| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241594 |
1001802 |
03/05/2013 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241586 |
1001803 |
03/05/2013 |
R$ 9.945,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241531 |
1001804 |
03/05/2013 |
R$ 9.521,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241529 |
1001805 |
03/05/2013 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241526 |
1001806 |
03/05/2013 |
R$ 3.439,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241608 |
1001807 |
03/05/2013 |
R$ 2.530,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241575 |
1001808 |
03/05/2013 |
R$ 9.477,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241548 |
1001809 |
03/05/2013 |
R$ 13.727,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241546 |
1001810 |
03/05/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100240807 |
1001811 |
03/05/2013 |
R$ 27.795,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100240801 |
1001812 |
03/05/2013 |
R$ 915,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241567 |
1001814 |
03/05/2013 |
R$ 2.069,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241563 |
1001815 |
03/05/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241556 |
1001816 |
03/05/2013 |
R$ 435,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241583 |
1001817 |
03/05/2013 |
R$ 1.928,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241551 |
1001818 |
03/05/2013 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100241544 |
1001819 |
03/05/2013 |
R$ 2.430,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100239425 |
1001820 |
03/05/2013 |
R$ 20.249,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100239441 |
1001821 |
03/05/2013 |
R$ 9.973,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100239432 |
1001822 |
03/05/2013 |
R$ 2.903,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100239436 |
1001823 |
03/05/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
400239407 |
4000786 |
03/05/2013 |
R$ 1.575,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
400239410 |
4000787 |
03/05/2013 |
R$ 3.819,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
400239395 |
4000788 |
03/05/2013 |
R$ 9.793,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
400239415 |
4000789 |
03/05/2013 |
R$ 1.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
400239401 |
4000785 |
03/05/2013 |
R$ 28.553,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CRAS) |
100242659 |
1000129 |
09/05/2013 |
R$ 83,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS, |
100248479 |
1000292 |
09/05/2013 |
R$ 479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS |
100242657 |
1000312 |
09/05/2013 |
R$ 98,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR |
100241748 |
1000323 |
07/05/2013 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100245333 |
1000406 |
20/05/2013 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100242854 |
1000408 |
10/05/2013 |
R$ 245,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100242852 |
1000411 |
10/05/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MAMNUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
100242655 |
1000412 |
09/05/2013 |
R$ 478,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
100245306 |
1000427 |
17/05/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100245331 |
1000415 |
20/05/2013 |
R$ 904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 45 CESTAS BASICA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100245193 |
1000436 |
20/05/2013 |
R$ 2.783,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100245308 |
1000437 |
17/05/2013 |
R$ 1.792,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100249385 |
1000439 |
10/05/2013 |
R$ 136,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSSAO DOS DIREITOS DE USO DE SOFTAWARE NO MES 04/2013 |
100245172 |
1000440 |
25/05/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 04 UNRNAS MORTUARIA ADUTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100237392 |
1000455 |
03/05/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100237390 |
1000456 |
03/05/2013 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100241746 |
1000117 |
07/05/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400250758 |
4000208 |
22/05/2013 |
R$ 576,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400249437 |
4000209 |
22/05/2013 |
R$ 561,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APAREHOS DE TELEFONE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
100241750 |
1000462 |
07/05/2013 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3.100 COPIAS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO. |
100241733 |
1000464 |
02/05/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO DO DIA DOS TRABALHADORES. |
100242848 |
1000465 |
10/05/2013 |
R$ 838,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE MOTO NSX 150 PLACA HMJ-5412 |
100237394 |
1000466 |
02/05/2013 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
100245219 |
1000467 |
06/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA EM MOTO CG FAN 125 KS PLACA HIZ-7845 |
400237406 |
4000212 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241794 |
4000099 |
02/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241792 |
4000107 |
02/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250771 |
4000213 |
02/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. |
100241755 |
1000468 |
07/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
100241781 |
1000470 |
06/05/2013 |
R$ 2.716,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100237382 |
1000037 |
02/05/2013 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100237384 |
1000037 |
02/05/2013 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400241802 |
4000008 |
02/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242651 |
4000040 |
02/05/2013 |
R$ 307,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241798 |
4000099 |
02/05/2013 |
R$ 104,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241796 |
4000099 |
02/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400241800 |
4000007 |
02/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400241786 |
4000005 |
02/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241790 |
4000039 |
02/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242925 |
4000004 |
02/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245383 |
4000214 |
02/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245387 |
4000215 |
02/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245399 |
4000216 |
02/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242647 |
4000217 |
02/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
400243750 |
4000227 |
17/05/2013 |
R$ 18.649,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 |
100237518 |
1000471 |
02/05/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237530 |
1000483 |
02/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237554 |
1000510 |
03/05/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100237388 |
1000511 |
02/05/2013 |
R$ 500,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243209 |
1000513 |
10/05/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243206 |
1000514 |
10/05/2013 |
R$ 4.981,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243203 |
1000515 |
10/05/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243201 |
1000516 |
10/05/2013 |
R$ 551,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243198 |
1000517 |
10/05/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243224 |
1000518 |
10/05/2013 |
R$ 16.837,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243217 |
1000519 |
10/05/2013 |
R$ 9.460,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243193 |
1000520 |
10/05/2013 |
R$ 1.194,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243189 |
1000521 |
10/05/2013 |
R$ 2.794,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243186 |
1000522 |
10/05/2013 |
R$ 10.198,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243183 |
1000523 |
10/05/2013 |
R$ 3.794,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243181 |
1000524 |
10/05/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 04/2013 |
100243211 |
1000525 |
10/05/2013 |
R$ 1.531,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) |
100242661 |
1000526 |
06/05/2013 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA DE RUAS E CAPINA) |
100241709 |
1000527 |
06/05/2013 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) |
100241697 |
1000528 |
06/05/2013 |
R$ 897,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100241665 |
1000397 |
07/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(CAPIANA E LIMPEZA DE RUAS) |
100241721 |
1000529 |
06/05/2013 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR |
100245327 |
1000530 |
17/05/2013 |
R$ 5.498,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 015/2013 |
100241744 |
1000252 |
07/05/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242895 |
1000531 |
06/05/2013 |
R$ 253,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
400245365 |
4000229 |
17/05/2013 |
R$ 6.764,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400241788 |
4000230 |
06/05/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400242649 |
4000231 |
06/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TOKE A3 VALIDADE 1ANO PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400245413 |
4000232 |
08/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100245361 |
1000532 |
20/05/2013 |
R$ 901,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA A CONFRATERNIZACAO COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100241769 |
1000534 |
03/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100245170 |
1000038 |
03/05/2013 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242891 |
1000536 |
06/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242889 |
1000536 |
06/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242893 |
1000536 |
06/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245425 |
4000107 |
06/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245423 |
4000107 |
08/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245385 |
4000214 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245389 |
4000234 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241806 |
4000235 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242867 |
1000113 |
06/05/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242869 |
1000113 |
06/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100243328 |
1000537 |
06/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242885 |
1000538 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400242653 |
4000236 |
06/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR PARA A COMEMORACAO DO DIA DO TRANALHADOR. |
100242856 |
1000539 |
10/05/2013 |
R$ 734,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400242935 |
4000237 |
13/05/2013 |
R$ 902,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400242943 |
4000238 |
13/05/2013 |
R$ 3.526,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400242941 |
4000239 |
13/05/2013 |
R$ 308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400242939 |
4000240 |
13/05/2013 |
R$ 2.182,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400242945 |
4000241 |
13/05/2013 |
R$ 9.103,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
100242828 |
1000417 |
14/05/2013 |
R$ 151,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100245302 |
1000540 |
17/05/2013 |
R$ 2.411,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100248361 |
1000418 |
15/05/2013 |
R$ 1.976,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR |
100242830 |
1000419 |
10/05/2013 |
R$ 335,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR |
100242832 |
1000541 |
10/05/2013 |
R$ 1.139,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. |
100242675 |
1000545 |
10/05/2013 |
R$ 423,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100242677 |
1000546 |
10/05/2013 |
R$ 191,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE obras.Trator agricola |
100242865 |
1000547 |
13/05/2013 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte esclar.GTM 9184 |
100242863 |
1000548 |
13/05/2013 |
R$ 624,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100242840 |
1000012 |
10/05/2013 |
R$ 235,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100242838 |
1000008 |
10/05/2013 |
R$ 93,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100242836 |
1000008 |
10/05/2013 |
R$ 197,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100242834 |
1000008 |
10/05/2013 |
R$ 267,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER NO ANO DE 2013. |
100242846 |
1000016 |
10/05/2013 |
R$ 90,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100242844 |
1000015 |
10/05/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242919 |
4000002 |
13/05/2013 |
R$ 241,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400242937 |
4000243 |
13/05/2013 |
R$ 1.271,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100251081 |
1000011 |
15/05/2013 |
R$ 333,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100251079 |
1000010 |
15/05/2013 |
R$ 69,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100251043 |
1000003 |
15/05/2013 |
R$ 222,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100251083 |
1000001 |
15/05/2013 |
R$ 1.137,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100251041 |
1000002 |
15/05/2013 |
R$ 505,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100251039 |
1000009 |
15/05/2013 |
R$ 5.457,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100242842 |
1000009 |
10/05/2013 |
R$ 952,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100251045 |
1000007 |
15/05/2013 |
R$ 826,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400251035 |
4000001 |
15/05/2013 |
R$ 573,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2012 |
100240837 |
1001813 |
03/05/2013 |
R$ 48.378,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100241637 |
1000013 |
07/05/2013 |
R$ 27,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDE DE COMPUTADORES PARA ESTA PREFEITURA. |
100247788 |
1000550 |
21/05/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245397 |
4000216 |
06/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245395 |
4000216 |
06/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242929 |
4000039 |
06/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242931 |
4000002 |
13/05/2013 |
R$ 281,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(servicos de capina) |
100241653 |
1000535 |
06/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 04/2013(REFERENTE A 11 DIAS DO MES 04/2013) |
400245409 |
4000244 |
13/05/2013 |
R$ 4.949,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude NXX0444 E HMG 0892 |
400242949 |
4000245 |
13/05/2013 |
R$ 934,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao |
100242897 |
1000551 |
13/05/2013 |
R$ 1.570,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400245431 |
4000004 |
06/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242927 |
4000039 |
06/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400245419 |
4000195 |
13/05/2013 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400245417 |
4000247 |
13/05/2013 |
R$ 40,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400245415 |
4000248 |
13/05/2013 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2013 |
100242905 |
1000552 |
13/05/2013 |
R$ 262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100247826 |
1000051 |
16/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100247782 |
1000159 |
16/05/2013 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100245359 |
1000120 |
16/05/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100247807 |
1000305 |
16/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRAL MIX NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA PRIMEIRO DE MAIO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. |
100243001 |
1000553 |
16/05/2013 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 109 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO E ENTULHO NO MUNICIPIO |
100245244 |
1000554 |
15/05/2013 |
R$ 8.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO EVENTO CUTURAL REALIZADO NOS DIA : 20/04/13 (PÁSCOA), 03/05/13 (DIA DO TRABALHADOR). |
100242817 |
1000555 |
14/05/2013 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE LAGES PARA A SEC DE OBRAS |
100242899 |
1000556 |
13/05/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100242815 |
1000557 |
14/05/2013 |
R$ 2.805,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100242813 |
1000558 |
14/05/2013 |
R$ 2.779,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100242903 |
1000559 |
13/05/2013 |
R$ 967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100242901 |
1000392 |
13/05/2013 |
R$ 22,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE NATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUNTECAO DA SEC DE SAUDE, |
400242947 |
4000249 |
13/05/2013 |
R$ 129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao. |
100245187 |
1000560 |
15/05/2013 |
R$ 600,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.PARTE DO MES 04/2013 |
400242921 |
4000250 |
13/05/2013 |
R$ 8.249,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245393 |
4000246 |
09/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242993 |
1000037 |
10/05/2013 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100245304 |
1000006 |
17/05/2013 |
R$ 77,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNER MERCANICO NA GRANDE ARADORA E NA CARETA DO GIRICO DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL |
100245207 |
1000561 |
20/05/2013 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHO E LIXO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.CONF PREGRAO 015/2013 |
100245233 |
1000562 |
16/05/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400249372 |
4000018 |
31/05/2013 |
R$ 2.993,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREZEER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
100245221 |
1000441 |
16/05/2013 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243171 |
1000023 |
16/05/2013 |
R$ 796,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247872 |
4000253 |
14/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242951 |
4000254 |
14/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA ,LIMPEZA, REVISÃO E RECUPERAÇÃO EM FOGOES INDUSTRIALIZADO,BEBEDOURO,PANELA DE PREÇÃO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. |
100242858 |
1000563 |
14/05/2013 |
R$ 1.331,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFRENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOS |
100245268 |
1000564 |
16/05/2013 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(VIDROS E fECHADURAS)PARA A SEC DE OBRAS. |
100245325 |
1000565 |
17/05/2013 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 |
400245405 |
4000256 |
20/05/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE USO DE DIREITO DE SOFTWARES NO MES 04/2013 |
400245367 |
4000200 |
17/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO , DRENAGEM E REDE DE ESGOTO EM RUAS DO MUNICIPIO. |
100242995 |
1000402 |
16/05/2013 |
R$ 3.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UMA ESCADA PARA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100245189 |
1000567 |
20/05/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DA PREFEITURA.(SEC DE OBRAS) |
100245191 |
1000568 |
20/05/2013 |
R$ 820,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100245321 |
1000021 |
17/05/2013 |
R$ 568,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400245363 |
4000257 |
17/05/2013 |
R$ 770,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400245369 |
4000258 |
17/05/2013 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400245429 |
4000010 |
14/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247836 |
4000259 |
14/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 |
400245403 |
4000260 |
20/05/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 05/2013 |
400247850 |
4000261 |
21/05/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS REF MES 06/2013 |
400247848 |
4000262 |
21/05/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA UMA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
100245323 |
1000572 |
17/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO(01 MONITOR, E 01 SWITCH D LINK) |
100247784 |
1000573 |
21/05/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100247786 |
1000574 |
21/05/2013 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400245373 |
4000263 |
17/05/2013 |
R$ 3.044,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400245371 |
4000264 |
17/05/2013 |
R$ 1.086,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 ARQUIVAMENTO COD.8101.8 PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA |
100245319 |
1000575 |
17/05/2013 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 04/2013. |
100247809 |
1000443 |
22/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400247858 |
4000008 |
14/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400247832 |
4000005 |
14/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400247830 |
4000005 |
10/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247834 |
4000265 |
14/05/2013 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245421 |
4000107 |
15/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400245427 |
4000107 |
16/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247838 |
4000099 |
15/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247840 |
4000099 |
16/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100245315 |
1000448 |
17/05/2013 |
R$ 133,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISEÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DO DIA 01/05 EM COMEMORAÇÃO AOS TRABALHADORES. |
100245317 |
1000447 |
17/05/2013 |
R$ 406,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100245313 |
1000571 |
17/05/2013 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400247860 |
4000008 |
14/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
100243179 |
1000512 |
10/05/2013 |
R$ 1.596,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE TRANSPORTE(GUINCHO) DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GBL - 7406 - DO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL DE GUANHÃES ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA |
100245329 |
1000584 |
17/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243244 |
1000024 |
10/05/2013 |
R$ 22.278,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243246 |
1000024 |
10/05/2013 |
R$ 1.034,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR- BAIRROS DOS FIGUEIREDOS 104KM/DIA |
100245291 |
1000566 |
17/05/2013 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400245407 |
4000007 |
16/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249409 |
4000007 |
16/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247846 |
4000040 |
16/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247844 |
4000040 |
16/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247842 |
4000040 |
16/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249658 |
1000037 |
22/05/2013 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100249656 |
1000585 |
16/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE. |
400245381 |
4000266 |
20/05/2013 |
R$ 442,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA IPATINGA PARA A SEC DE SAUDE. |
400245379 |
4000267 |
20/05/2013 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAÚDE |
400245377 |
4000268 |
20/05/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A BELO HORIZONTE, IPATINGA E ITABIRA A SERVIÇO DA SAÚDE. |
400245375 |
4000269 |
20/05/2013 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 |
100243394 |
1000586 |
10/05/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL |
100245266 |
1000587 |
16/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400245391 |
4000270 |
20/05/2013 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247870 |
4000271 |
20/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DEVIDO A NAO ENTREGA DA DECLARACAO DE BENEFICIOS FISCAIS BDF PROVENIENTE A DOACAO DE UM VALOR 37.408,37 DA CENIBRA NIPO BRASILEIRA NO ANO D |
100245289 |
1000589 |
20/05/2013 |
R$ 15.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
400243813 |
4000228 |
17/05/2013 |
R$ 501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
400243755 |
4000228 |
17/05/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249431 |
4000255 |
22/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA DA PREFEITURA |
100245183 |
1000592 |
21/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOLDA NA GRADE ARADORA, CARROÇA DE GIRICO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇAO DO CONTRATANTE. |
100245195 |
1000593 |
16/05/2013 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400245401 |
4000272 |
20/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100247780 |
1000596 |
29/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247828 |
4000107 |
20/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE NAO APLICACAO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA CONVENIO 430/2008 |
100247822 |
1000605 |
21/05/2013 |
R$ 260,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071809006731-2 |
100247824 |
1000606 |
21/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009732-9 |
100245593 |
1000613 |
23/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009724-6. |
100245595 |
1000614 |
23/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250765 |
4000099 |
22/05/2013 |
R$ 120,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249435 |
4000107 |
24/05/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250718 |
4000005 |
22/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250716 |
4000005 |
22/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249429 |
4000004 |
22/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS E SERVIÇOS DE EMPREITADA |
100247766 |
1000628 |
25/05/2013 |
R$ 314,00 |
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| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. |
400247864 |
4000282 |
24/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. |
400247866 |
4000283 |
24/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100245811 |
1000533 |
07/05/2013 |
R$ 6.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249433 |
4000107 |
24/05/2013 |
R$ 75,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250769 |
4000284 |
24/05/2013 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO PALIO PLACA HMG- 0892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
400250182 |
4000286 |
24/05/2013 |
R$ 1.647,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO UNO HMG-4094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
400250184 |
4000287 |
24/05/2013 |
R$ 243,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO DOBLO PLACA HNH-0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
400250186 |
4000288 |
24/05/2013 |
R$ 1.084,51 |
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| REFERE-SE A PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO DOBLO PLACA NXX0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
400250188 |
4000289 |
24/05/2013 |
R$ 1.215,82 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO,PLACA GTM-9184,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
100247778 |
1000641 |
28/05/2013 |
R$ 1.445,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº13 DE 18/02/2013 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
100249166 |
1000642 |
29/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250756 |
4000313 |
22/05/2013 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247631 |
1000022 |
10/05/2013 |
R$ 4.265,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247565 |
1000022 |
10/05/2013 |
R$ 15,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247569 |
1000022 |
10/05/2013 |
R$ 0,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247567 |
1000022 |
20/05/2013 |
R$ 5,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247637 |
1000022 |
23/05/2013 |
R$ 68,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247633 |
1000022 |
20/05/2013 |
R$ 657,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247635 |
1000022 |
29/05/2013 |
R$ 1.487,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100247629 |
1000022 |
29/05/2013 |
R$ 2,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248557 |
1000019 |
31/05/2013 |
R$ 59,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249271 |
1000022 |
31/05/2013 |
R$ 9,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249344 |
1000018 |
31/05/2013 |
R$ 20,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400249375 |
4000018 |
31/05/2013 |
R$ 7.155,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249379 |
1000255 |
21/05/2013 |
R$ 560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249391 |
1000018 |
31/05/2013 |
R$ 132,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249413 |
4000003 |
31/05/2013 |
R$ 59,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINAGEM DE 24 TONELADAS CBUQ PARA INSTALAÇÃO DE QUEBRA MOLAS E TAPA BURACOS NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100311488 |
1000607 |
21/05/2013 |
R$ 4.853,39 |
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