| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214488 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 540,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214486 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 442,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214484 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 377,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214532 |
1000030 |
15/01/2013 |
R$ 103,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2012 |
100213097 |
1001537 |
10/01/2013 |
R$ 3.359,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2012 |
100213100 |
1001538 |
10/01/2013 |
R$ 571,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2012 |
100213102 |
1001539 |
10/01/2013 |
R$ 732,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214482 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 160,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214480 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 255,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214536 |
1000030 |
15/01/2013 |
R$ 313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214542 |
1000029 |
15/01/2013 |
R$ 16,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214466 |
1000022 |
25/01/2013 |
R$ 66,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214534 |
1000030 |
15/01/2013 |
R$ 205,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214494 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 17,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214548 |
1000033 |
15/01/2013 |
R$ 139,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100214462 |
1000020 |
25/01/2013 |
R$ 230,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214474 |
1000025 |
25/01/2013 |
R$ 83,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100213781 |
1000026 |
25/01/2013 |
R$ 1.866,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216774 |
1001479 |
02/01/2013 |
R$ 1.533,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216778 |
1001467 |
02/01/2013 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216794 |
1001401 |
02/01/2013 |
R$ 772,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216776 |
1001412 |
02/01/2013 |
R$ 613,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216788 |
1001404 |
02/01/2013 |
R$ 630,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400216632 |
4000660 |
02/01/2013 |
R$ 646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216782 |
1001417 |
02/01/2013 |
R$ 969,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400216634 |
4000421 |
02/01/2013 |
R$ 475,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216772 |
1001398 |
02/01/2013 |
R$ 683,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216780 |
1001765 |
02/01/2013 |
R$ 260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216792 |
1001773 |
02/01/2013 |
R$ 740,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216786 |
1001779 |
02/01/2013 |
R$ 824,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100217029 |
1001639 |
02/01/2013 |
R$ 1.333,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216819 |
1001785 |
02/01/2013 |
R$ 1.254,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100216790 |
1001791 |
02/01/2013 |
R$ 708,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214464 |
1000025 |
25/01/2013 |
R$ 280,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214478 |
1000025 |
25/01/2013 |
R$ 183,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214476 |
1000025 |
25/01/2013 |
R$ 96,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de iluminacao do publica do mes 12/2012 |
100218554 |
1001832 |
31/01/2013 |
R$ 7.508,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100218558 |
1000024 |
31/01/2013 |
R$ 1.049,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100218560 |
1000027 |
31/01/2013 |
R$ 114,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100218562 |
1000028 |
31/01/2013 |
R$ 341,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETREICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100218564 |
1000021 |
31/01/2013 |
R$ 244,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100218556 |
1000020 |
31/01/2013 |
R$ 647,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400218574 |
4000015 |
31/01/2013 |
R$ 464,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214540 |
1000030 |
15/01/2013 |
R$ 192,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214550 |
1000033 |
15/01/2013 |
R$ 132,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2011 |
100214546 |
1000032 |
15/01/2013 |
R$ 25,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214472 |
1000022 |
25/01/2013 |
R$ 75,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214470 |
1000023 |
25/01/2013 |
R$ 86,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214468 |
1000023 |
25/01/2013 |
R$ 100,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214492 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE ONDE FUNCIONA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214544 |
1000029 |
15/01/2013 |
R$ 0,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214538 |
1000030 |
15/01/2013 |
R$ 378,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FMS NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
400214490 |
4000016 |
29/01/2013 |
R$ 114,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214504 |
1000075 |
15/01/2013 |
R$ 849,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2012 |
100214502 |
1000075 |
15/01/2013 |
R$ 950,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213059 |
1001841 |
10/01/2013 |
R$ 1.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213061 |
1001842 |
10/01/2013 |
R$ 1.654,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213065 |
1001843 |
10/01/2013 |
R$ 2.528,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213078 |
1001844 |
10/01/2013 |
R$ 571,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213073 |
1001845 |
10/01/2013 |
R$ 732,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213070 |
1001846 |
10/01/2013 |
R$ 2.561,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213080 |
1001847 |
10/01/2013 |
R$ 15.111,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213084 |
1001848 |
10/01/2013 |
R$ 467,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213087 |
1001849 |
10/01/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213089 |
1001850 |
10/01/2013 |
R$ 374,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213091 |
1001851 |
10/01/2013 |
R$ 1.731,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2012 |
100213075 |
1001852 |
10/01/2013 |
R$ 8.985,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100188939 |
1000037 |
14/01/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214514 |
4000004 |
14/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214520 |
4000005 |
14/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400214522 |
4000006 |
14/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214524 |
4000007 |
14/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214526 |
4000008 |
14/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214528 |
4000004 |
14/01/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214530 |
4000009 |
14/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214518 |
4000010 |
14/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214516 |
4000005 |
14/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS A CEMIG. CONTA 08/12/2012 E 10/2008 |
100214510 |
1000025 |
25/01/2013 |
R$ 171,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100214508 |
1000038 |
29/01/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195579 |
4000025 |
28/01/2013 |
R$ 26.504,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400193685 |
4000028 |
28/01/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195211 |
4000030 |
28/01/2013 |
R$ 10.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195575 |
4000032 |
28/01/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208831 |
1000058 |
28/01/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208844 |
1000059 |
28/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208846 |
1000060 |
28/01/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100207341 |
1000061 |
28/01/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100207345 |
1000062 |
28/01/2013 |
R$ 1.661,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100207355 |
1000063 |
28/01/2013 |
R$ 11.342,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208826 |
1000065 |
28/01/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208829 |
1000066 |
28/01/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208667 |
1000067 |
28/01/2013 |
R$ 35.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208662 |
1000068 |
28/01/2013 |
R$ 610,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208006 |
1000069 |
28/01/2013 |
R$ 63.038,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208802 |
1000070 |
28/01/2013 |
R$ 2.707,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208817 |
1000071 |
28/01/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208811 |
1000073 |
28/01/2013 |
R$ 3.005,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208808 |
1000075 |
28/01/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100208849 |
1000076 |
28/01/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100201651 |
1000079 |
28/01/2013 |
R$ 23.195,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100201631 |
1000081 |
28/01/2013 |
R$ 10.610,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100201659 |
1000082 |
28/01/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100201656 |
1000083 |
28/01/2013 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100207339 |
1000055 |
28/01/2013 |
R$ 9.404,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213035 |
1000022 |
10/01/2013 |
R$ 15,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213041 |
1000022 |
10/01/2013 |
R$ 2.482,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213043 |
1000022 |
10/01/2013 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213045 |
1000022 |
11/01/2013 |
R$ 0,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213047 |
1000022 |
17/01/2013 |
R$ 75,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213049 |
1000022 |
18/01/2013 |
R$ 896,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213037 |
1000022 |
18/01/2013 |
R$ 9,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213051 |
1000022 |
30/01/2013 |
R$ 1.987,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100213039 |
1000022 |
30/01/2013 |
R$ 2,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100213057 |
1000024 |
10/01/2013 |
R$ 7.900,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2012 |
100214457 |
1001833 |
25/01/2013 |
R$ 282,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 12/2012 |
100218566 |
1001833 |
31/01/2013 |
R$ 1.260,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100214506 |
1000026 |
15/01/2013 |
R$ 75,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214590 |
4000008 |
31/01/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400214592 |
4000039 |
28/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214594 |
4000009 |
25/01/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214596 |
4000007 |
31/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400214598 |
4000040 |
31/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214600 |
4000005 |
29/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400216619 |
4000673 |
02/01/2013 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400216627 |
4000668 |
02/01/2013 |
R$ 211,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400216638 |
4000003 |
31/01/2013 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400216756 |
4000018 |
31/01/2013 |
R$ 8.049,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100216762 |
1000018 |
31/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM. |
100216770 |
1000028 |
10/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100217011 |
1000018 |
31/01/2013 |
R$ 54,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217098 |
1000019 |
31/01/2013 |
R$ 80,00 |
|