| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE LICITACAO NO MINAS GERAIS |
100225888 |
1000801 |
22/03/2013 |
R$ 354,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012 |
100225884 |
1000947 |
22/03/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2012 |
100225886 |
1000948 |
22/03/2013 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012 |
100225890 |
1000954 |
22/03/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº018/20012 |
100225882 |
1001004 |
22/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CHAMADA PUBLICA (PUBLICAÇAO DE EDITAIS). |
100225892 |
1001058 |
22/03/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULICAÇÃO DO KORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
100225894 |
1001230 |
22/03/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL NO MDECORRER DO ANO DE 2012 |
100225220 |
1000031 |
22/03/2013 |
R$ 667,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2012, |
100224310 |
1000153 |
06/03/2013 |
R$ 181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100233866 |
1001628 |
04/03/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100233496 |
1001450 |
04/03/2013 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400233859 |
4000697 |
04/03/2013 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100233817 |
1001761 |
04/03/2013 |
R$ 707,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL NO MDECORRER DO ANO DE 2012 |
100225222 |
1000031 |
22/03/2013 |
R$ 158,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de conta telefonica do mes 11/2012.34141417 |
100225218 |
1001840 |
22/03/2013 |
R$ 496,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
100224012 |
1000055 |
11/03/2013 |
R$ 1.743,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100221435 |
1000116 |
08/03/2013 |
R$ 707,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
100224301 |
1000128 |
04/03/2013 |
R$ 1.687,47 |
|
| valor que se empenha referente a pagamento de serviço Hospitalar medicos para a sec de saude. |
400221474 |
4000049 |
07/03/2013 |
R$ 9.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221439 |
1000012 |
08/03/2013 |
R$ 424,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIA DA SEC DE SAUDE |
400221460 |
4000053 |
07/03/2013 |
R$ 87,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400221557 |
4000054 |
05/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221551 |
1000023 |
06/03/2013 |
R$ 807,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400225352 |
4000062 |
19/03/2013 |
R$ 276,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO SEC DE ADMINISTRACAO. |
100224336 |
1000155 |
08/03/2013 |
R$ 791,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100224338 |
1000156 |
08/03/2013 |
R$ 663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221437 |
1000006 |
08/03/2013 |
R$ 84,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221441 |
1000006 |
08/03/2013 |
R$ 30,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100221495 |
1000113 |
07/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100230222 |
1000157 |
07/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA ESTA PREFEITURA. |
100221539 |
1000158 |
04/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100224308 |
1000159 |
07/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO COM SOM AUTOMOTIVO REFERENTE AO CARNAVAL 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
100221481 |
1000160 |
07/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400221468 |
4000002 |
08/03/2013 |
R$ 346,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400221505 |
4000064 |
06/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400219355 |
4000065 |
04/03/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DA RUA JANUARIA FERREIRA NO POVOADO DE SANTANA. |
100221527 |
1000162 |
06/03/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:AVISO DE LICITAÇÃO - PP 007/2013 E PP 008/2013 POR UMA VEZ NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
100221515 |
1000163 |
06/03/2013 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:LICITAÇÃO 009/2013-PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 006/2013 |
100221513 |
1000164 |
06/03/2013 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MES 02/2013 |
100221449 |
1000166 |
08/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100230246 |
1000008 |
28/03/2013 |
R$ 21,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100221493 |
1000037 |
07/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100224358 |
1000167 |
07/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221447 |
1000012 |
08/03/2013 |
R$ 192,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100221445 |
1000015 |
08/03/2013 |
R$ 21,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100221443 |
1000014 |
08/03/2013 |
R$ 113,05 |
|
| SERVIÇO DE REBOQUE DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO VEÍCULO UNO MILLE HMG-4094 NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013. |
400224366 |
4000066 |
08/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE BALÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
400221476 |
4000067 |
07/03/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224304 |
1000019 |
07/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100224306 |
1000019 |
07/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA PAGA PARA OFICIAL DE JUSTICA |
100224343 |
1000168 |
08/03/2013 |
R$ 35,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GÁFICA E FOTOCOMPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400221470 |
4000068 |
07/03/2013 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400221472 |
4000069 |
07/03/2013 |
R$ 1.137,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400221466 |
4000070 |
08/03/2013 |
R$ 729,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
400220583 |
4000078 |
04/03/2013 |
R$ 3.833,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400224362 |
4000089 |
05/03/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 02/2013 |
100220935 |
1000169 |
05/03/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 02/2013 |
100221099 |
1000170 |
01/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221132 |
1000173 |
01/03/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221229 |
1000175 |
01/03/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221224 |
1000176 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221226 |
1000177 |
01/03/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221118 |
1000178 |
01/03/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221135 |
1000179 |
01/03/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221073 |
1000181 |
06/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221242 |
1000182 |
01/03/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221245 |
1000183 |
01/03/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221162 |
1000184 |
01/03/2013 |
R$ 2.568,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221148 |
1000184 |
06/03/2013 |
R$ 3.783,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221145 |
1000184 |
07/03/2013 |
R$ 1.194,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221166 |
1000185 |
01/03/2013 |
R$ 27.682,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221177 |
1000186 |
01/03/2013 |
R$ 8.818,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221172 |
1000186 |
06/03/2013 |
R$ 2.447,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221182 |
1000187 |
01/03/2013 |
R$ 49.432,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221070 |
1000188 |
05/03/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221192 |
1000189 |
01/03/2013 |
R$ 1.333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221195 |
1000190 |
01/03/2013 |
R$ 2.255,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221208 |
1000191 |
01/03/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221220 |
1000192 |
01/03/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221204 |
1000193 |
01/03/2013 |
R$ 2.132,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221201 |
1000193 |
06/03/2013 |
R$ 429,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221217 |
1000194 |
01/03/2013 |
R$ 2.779,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221085 |
1000195 |
06/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221211 |
1000196 |
01/03/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221247 |
1000197 |
01/03/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221189 |
1000205 |
01/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400221511 |
4000090 |
08/03/2013 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL NO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA HLF-5728 DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100224347 |
1000206 |
08/03/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL NOS VEÍCULO FIAT UNO MILE BRANCO PLACA HMG-4094 E PALIO WEEKEND PLACA HMG-0892 DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400221478 |
4000091 |
08/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS E RUA OLARIA NOS FIGUEIREDOS |
100224340 |
1000207 |
08/03/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA PARA PARA OFICIAL DE JUSTICA |
100224345 |
1000208 |
08/03/2013 |
R$ 35,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE CLÍNICA PARA A SEC CE SAUDE |
400225693 |
4000092 |
19/03/2013 |
R$ 2.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100220995 |
1000199 |
06/03/2013 |
R$ 3.803,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRIO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
100225258 |
1000209 |
08/03/2013 |
R$ 1.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221111 |
1000172 |
01/03/2013 |
R$ 12.338,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
100221129 |
1000171 |
01/03/2013 |
R$ 1.288,20 |
|
| REFERE-SE A 18 DIAS DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO DO MÊS DE FEVEREIRO |
100224325 |
1000210 |
08/03/2013 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNIIPIO. |
100224017 |
1000211 |
08/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013VALDIRENE MARINHO DOS SANTOS |
100225699 |
1000212 |
20/03/2013 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013LIVIA ALMEIDA MARTINS |
100225696 |
1000213 |
19/03/2013 |
R$ 702,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400224364 |
4000093 |
07/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100224323 |
1000038 |
11/03/2013 |
R$ 240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO HMG 0292 DO ANO DE 2012 |
400221369 |
4000095 |
08/03/2013 |
R$ 100,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO HMG 0892 DO ANO DE 2013 |
400221367 |
4000096 |
08/03/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225288 |
1000214 |
18/03/2013 |
R$ 714,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 PREGÃO PRESENCIAL O10/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 POR UMA VEZ NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
100225712 |
1000215 |
21/03/2013 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSOIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSE REFERENTE A ATUAÇÃO SOBRE OS CONVÊNIOS E CONTRATOS V |
100224312 |
1000216 |
12/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 09,10,11 E 12 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 |
100234237 |
1000144 |
05/03/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225360 |
4000097 |
19/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100225859 |
1000008 |
25/03/2013 |
R$ 102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234693 |
1000009 |
12/03/2013 |
R$ 6.821,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234697 |
1000007 |
12/03/2013 |
R$ 835,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234699 |
1000011 |
12/03/2013 |
R$ 151,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234701 |
1000003 |
12/03/2013 |
R$ 170,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234703 |
1000010 |
12/03/2013 |
R$ 90,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234705 |
1000002 |
12/03/2013 |
R$ 365,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234695 |
1000001 |
12/03/2013 |
R$ 1.060,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400234689 |
4000001 |
12/03/2013 |
R$ 546,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100221553 |
1000217 |
06/03/2013 |
R$ 32,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230096 |
1000218 |
08/03/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230101 |
1000219 |
08/03/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230103 |
1000220 |
08/03/2013 |
R$ 4.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230098 |
1000221 |
08/03/2013 |
R$ 3.154,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230109 |
1000222 |
08/03/2013 |
R$ 164,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230106 |
1000223 |
08/03/2013 |
R$ 868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230088 |
1000224 |
08/03/2013 |
R$ 15.368,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230082 |
1000225 |
08/03/2013 |
R$ 8.563,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230122 |
1000226 |
08/03/2013 |
R$ 633,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230111 |
1000227 |
08/03/2013 |
R$ 3.003,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230115 |
1000228 |
08/03/2013 |
R$ 9.392,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230120 |
1000230 |
08/03/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225826 |
1000231 |
20/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100234233 |
1000231 |
20/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225824 |
1000231 |
20/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225224 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 72,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225226 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 353,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225228 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 102,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225230 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 69,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225232 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 13,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225348 |
4000098 |
20/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: UNO HMG-4094 DOBLO AMBULANCIA HNH-0321 E DOBLO AMBULANCIA NXX-0844 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
400223914 |
4000019 |
07/03/2013 |
R$ 3.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400223928 |
4000063 |
07/03/2013 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225312 |
1000231 |
14/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100225272 |
1000113 |
19/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225314 |
1000233 |
19/03/2013 |
R$ 415,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225358 |
4000099 |
19/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225354 |
4000100 |
19/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400234350 |
4000102 |
20/03/2013 |
R$ 73,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100225778 |
1000021 |
19/03/2013 |
R$ 476,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225310 |
1000231 |
14/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100225702 |
1000117 |
21/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100224297 |
1000165 |
14/03/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100224299 |
1000232 |
14/03/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DA SRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 02/04, 03/04 E 04/04/2013 |
100225706 |
1000234 |
21/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225274 |
1000235 |
19/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE 02 DE 2013 DO CONSELHO TUTELAR |
100225329 |
1000236 |
19/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE 02 DE 2013 DO SETOR DA EDUCAÇÃO |
100225344 |
1000237 |
19/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA |
100225342 |
1000238 |
19/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERFÍRICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
100225318 |
1000239 |
19/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100225292 |
1000038 |
19/03/2013 |
R$ 147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100225290 |
1000038 |
19/03/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234738 |
1000038 |
19/03/2013 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
100225710 |
1000240 |
21/03/2013 |
R$ 5.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS |
100230250 |
1000241 |
19/03/2013 |
R$ 1.522,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225296 |
1000242 |
19/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225794 |
1000243 |
19/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225316 |
1000244 |
19/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
100225815 |
1000245 |
19/03/2013 |
R$ 1.461,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INETERNET NO MES 02/2013 |
400225381 |
4000104 |
19/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400234281 |
4000018 |
28/03/2013 |
R$ 649,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400225865 |
4000106 |
27/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225356 |
4000107 |
19/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE E DIÁRIAS PARA VEÍCULO, PLACA HMG 0892 |
400225691 |
4000108 |
19/03/2013 |
R$ 537,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRIO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
100225246 |
1000209 |
18/03/2013 |
R$ 1.628,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA, CARROÇA E ARADO DOS GIRICOS DESTA PREFEITURA |
100225276 |
1000246 |
19/03/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PORTA DE VIDRO COM FECHADURA E ROLAMENTO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS. |
400225369 |
4000109 |
20/03/2013 |
R$ 1.164,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5 (CINCO) VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE PARA O POVOADO DE SANTANA, 03 (TRÊS) PARA OCORRÉGO ODOS ROBERTOS, 01 (UMA) PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS. |
100225828 |
1000248 |
21/03/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NA RUA BENTO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. |
100225298 |
1000249 |
19/03/2013 |
R$ 733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013 |
100225730 |
1000250 |
21/03/2013 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PARA O EXERCICIO DE 2013 |
100225732 |
1000251 |
21/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À 3(TRÊS) VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À IPATINGA , 5 (CINCO) À GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE |
400234329 |
4000110 |
18/03/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| prestação de serviços referente a 05 (cinco) viagens de Divionolândia de Minas a Guanhães, Coronel Fabriciano, Virginópolis, Corrego dos Robertos e Gonzaga. |
400225371 |
4000111 |
20/03/2013 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225367 |
4000107 |
20/03/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225346 |
4000099 |
20/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400225350 |
4000112 |
20/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100225270 |
1000113 |
19/03/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 015/2013 |
100234214 |
1000252 |
20/03/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO MINAS GERAIS. |
100225714 |
1000140 |
21/03/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIR REFERENTE À 86H, 15 MIN. A 75,00 POR HORA PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100225196 |
1000253 |
22/03/2013 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225811 |
1000259 |
22/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225792 |
1000260 |
22/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIOS(AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) |
100225813 |
1000261 |
22/03/2013 |
R$ 38,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100225502 |
1000024 |
21/03/2013 |
R$ 1.017,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADAS DE CAPINA NA RUA JUQUINHA E PRACA DEODONE PENA NO POVOADO DE SANATANA |
100225234 |
1000262 |
21/03/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO DE MULTA POR INFRACAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60. |
100225736 |
1000263 |
21/03/2013 |
R$ 4.101,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO POR INFRACAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 |
100225734 |
1000264 |
21/03/2013 |
R$ 3.735,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, 01 A GUANHÃES E 01A VIRGINÓPOLIS TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATNDIMENTO MÉDICO |
400225877 |
4000113 |
21/03/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte escolar. |
100225708 |
1000265 |
21/03/2013 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO EM SERVICOS EM NOSSA CIDADE. |
100225843 |
1000267 |
25/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD 3.000 CÓPIAS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO NO VALOR DE 0,15 CENTAVOS POR CÓPIA |
100234723 |
1000268 |
26/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À GUANHÃES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100225798 |
1000269 |
22/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, 01 A GUANHÃES E 01A VIRGINÓPOLIS TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATNDIMENTO MÉDICO |
400225870 |
4000114 |
22/03/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400225863 |
4000115 |
27/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400230380 |
4000116 |
27/03/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400225875 |
4000117 |
25/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013EDOSON BATISTA DA SILVA |
100224823 |
1000180 |
01/03/2013 |
R$ 8.727,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 18 CERTIDÕES DE ESCRITURAS DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA. |
100225796 |
1000270 |
22/03/2013 |
R$ 319,32 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO, O MÊS DE FEVEREIRO COMPLETO E 01 DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013.DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE |
400225686 |
4000118 |
26/03/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUARDA E REMOÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDS PLACA GLB7406DA SEC DE EDUCACAO. |
100230362 |
1000273 |
25/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS LCN-8873 E GLB-7405, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100225780 |
1000274 |
25/03/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225855 |
1000242 |
25/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMM9668 |
100225476 |
1000275 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
100225478 |
1000276 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
100225480 |
1000277 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
100225482 |
1000278 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9185 |
100225484 |
1000279 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
100225486 |
1000280 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
100225488 |
1000281 |
22/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA ESTA PREFEITURA |
100230248 |
1000282 |
25/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ7845 |
100225518 |
1000283 |
22/03/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HLF 5728 |
100225516 |
1000284 |
22/03/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225841 |
1000285 |
25/03/2013 |
R$ 443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225857 |
1000286 |
25/03/2013 |
R$ 423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
100234812 |
1000266 |
25/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235652 |
4000120 |
27/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100225818 |
1000287 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230979 |
4000126 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100225820 |
1000051 |
25/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100230318 |
1000301 |
27/03/2013 |
R$ 5.842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS |
100225902 |
1000304 |
22/03/2013 |
R$ 59,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226092 |
4000004 |
08/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226094 |
4000009 |
17/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400226096 |
4000039 |
15/03/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226098 |
4000010 |
28/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400226100 |
4000139 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400226102 |
4000040 |
22/03/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226104 |
4000007 |
10/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226108 |
4000008 |
17/03/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400226112 |
4000005 |
20/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230054 |
1000022 |
08/03/2013 |
R$ 11,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230062 |
1000022 |
08/03/2013 |
R$ 2.245,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230064 |
1000022 |
20/03/2013 |
R$ 346,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230056 |
1000022 |
20/03/2013 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230068 |
1000022 |
21/03/2013 |
R$ 79,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230058 |
1000022 |
28/03/2013 |
R$ 3,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230066 |
1000022 |
28/03/2013 |
R$ 1.566,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230060 |
1000022 |
28/03/2013 |
R$ 0,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230074 |
1000024 |
21/03/2013 |
R$ 7.972,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
100230144 |
1000229 |
08/03/2013 |
R$ 697,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100233871 |
1000019 |
28/03/2013 |
R$ 55,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234267 |
1000018 |
28/03/2013 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400234279 |
4000018 |
28/03/2013 |
R$ 6.028,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM. |
100234313 |
1000254 |
08/03/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234315 |
1000255 |
20/03/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400234346 |
4000003 |
28/03/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA DO BANCO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235059 |
1000020 |
28/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 (OTACIANA COELHO FIGUEIREDO) |
100235067 |
1000142 |
05/03/2013 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235963 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 65,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235965 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 219,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235967 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 52,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235969 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 49,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235971 |
1000012 |
22/03/2013 |
R$ 26,30 |
|