| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217516 |
1001675 |
08/02/2013 |
R$ 2.362,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217514 |
1001676 |
08/02/2013 |
R$ 332,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217512 |
1001677 |
08/02/2013 |
R$ 732,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217510 |
1001678 |
08/02/2013 |
R$ 2.502,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217508 |
1001679 |
08/02/2013 |
R$ 421,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217530 |
1001680 |
08/02/2013 |
R$ 16.546,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217534 |
1001681 |
08/02/2013 |
R$ 7.685,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217524 |
1001682 |
08/02/2013 |
R$ 374,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217522 |
1001683 |
08/02/2013 |
R$ 1.080,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217520 |
1001684 |
08/02/2013 |
R$ 168,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2012 |
100217518 |
1001685 |
08/02/2013 |
R$ 8.202,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES. |
100216646 |
1000034 |
06/02/2013 |
R$ 1.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES |
100216559 |
1000035 |
06/02/2013 |
R$ 967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES E RUI BARBOSA |
100216527 |
1000036 |
06/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100217281 |
1000004 |
20/02/2013 |
R$ 40,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100216525 |
1000012 |
06/02/2013 |
R$ 223,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400216655 |
4000011 |
06/02/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO DE CARGO EFETIVO. |
400217045 |
4000012 |
21/02/2013 |
R$ 2.014,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 02/2013 |
400216657 |
4000014 |
06/02/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 13/2012 |
400217420 |
4000015 |
22/02/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 01/2013 |
400217423 |
4000021 |
22/02/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100216521 |
1000014 |
06/02/2013 |
R$ 126,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL 03/2013 NO MINAS GERAIS |
100216663 |
1000039 |
06/02/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL 02,03 04 E 05/2013 NO MINAS GERAIS. |
100216661 |
1000040 |
06/02/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO DE CESSAO DE DIREITO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA, FROTAS, COMPRAS E PATRIMONIO NO MES 01/2013 |
100216665 |
1000041 |
06/02/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100216567 |
1000045 |
06/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DA SEC DE EDUCACAO. |
100216565 |
1000046 |
06/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DO CONSELHO TUTELAR. |
100216563 |
1000047 |
06/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMA SOFTWARE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES 01/2013 |
400216653 |
4000024 |
06/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013. |
400217040 |
4000023 |
06/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100217036 |
1000048 |
06/02/2013 |
R$ 524,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSOS DOS SEC MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM BELO HORIZONTE CONFORME CONVENIO. |
100216523 |
1000049 |
06/02/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER PARA ESTA PREFEITURA. |
100217034 |
1000050 |
06/02/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400216585 |
4000016 |
06/02/2013 |
R$ 377,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100216529 |
1000051 |
06/02/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100214459 |
1000052 |
04/02/2013 |
R$ 960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195622 |
4000026 |
04/02/2013 |
R$ 3.908,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195631 |
4000029 |
04/02/2013 |
R$ 848,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195619 |
4000031 |
04/02/2013 |
R$ 2.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400195616 |
4000033 |
04/02/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 01/2013 |
100199169 |
1000053 |
04/02/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 01/2013 |
100199187 |
1000054 |
04/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100205419 |
1000056 |
04/02/2013 |
R$ 709,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100199221 |
1000057 |
04/02/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100199233 |
1000064 |
04/02/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100206050 |
1000072 |
04/02/2013 |
R$ 1.850,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100199245 |
1000074 |
04/02/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100203508 |
1000077 |
04/02/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100224539 |
1000078 |
04/02/2013 |
R$ 3.597,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100203491 |
1000080 |
04/02/2013 |
R$ 3.634,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100205416 |
1000084 |
04/02/2013 |
R$ 655,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100216519 |
1000085 |
08/02/2013 |
R$ 310,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100218417 |
1000027 |
20/02/2013 |
R$ 1.139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE XEROX PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100224498 |
1000086 |
08/02/2013 |
R$ 661,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS PARA A SEC DE SAUDE CONFORME CONVENIO |
400216659 |
4000017 |
06/02/2013 |
R$ 5.864,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE URGENCIA COMO MEDICO NO MES 01/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
400216648 |
4000035 |
06/02/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100216561 |
1000087 |
06/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013FABRICIO CUNHA FIGUEIREDO |
100213778 |
1000088 |
06/02/2013 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO. |
100224492 |
1000089 |
20/02/2013 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 VIAGENS DE DIV DE MINAS PARA IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
400216580 |
4000036 |
08/02/2013 |
R$ 1.067,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO 003/2013 |
100224509 |
1000091 |
20/02/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
100216533 |
1000095 |
08/02/2013 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE DUAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(ESCOLA DOS ROBERTOS E ESCOLA MARIA DA PENHA) |
100216537 |
1000096 |
08/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217547 |
1000097 |
08/02/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217549 |
1000098 |
08/02/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217551 |
1000099 |
08/02/2013 |
R$ 4.122,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217557 |
1000101 |
08/02/2013 |
R$ 158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217560 |
1000102 |
08/02/2013 |
R$ 545,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217542 |
1000103 |
08/02/2013 |
R$ 11.884,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217536 |
1000104 |
08/02/2013 |
R$ 6.669,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217572 |
1000105 |
08/02/2013 |
R$ 2.806,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217576 |
1000106 |
08/02/2013 |
R$ 401,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217578 |
1000107 |
08/02/2013 |
R$ 7.969,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217583 |
1000109 |
08/02/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.HLF 5728 |
100216728 |
1000110 |
14/02/2013 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217438 |
1000111 |
21/02/2013 |
R$ 25,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
100216535 |
1000112 |
08/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.NXX0844 |
400216730 |
4000037 |
14/02/2013 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100216531 |
1000113 |
08/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NO PABX DESTA PREFEITURA. |
100216517 |
1000114 |
08/02/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400214588 |
4000038 |
01/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400214602 |
4000004 |
01/02/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400216587 |
4000041 |
14/02/2013 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400216589 |
4000042 |
14/02/2013 |
R$ 73,00 |
|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO.INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZA.INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CO |
100217440 |
1000115 |
20/02/2013 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217283 |
1000012 |
20/02/2013 |
R$ 224,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217285 |
1000012 |
20/02/2013 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100217451 |
1000008 |
20/02/2013 |
R$ 130,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100217455 |
1000008 |
20/02/2013 |
R$ 59,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100217453 |
1000008 |
20/02/2013 |
R$ 88,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217289 |
1000015 |
20/02/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217032 |
1000118 |
14/02/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217375 |
1000119 |
14/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224781 |
1000011 |
14/02/2013 |
R$ 330,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224783 |
1000007 |
14/02/2013 |
R$ 1.055,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224785 |
1000003 |
14/02/2013 |
R$ 193,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224787 |
1000010 |
14/02/2013 |
R$ 127,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224789 |
1000002 |
14/02/2013 |
R$ 515,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400224799 |
4000001 |
14/02/2013 |
R$ 406,05 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100216513 |
1000120 |
14/02/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224779 |
1000001 |
14/02/2013 |
R$ 1.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217291 |
1000009 |
20/02/2013 |
R$ 1.304,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224777 |
1000009 |
14/02/2013 |
R$ 7.581,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400216578 |
4000043 |
14/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400217038 |
4000002 |
18/02/2013 |
R$ 436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100216515 |
1000038 |
15/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224494 |
1000117 |
20/02/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400219357 |
4000044 |
25/02/2013 |
R$ 1.385,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100217287 |
1000013 |
20/02/2013 |
R$ 0,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400217043 |
4000002 |
21/02/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC DE SAUDE. |
400219359 |
4000045 |
25/02/2013 |
R$ 580,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: MICROÔNIBUS NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100217457 |
1000121 |
21/02/2013 |
R$ 354,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: TRATOR VALTRA A950 |
100217459 |
1000122 |
21/02/2013 |
R$ 952,33 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA NXX-0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400217463 |
4000046 |
22/02/2013 |
R$ 2.217,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: FIAT UNO BRANCO HMG-4049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400217465 |
4000047 |
22/02/2013 |
R$ 2.590,31 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: PALIO WEEKEND HMG - 0892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400217467 |
4000048 |
22/02/2013 |
R$ 1.280,96 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS.DO CENTRO DA CIDADE. |
100217353 |
1000123 |
21/02/2013 |
R$ 6.225,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA USINA DE RECLICAGEM DE LIXO.DESTE MUNICIPIO. |
100217331 |
1000124 |
21/02/2013 |
R$ 4.425,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: FIAT UNO HLF-5728 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
100217461 |
1000125 |
21/02/2013 |
R$ 548,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100224517 |
1000126 |
20/02/2013 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE EXIBICAO MUCICAL DO CARNAVAL 2013 |
100224515 |
1000127 |
20/02/2013 |
R$ 1.346,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
100224147 |
1000130 |
28/02/2013 |
R$ 1.170,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE OBRAS, |
100218387 |
1000131 |
27/02/2013 |
R$ 113,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. |
100218389 |
1000132 |
27/02/2013 |
R$ 89,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100224525 |
1000133 |
26/02/2013 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A AMANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100218395 |
1000134 |
26/02/2013 |
R$ 4.471,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100218391 |
1000135 |
26/02/2013 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS D CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100218393 |
1000136 |
26/02/2013 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO MES 01/2013 |
100218365 |
1000029 |
27/02/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM REGIME DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE PLANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DO DIA 14/01 A 24/01/2013. |
400217415 |
4000050 |
22/02/2013 |
R$ 4.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA NO CARNAVAL "DIVINOFOLIA" DE DIVINOLÂNDIA DE MINASREALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013. |
100218397 |
1000145 |
27/02/2013 |
R$ 437,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400217469 |
4000051 |
22/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSOS SOBRE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CAPACITACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GOV VALADRES, PARA FUNCIONA |
100217436 |
1000146 |
22/02/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217432 |
1000147 |
22/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217428 |
1000148 |
22/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100217434 |
1000149 |
22/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400217426 |
4000052 |
22/02/2013 |
R$ 73,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA PARA O POVOADO DE SANTANA (08) E CORREGO DOS ROBERTOS (4), EM SEU VEÍCULO PLACA HJA-4014 EM VIRTUDE DO CARRO MUNICIPAL ESTAR INDISPONÍVEL E |
100218350 |
1000150 |
27/02/2013 |
R$ 590,00 |
|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA AS FUNCIONÁRIAS ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA E LUCILENE MARTINS DE PAULA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÃO. |
100225950 |
1000151 |
22/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
100217430 |
1000152 |
22/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100219345 |
1000038 |
25/02/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100218409 |
1000037 |
27/02/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100218348 |
1000153 |
27/02/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100219347 |
1000038 |
25/02/2013 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400219349 |
4000055 |
25/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
400217494 |
4000034 |
08/02/2013 |
R$ 13.404,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217569 |
1000100 |
08/02/2013 |
R$ 980,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217581 |
1000100 |
08/02/2013 |
R$ 1.926,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
100217587 |
1000108 |
08/02/2013 |
R$ 1.173,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100218411 |
1001618 |
27/02/2013 |
R$ 1.743,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400219353 |
4000056 |
27/02/2013 |
R$ 421,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100218363 |
1000113 |
27/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400219351 |
4000057 |
27/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400221507 |
4000058 |
28/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400221509 |
4000059 |
28/02/2013 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400219361 |
4000060 |
28/02/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400219363 |
4000061 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100224360 |
1000154 |
27/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220607 |
4000079 |
27/02/2013 |
R$ 20.751,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220611 |
4000080 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220615 |
4000081 |
27/02/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220621 |
4000082 |
27/02/2013 |
R$ 1.749,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220624 |
4000083 |
27/02/2013 |
R$ 9.971,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220630 |
4000085 |
27/02/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400220634 |
4000086 |
27/02/2013 |
R$ 2.730,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220604 |
4000084 |
27/02/2013 |
R$ 5.147,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220597 |
4000078 |
27/02/2013 |
R$ 26.577,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100220947 |
1000174 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221048 |
1000198 |
27/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221043 |
1000200 |
27/02/2013 |
R$ 23.641,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221034 |
1000201 |
27/02/2013 |
R$ 5.693,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221037 |
1000202 |
27/02/2013 |
R$ 10.838,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221030 |
1000203 |
27/02/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221027 |
1000204 |
27/02/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221015 |
1000199 |
27/02/2013 |
R$ 5.249,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221126 |
1000171 |
27/02/2013 |
R$ 1.014,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221337 |
4000007 |
28/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221339 |
4000005 |
22/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400221341 |
4000038 |
14/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221351 |
4000010 |
06/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221353 |
4000004 |
06/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400221343 |
4000094 |
25/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400221345 |
4000040 |
25/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221347 |
4000008 |
14/02/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400221349 |
4000039 |
28/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100222210 |
1000024 |
08/02/2013 |
R$ 7.940,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS. |
100222218 |
1000138 |
08/02/2013 |
R$ 9.928,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100223892 |
1000090 |
27/02/2013 |
R$ 4.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100223990 |
1000022 |
08/02/2013 |
R$ 5.473,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100223992 |
1000022 |
08/02/2013 |
R$ 16,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100223994 |
1000022 |
08/02/2013 |
R$ 0,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100223996 |
1000022 |
20/02/2013 |
R$ 403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100223998 |
1000022 |
20/02/2013 |
R$ 2,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224000 |
1000022 |
21/02/2013 |
R$ 79,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224002 |
1000022 |
28/02/2013 |
R$ 2,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224004 |
1000022 |
28/02/2013 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224008 |
1000022 |
28/02/2013 |
R$ 1.342,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224185 |
1000018 |
28/02/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224470 |
1000018 |
28/02/2013 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNN |
100224478 |
1000139 |
08/02/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400224490 |
4000018 |
28/02/2013 |
R$ 10.829,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA DO BANCO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224833 |
1000020 |
28/02/2013 |
R$ 78,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225032 |
1000019 |
28/02/2013 |
R$ 73,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400225146 |
4000003 |
28/02/2013 |
R$ 37,00 |
|