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000323 |
24/02/2025 |
R$ 3.426,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000363 |
24/02/2025 |
R$ 428,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000324 |
24/02/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000328 |
24/02/2025 |
R$ 19.009,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000329 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000325 |
24/02/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000364 |
24/02/2025 |
R$ 4.445,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000326 |
24/02/2025 |
R$ 7.717,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000327 |
24/02/2025 |
R$ 1.963,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000330 |
24/02/2025 |
R$ 2.554,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000365 |
24/02/2025 |
R$ 319,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000331 |
24/02/2025 |
R$ 5.463,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000366 |
24/02/2025 |
R$ 682,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000332 |
24/02/2025 |
R$ 3.499,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000367 |
24/02/2025 |
R$ 437,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000333 |
24/02/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000368 |
24/02/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000334 |
24/02/2025 |
R$ 5.147,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000369 |
24/02/2025 |
R$ 643,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000335 |
24/02/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000337 |
24/02/2025 |
R$ 20.202,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000338 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000370 |
24/02/2025 |
R$ 4.368,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000336 |
24/02/2025 |
R$ 8.051,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE NYLON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000396 |
28/02/2025 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000340 |
24/02/2025 |
R$ 192.851,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000371 |
24/02/2025 |
R$ 51.232,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000339 |
24/02/2025 |
R$ 220.995,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000342 |
24/02/2025 |
R$ 9.732,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000372 |
24/02/2025 |
R$ 3.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000341 |
24/02/2025 |
R$ 16.848,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000385 |
24/02/2025 |
R$ 15.600,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000344 |
24/02/2025 |
R$ 2.884,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000345 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000373 |
24/02/2025 |
R$ 1.737,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000343 |
24/02/2025 |
R$ 4.321,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000346 |
24/02/2025 |
R$ 11.551,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000374 |
24/02/2025 |
R$ 2.310,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000347 |
24/02/2025 |
R$ 3.750,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000375 |
24/02/2025 |
R$ 1.127,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000348 |
24/02/2025 |
R$ 9.021,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 03 2025 |
1000391 |
24/02/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000376 |
24/02/2025 |
R$ 1.623,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000349 |
24/02/2025 |
R$ 9.234,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000350 |
24/02/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000351 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000377 |
24/02/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000353 |
24/02/2025 |
R$ 31.380,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000378 |
24/02/2025 |
R$ 10.266,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000352 |
24/02/2025 |
R$ 56.364,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000386 |
24/02/2025 |
R$ 3.337,21 |
|
| CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUACAO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS MONSENHOR AYALA E SANTO ANTONIO NO CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA O SETOR DE CONVENIO |
1000384 |
27/02/2025 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000355 |
24/02/2025 |
R$ 4.857,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000379 |
24/02/2025 |
R$ 6.884,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000354 |
24/02/2025 |
R$ 51.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000356 |
24/02/2025 |
R$ 4.244,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000380 |
24/02/2025 |
R$ 530,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000358 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000381 |
24/02/2025 |
R$ 1.241,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000357 |
24/02/2025 |
R$ 2.934,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000359 |
24/02/2025 |
R$ 1.806,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000382 |
24/02/2025 |
R$ 225,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000251 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE SONDA URETRAL DESTINADA A PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000200 |
27/02/2025 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
4000296 |
28/02/2025 |
R$ 133,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000278 |
28/02/2025 |
R$ 332,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000259 |
24/02/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000260 |
24/02/2025 |
R$ 51.679,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000222 |
24/02/2025 |
R$ 41,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000269 |
24/02/2025 |
R$ 28.399,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000257 |
24/02/2025 |
R$ 128.355,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000258 |
24/02/2025 |
R$ 6.593,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000256 |
24/02/2025 |
R$ 2.996,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000311 |
24/02/2025 |
R$ 20.152,11 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE INSTALACAO E AQUISICAO DE PLACA PARA O CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A 50 DO VALOR |
4000293 |
28/02/2025 |
R$ 632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000270 |
24/02/2025 |
R$ 3.487,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000261 |
24/02/2025 |
R$ 26.824,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000267 |
24/02/2025 |
R$ 4.834,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000253 |
24/02/2025 |
R$ 29.692,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000252 |
24/02/2025 |
R$ 7.491,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000255 |
24/02/2025 |
R$ 34.306,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000268 |
24/02/2025 |
R$ 10.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000254 |
24/02/2025 |
R$ 43.616,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR PARA O SR JOSE GONCALVES DOS SANTOS |
4000277 |
24/02/2025 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000271 |
24/02/2025 |
R$ 2.387,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000263 |
24/02/2025 |
R$ 16.025,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000262 |
24/02/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000264 |
24/02/2025 |
R$ 4.373,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000272 |
24/02/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000266 |
24/02/2025 |
R$ 5.881,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000273 |
24/02/2025 |
R$ 954,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
4000274 |
24/02/2025 |
R$ 2.170,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000265 |
24/02/2025 |
R$ 16.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
4000275 |
24/02/2025 |
R$ 376,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000361 |
24/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02 2025 |
1000383 |
24/02/2025 |
R$ 874,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02 2025 |
1000360 |
24/02/2025 |
R$ 9.417,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000392 |
28/02/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 CONTA 325 |
1000395 |
28/02/2025 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000276 |
26/02/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO |
4000207 |
25/02/2025 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180ML E SACO DE LIXO PRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000277 |
26/02/2025 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000276 |
26/02/2025 |
R$ 1.526,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE SACO DE LIXO PARA USO NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000297 |
26/02/2025 |
R$ 58,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA USO NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000298 |
26/02/2025 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO MES 02 2025 |
4000223 |
28/02/2025 |
R$ 9.050,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000406 |
28/02/2025 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DEOCRRER DO ANO DE 2025 321 |
1000402 |
28/02/2025 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1621 |
4000306 |
28/02/2025 |
R$ 36,69 |
|