| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTES AO MES DE MARCO |
1000656 |
10/04/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SALGADOS MADUREIRA E CORREGO DO OURO LEVANDO ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000497 |
28/04/2025 |
R$ 7.133,36 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE CORRIMAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000660 |
08/04/2025 |
R$ 20.713,75 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000702 |
01/04/2025 |
R$ 153,30 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000702 |
01/04/2025 |
R$ 2.080,50 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000705 |
01/04/2025 |
R$ 17.079,81 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000705 |
01/04/2025 |
R$ 1.584,10 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000705 |
01/04/2025 |
R$ 9.555,70 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000705 |
01/04/2025 |
R$ 43.540,85 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA POLO JOSE COELHO PERPETUO E CRECHE MERCEARIA DO MARCIO CONFORME DESCRITO NA PLANILHA DE SERVICOS |
1000717 |
28/04/2025 |
R$ 17.340,48 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000685 |
14/04/2025 |
R$ 7.726,22 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA USO NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000669 |
03/04/2025 |
R$ 83,58 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000703 |
01/04/2025 |
R$ 235,06 |
|
| REFERE SE A REMOCAO DE BLOQUETES NA RUA PADRE PIO E RUA SANTANA CONFORME O ANEXO |
1000658 |
09/04/2025 |
R$ 6.059,37 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000706 |
01/04/2025 |
R$ 10.307,60 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000706 |
01/04/2025 |
R$ 31.535,27 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CIMENTO E MEIO FIO PARA A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO E PARA A CALCADA DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME O ANEXO |
1000653 |
08/04/2025 |
R$ 7.840,96 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000495 |
07/04/2025 |
R$ 329,69 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 046 2025 |
1000670 |
11/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 039 2025 |
1000671 |
11/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 008 2025 |
1000672 |
11/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 036 2025 |
1000673 |
11/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000639 |
02/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000640 |
04/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000676 |
07/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000677 |
07/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO ROBERTOS REFERENTE A 7 DIAS TRABALHADOS |
1000668 |
08/04/2025 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DAS GESTORAS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000663 |
03/04/2025 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO |
4000432 |
11/04/2025 |
R$ 25.028,34 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A MARCO DE 2025 |
4000421 |
09/04/2025 |
R$ 29.241,65 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA EM DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000433 |
11/04/2025 |
R$ 23.005,32 |
|
| REFERE SE AO SERVICO DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NA RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO RUA BENTO MOREIRA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO RUA MANOEL JOSE RUA JOLITO MAIA E INICIO DA SUBSTITUICAO NO CORREGO DO SANTANA |
1000657 |
09/04/2025 |
R$ 29.971,93 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000704 |
01/04/2025 |
R$ 832,20 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000704 |
01/04/2025 |
R$ 17.764,55 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000704 |
01/04/2025 |
R$ 9.694,40 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000704 |
01/04/2025 |
R$ 3.625,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL PARA REPARO DO CRUZEIRO PATRIMONIO CULTURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000664 |
07/04/2025 |
R$ 485,06 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000659 |
09/04/2025 |
R$ 29.480,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000425 |
03/04/2025 |
R$ 250,74 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EXAMES DE IMAGEM DO MES DE JANEIRO DE 2025 |
4000424 |
10/04/2025 |
R$ 898,34 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EXAMES DE IMAGEM REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000431 |
11/04/2025 |
R$ 1.594,99 |
|
| REFERE SE A APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DO CANTOR ELIAS SOUSA NO EVENTO SEXTA NA PRACA QUE OCORRERA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025 NA PRACA EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000652 |
04/04/2025 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000678 |
25/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000679 |
25/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR IRRF DESCONTADO A MAOIR PROVENIENTE A NF 189113 |
4000438 |
01/04/2025 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO ENFERMEIRO LUCAS RODRIGUES DA SILVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000434 |
14/04/2025 |
R$ 937,91 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267 2025 |
4000426 |
03/04/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 7 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE A MARCO 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000422 |
01/04/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 14 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000423 |
08/04/2025 |
R$ 2.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000674 |
04/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000675 |
04/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025 |
1000630 |
07/04/2025 |
R$ 83,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025 |
1000630 |
24/04/2025 |
R$ 86,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000637 |
11/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000637 |
30/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000419 |
11/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000420 |
03/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000638 |
10/04/2025 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS FEITAS POR DRONE PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDOS |
1000651 |
08/04/2025 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000654 |
04/04/2025 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DA AREA DESTINADA PARA A TORRE TELEFONICA |
1000629 |
01/04/2025 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DA AREA DESTINADA PARA A TORRE TELEFONICA |
1000629 |
28/04/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000661 |
10/04/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000404 |
01/04/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000404 |
28/04/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000471 |
01/04/2025 |
R$ 56.294,32 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000471 |
01/04/2025 |
R$ 12.599,80 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000471 |
01/04/2025 |
R$ 23.767,34 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000471 |
01/04/2025 |
R$ 6.679,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES MES 03 2025 |
4000489 |
03/04/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000693 |
16/04/2025 |
R$ 855,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 041 2025 |
1000688 |
07/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 037 2025 |
1000691 |
07/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 010 2025 |
1000692 |
07/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O ORCAMENTO 176 |
1000689 |
07/04/2025 |
R$ 131,75 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O ORCAMENTO 177 |
1000690 |
07/04/2025 |
R$ 461,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME LAUDO SOCIAL MES 03 2025 |
1000694 |
07/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES |
1000686 |
07/04/2025 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES |
1000686 |
07/04/2025 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA EM 04 04 2025 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000437 |
11/04/2025 |
R$ 6.448,50 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000436 |
11/04/2025 |
R$ 26.681,65 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000441 |
24/04/2025 |
R$ 6.230,26 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000447 |
14/04/2025 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000448 |
22/04/2025 |
R$ 1.371,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000452 |
29/04/2025 |
R$ 359,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000455 |
23/04/2025 |
R$ 8.884,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |
4000458 |
29/04/2025 |
R$ 2.516,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000459 |
28/04/2025 |
R$ 1.726,54 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000460 |
30/04/2025 |
R$ 5.625,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938 2025 |
4000460 |
29/04/2025 |
R$ 1.488,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD CONFORME CONVENIO |
1000687 |
07/04/2025 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD CONFORME CONVENIO |
1000687 |
07/04/2025 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000719 |
23/04/2025 |
R$ 2.429,07 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000720 |
23/04/2025 |
R$ 675,63 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000722 |
23/04/2025 |
R$ 198,12 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000699 |
17/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL |
1000708 |
24/04/2025 |
R$ 108,76 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAFE PARA CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO APOS NOTIFICACAO ENCAMINHADA A EMPRESA |
1000724 |
23/04/2025 |
R$ 329,90 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES PELO CARTORIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000707 |
24/04/2025 |
R$ 43,54 |
|
| REFERE SE A EMISSAO DA GUIA DE DEPOSITO DE SITIO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0002057 90 2007 8 13 0718 |
1000725 |
14/04/2025 |
R$ 108,76 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 038 2025 |
1000695 |
24/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 011 2025 |
1000697 |
22/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAFE PARA CONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO APOS NOTIFICACAO ENCAMINHADA A EMPRESA |
1000723 |
23/04/2025 |
R$ 329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000715 |
17/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART |
1000709 |
24/04/2025 |
R$ 271,47 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO SETOR DA CULTURA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
1000721 |
23/04/2025 |
R$ 1.567,60 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000467 |
16/04/2025 |
R$ 855,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOANA KARLLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
4000472 |
25/04/2025 |
R$ 24.435,66 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO COM MEDIA DE 20 A 25 PACIENTES POR DIA NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
4000477 |
25/04/2025 |
R$ 19.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FORNECIDOS CONFORME A SINAPI E DESCRITO NO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000718 |
28/04/2025 |
R$ 34.959,36 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PATRIMONIO ESPORTE LAZER E TURISMO REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000698 |
17/04/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE BOMBOM DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000474 |
23/04/2025 |
R$ 125,37 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000473 |
25/04/2025 |
R$ 2.041,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000462 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000463 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000464 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000465 |
14/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO COMO ACOMPANHANTE DE JOANA MOREIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
4000466 |
14/04/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
4000469 |
24/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL |
4000482 |
28/04/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000710 |
22/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000711 |
14/04/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000713 |
25/04/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000714 |
17/04/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000712 |
17/04/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000479 |
23/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000480 |
30/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000481 |
30/04/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000478 |
30/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000701 |
23/04/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO MES 04 2025 |
1000700 |
16/04/2025 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 01 02 03 2025 |
1000747 |
17/04/2025 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DE CONTRATO No 043 2025 |
1000746 |
30/04/2025 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PROCESSO LICITATORIO No 042 2025 |
1000696 |
22/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000535 |
23/04/2025 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000749 |
25/04/2025 |
R$ 15.728,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000750 |
25/04/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000751 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000798 |
25/04/2025 |
R$ 1.611,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000752 |
25/04/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000799 |
25/04/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000753 |
25/04/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000757 |
25/04/2025 |
R$ 17.219,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000758 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000754 |
25/04/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000800 |
25/04/2025 |
R$ 4.526,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000755 |
25/04/2025 |
R$ 7.552,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000756 |
25/04/2025 |
R$ 4.741,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000759 |
25/04/2025 |
R$ 2.531,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000801 |
25/04/2025 |
R$ 316,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000760 |
25/04/2025 |
R$ 5.264,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000802 |
25/04/2025 |
R$ 658,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000761 |
25/04/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000803 |
25/04/2025 |
R$ 388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000762 |
25/04/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000804 |
25/04/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000763 |
25/04/2025 |
R$ 4.953,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000805 |
25/04/2025 |
R$ 619,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000764 |
25/04/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000766 |
25/04/2025 |
R$ 20.835,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000827 |
25/04/2025 |
R$ 3,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000767 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000806 |
25/04/2025 |
R$ 5.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000831 |
25/04/2025 |
R$ 164,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000765 |
25/04/2025 |
R$ 16.356,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000826 |
25/04/2025 |
R$ 2.155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000768 |
25/04/2025 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000769 |
25/04/2025 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000807 |
25/04/2025 |
R$ 818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000772 |
25/04/2025 |
R$ 190.418,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000808 |
25/04/2025 |
R$ 59.431,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000832 |
25/04/2025 |
R$ 305,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000770 |
25/04/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000771 |
25/04/2025 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000828 |
25/04/2025 |
R$ 3.320,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000911 |
25/04/2025 |
R$ 211.183,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000774 |
25/04/2025 |
R$ 9.732,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000809 |
25/04/2025 |
R$ 4.483,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000773 |
25/04/2025 |
R$ 26.135,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000776 |
25/04/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000777 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000810 |
25/04/2025 |
R$ 2.744,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000775 |
25/04/2025 |
R$ 9.794,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000778 |
25/04/2025 |
R$ 8.892,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000811 |
25/04/2025 |
R$ 1.778,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000779 |
25/04/2025 |
R$ 3.572,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000812 |
25/04/2025 |
R$ 1.094,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000813 |
25/04/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000780 |
25/04/2025 |
R$ 8.753,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000781 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000814 |
25/04/2025 |
R$ 1.220,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000782 |
25/04/2025 |
R$ 6.193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000783 |
25/04/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000784 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000815 |
25/04/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000786 |
25/04/2025 |
R$ 24.688,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000816 |
25/04/2025 |
R$ 8.343,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000833 |
25/04/2025 |
R$ 914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000785 |
25/04/2025 |
R$ 47.789,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000829 |
25/04/2025 |
R$ 13.300,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000788 |
25/04/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000817 |
25/04/2025 |
R$ 6.272,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000834 |
25/04/2025 |
R$ 325,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000787 |
25/04/2025 |
R$ 44.259,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000830 |
25/04/2025 |
R$ 3.786,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000789 |
25/04/2025 |
R$ 4.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000818 |
25/04/2025 |
R$ 524,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000790 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000819 |
25/04/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000792 |
25/04/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000793 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000820 |
25/04/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000791 |
25/04/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000794 |
25/04/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000821 |
25/04/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000795 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000822 |
25/04/2025 |
R$ 1.116,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000500 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000518 |
25/04/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000509 |
25/04/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000510 |
25/04/2025 |
R$ 57.995,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000521 |
25/04/2025 |
R$ 29.295,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000527 |
25/04/2025 |
R$ 55,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000505 |
25/04/2025 |
R$ 24.086,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000506 |
25/04/2025 |
R$ 114.651,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000507 |
25/04/2025 |
R$ 6.593,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000508 |
25/04/2025 |
R$ 18.951,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000526 |
25/04/2025 |
R$ 936,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000522 |
25/04/2025 |
R$ 4.338,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000511 |
25/04/2025 |
R$ 33.373,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000519 |
25/04/2025 |
R$ 3.899,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000502 |
25/04/2025 |
R$ 23.443,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000501 |
25/04/2025 |
R$ 6.553,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000504 |
25/04/2025 |
R$ 34.306,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000520 |
25/04/2025 |
R$ 9.669,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000503 |
25/04/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000523 |
25/04/2025 |
R$ 2.962,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000513 |
25/04/2025 |
R$ 20.448,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000512 |
25/04/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000514 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000515 |
25/04/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000524 |
25/04/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000517 |
25/04/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
4000525 |
25/04/2025 |
R$ 3.603,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
4000516 |
25/04/2025 |
R$ 21.962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000797 |
25/04/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04 2025 |
1000823 |
25/04/2025 |
R$ 875,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04 2025 |
1000796 |
25/04/2025 |
R$ 11.228,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE |
1000872 |
28/04/2025 |
R$ 338,76 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 054 2025 |
1000835 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE EXTRATO DO CONTRATO No 043 2025 |
1000837 |
28/04/2025 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO No 012 2025 |
1000848 |
28/04/2025 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA No 001 2025 |
1000849 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A PUBLICACAO DO ADITIVO No 02 2025 |
1000852 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 460 |
1000857 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 470 |
1000858 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 468 |
1000859 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 464 |
1000860 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 462 |
1000861 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 461 |
1000862 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 459 |
1000863 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 457 |
1000864 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 456 |
1000865 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 455 |
1000866 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE SE A DAE GERADA PELO SETOR DE LICITACOES COM PEDIDO No 2 047 728 |
1000867 |
28/04/2025 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME RELATORIO SOCIAL MES 04 2025 |
1000856 |
28/04/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000564 |
28/04/2025 |
R$ 17.966,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AUTO DE INFRACAO |
1000838 |
28/04/2025 |
R$ 625,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA RTO6F40 CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000570 |
28/04/2025 |
R$ 4.125,22 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA SHH1J46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000569 |
28/04/2025 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000528 |
28/04/2025 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAEMNTO DE RATEIO CONFORME CONVENIO |
4000566 |
28/04/2025 |
R$ 9.050,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000539 |
28/04/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000843 |
28/04/2025 |
R$ 12,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
1000844 |
30/04/2025 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
4000554 |
28/04/2025 |
R$ 120,00 |
|