| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400255056 |
4000494 |
26/06/2013 |
R$ 472,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400257379 |
4000565 |
21/06/2013 |
R$ 3.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400257381 |
4000566 |
21/06/2013 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS (OLEO DE MOTOR) PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400257383 |
4000567 |
21/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
100254990 |
1000542 |
03/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
100255003 |
1000543 |
03/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 042013 |
100255001 |
1000544 |
03/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100248893 |
1000442 |
07/06/2013 |
R$ 3.450,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100249672 |
1000569 |
06/06/2013 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100249676 |
1000570 |
06/06/2013 |
R$ 1.078,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400249920 |
4000196 |
11/06/2013 |
R$ 468,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCA PARA A AMCOV NO MES 05/2013 |
100250668 |
1000581 |
19/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS, |
100247801 |
1000582 |
03/06/2013 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO. |
100247805 |
1000583 |
03/06/2013 |
R$ 353,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 14 APARELHOS DE PRESSAO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400249880 |
4000197 |
06/06/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100249678 |
1000590 |
06/06/2013 |
R$ 454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE E ADOCANTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100247756 |
1000591 |
04/06/2013 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 0831 |
100254950 |
1000594 |
28/06/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER HP 1022 PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA |
100255121 |
1000595 |
03/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO 167 TOSHIBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
100247733 |
1000597 |
04/06/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100247727 |
1000233 |
04/06/2013 |
R$ 131,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
100250696 |
1000608 |
17/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI. |
100248943 |
1000609 |
07/06/2013 |
R$ 738,62 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100247716 |
1000397 |
04/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100249680 |
1000610 |
06/06/2013 |
R$ 656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 16 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100248929 |
1000611 |
07/06/2013 |
R$ 989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UM ALMOCO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
100247803 |
1000612 |
03/06/2013 |
R$ 1.005,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400249922 |
4000273 |
11/06/2013 |
R$ 1.748,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400249904 |
4000274 |
11/06/2013 |
R$ 586,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400249906 |
4000275 |
11/06/2013 |
R$ 69,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009729-5 |
100250509 |
1000615 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813000097352 |
100250517 |
1000616 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097261 |
100250511 |
1000617 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097345 |
100250519 |
1000618 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097287 |
100250507 |
1000619 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097360 |
100250515 |
1000620 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097311 |
100250513 |
1000621 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097337 |
100250503 |
1000623 |
11/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257829 |
4000216 |
01/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400248954 |
4000277 |
10/06/2013 |
R$ 1.001,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
400255020 |
4000278 |
21/06/2013 |
R$ 689,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
400250698 |
4000279 |
17/06/2013 |
R$ 11.564,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
100247758 |
1000629 |
04/06/2013 |
R$ 438,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100248897 |
1000630 |
07/06/2013 |
R$ 1.294,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100249682 |
1000631 |
06/06/2013 |
R$ 1.606,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE saude. |
400249902 |
4000280 |
11/06/2013 |
R$ 138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400249924 |
4000281 |
11/06/2013 |
R$ 4.558,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.PLACA HLF 5728 |
100247731 |
1000632 |
04/06/2013 |
R$ 1.007,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100247735 |
1000533 |
04/06/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249802 |
1000037 |
06/06/2013 |
R$ 107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100249688 |
1000633 |
04/06/2013 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SÍTIO COM REFEIÇÕES INCLUSAS NO ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 18/05/2013 |
100249660 |
1000634 |
11/06/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS NXX-0844 - HMG-0892 - HNH - 0321 - HNN-8871 - HNN - 8873 |
400255042 |
4000285 |
03/06/2013 |
R$ 10.831,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100249684 |
1000635 |
06/06/2013 |
R$ 637,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA EM COPIADORA DESTA PREFEITURA. |
100248895 |
1000636 |
07/06/2013 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248915 |
1000012 |
07/06/2013 |
R$ 340,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO BH MAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO S.A/OUTRA. |
100247762 |
1000637 |
04/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 |
100247764 |
1000638 |
04/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(agricultura familiar) |
100249674 |
1000639 |
10/06/2013 |
R$ 902,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO(TAMBOR E TRILHOS)SEC DE OBRAS. |
100248931 |
1000640 |
07/06/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248662 |
4000297 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248666 |
4000298 |
03/06/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248671 |
4000299 |
03/06/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248674 |
4000300 |
03/06/2013 |
R$ 12.654,35 |
|
| 5VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248679 |
4000302 |
03/06/2013 |
R$ 1.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248683 |
4000303 |
03/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248690 |
4000301 |
03/06/2013 |
R$ 12.355,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248655 |
4000296 |
03/06/2013 |
R$ 15.690,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 05/2013 |
400250019 |
4000304 |
12/06/2013 |
R$ 2.639,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
400250021 |
4000305 |
12/06/2013 |
R$ 17.372,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250061 |
1000643 |
03/06/2013 |
R$ 4.982,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 |
100250025 |
1000644 |
04/06/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 |
100248740 |
1000645 |
03/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248781 |
1000646 |
03/06/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250037 |
1000648 |
04/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248727 |
1000650 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248730 |
1000651 |
03/06/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248768 |
1000652 |
03/06/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248784 |
1000653 |
03/06/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248788 |
1000654 |
03/06/2013 |
R$ 6.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250049 |
1000655 |
04/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248735 |
1000656 |
03/06/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248738 |
1000657 |
03/06/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250099 |
1000659 |
03/06/2013 |
R$ 27.702,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250096 |
1000660 |
03/06/2013 |
R$ 22.812,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250087 |
1000662 |
03/06/2013 |
R$ 60.359,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248809 |
1000663 |
03/06/2013 |
R$ 2.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248707 |
1000664 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248700 |
1000665 |
03/06/2013 |
R$ 1.921,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248696 |
1000666 |
03/06/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248830 |
1000667 |
03/06/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248833 |
1000668 |
03/06/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248836 |
1000669 |
03/06/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248818 |
1000670 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248733 |
1000672 |
03/06/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248578 |
1000673 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248590 |
1000674 |
03/06/2013 |
R$ 10.680,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248602 |
1000675 |
03/06/2013 |
R$ 24.882,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248613 |
1000676 |
03/06/2013 |
R$ 5.900,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248607 |
1000677 |
03/06/2013 |
R$ 9.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248616 |
1000678 |
03/06/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248620 |
1000679 |
03/06/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248575 |
1000680 |
03/06/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248794 |
1000681 |
03/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248797 |
1000682 |
03/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250069 |
1000647 |
03/06/2013 |
R$ 14.169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100250105 |
1000658 |
03/06/2013 |
R$ 10.500,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249946 |
1000683 |
12/06/2013 |
R$ 16.541,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249951 |
1000684 |
12/06/2013 |
R$ 8.933,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249988 |
1000685 |
12/06/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249986 |
1000686 |
12/06/2013 |
R$ 1.205,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249984 |
1000687 |
12/06/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249981 |
1000688 |
12/06/2013 |
R$ 4.379,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249966 |
1000689 |
12/06/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249978 |
1000690 |
12/06/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249975 |
1000691 |
12/06/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249972 |
1000692 |
12/06/2013 |
R$ 1.159,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249969 |
1000693 |
12/06/2013 |
R$ 2.633,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249990 |
1000695 |
12/06/2013 |
R$ 3.756,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100249958 |
1000696 |
12/06/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 05/2013 |
100249960 |
1000697 |
12/06/2013 |
R$ 2.471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100248922 |
1000698 |
07/06/2013 |
R$ 1.505,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100248917 |
1000699 |
07/06/2013 |
R$ 1.209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICCULO SPLINTER PLACA GTM-9184 DA BRASIL BOMBAS INGETORAS (GUANHÃES) ATE O CENTRO DE CORONEL FABRICIANO. |
100250680 |
1000700 |
17/06/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100250670 |
1000117 |
19/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100249788 |
1000702 |
04/06/2013 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ISTALAÇÃO E ALIZAR NAS PAREDES PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. |
100249764 |
1000703 |
04/06/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249726 |
1000038 |
04/06/2013 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100248937 |
1000705 |
07/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS BROTHER TN 580 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100248935 |
1000706 |
07/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS MORTUARIA ADULTO E INFANTIL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100248927 |
1000707 |
07/06/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
100248939 |
1000708 |
07/06/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA- LCN 8873, GLB7405. |
100248933 |
1000709 |
07/06/2013 |
R$ 735,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100249776 |
1000711 |
04/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100255995 |
1000712 |
04/06/2013 |
R$ 326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO NA RETIRADA DE TERRAS E ENTULHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. |
100249740 |
1000713 |
04/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, SANTA RITA E SEBASTIÃO PAULO DE ALMEIDA PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 DIAS A 30,00 REAIS O DIA |
100249728 |
1000714 |
04/06/2013 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. |
100254674 |
1000715 |
04/06/2013 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DO CRUZEIRO E NA RUA SÃO JOSE. PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 DIAS A 30 REAIS O DIA. |
100249752 |
1000716 |
04/06/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GV VALADARES . |
400250728 |
4000306 |
17/06/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250763 |
4000040 |
04/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250761 |
4000040 |
04/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249829 |
4000005 |
04/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249831 |
4000005 |
04/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249843 |
4000010 |
04/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249837 |
4000307 |
04/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400255052 |
4000308 |
26/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400247862 |
4000309 |
03/06/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400257315 |
4000310 |
03/06/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400249944 |
4000311 |
04/06/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249934 |
4000107 |
04/06/2013 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249932 |
4000107 |
04/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249833 |
4000214 |
04/06/2013 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249930 |
4000284 |
04/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249845 |
4000004 |
04/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400247868 |
4000312 |
03/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249928 |
4000251 |
04/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249926 |
4000314 |
04/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5530FN |
400249918 |
4000315 |
11/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400248951 |
4000316 |
10/06/2013 |
R$ 1.205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249800 |
1000037 |
06/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249914 |
4000002 |
11/06/2013 |
R$ 410,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400249841 |
4000318 |
06/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400250254 |
4000319 |
04/06/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100247760 |
1000717 |
04/06/2013 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, REMOÇÃO E CORTEJO PARA CEMITÉRIO LOCAL, SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
100248925 |
1000718 |
07/06/2013 |
R$ 1.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100247714 |
1000233 |
04/06/2013 |
R$ 389,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100247729 |
1000233 |
04/06/2013 |
R$ 110,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 05/2013 |
400249876 |
4000320 |
06/06/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100247712 |
1000719 |
04/06/2013 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100249714 |
1000721 |
11/06/2013 |
R$ 367,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O CARRO PLACA HFL-5728 EM USO DA EDUCAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇAO DA LICITAÇÃO |
100249716 |
1000722 |
11/06/2013 |
R$ 87,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 028, DISPENSA Nº 004 |
100248899 |
1000724 |
07/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013. |
100248901 |
1000725 |
07/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO DO BANANAL. |
100249817 |
1000726 |
04/06/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 015/2013 |
100249686 |
1000252 |
06/06/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO FIGUEIREDO ATE O CENTRO DA CIDADE.104KM |
100247701 |
1000710 |
03/06/2013 |
R$ 5.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400257645 |
4000321 |
26/06/2013 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO PLACA HMG-4094 |
400249908 |
4000322 |
11/06/2013 |
R$ 13,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS COM PLACA NXX-1270 GLB - 7905 LCN - 8873 |
100248949 |
1000727 |
07/06/2013 |
R$ 5.713,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100248947 |
1000728 |
07/06/2013 |
R$ 2.518,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO UNO PLACA HMG-4094 EM USO DA SAÚDE ANTE DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. |
400249910 |
4000323 |
11/06/2013 |
R$ 233,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249839 |
4000253 |
04/06/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249940 |
4000254 |
04/06/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249936 |
4000007 |
04/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250732 |
4000004 |
13/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100248920 |
1000729 |
07/06/2013 |
R$ 632,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao. |
100248945 |
1000730 |
07/06/2013 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400249938 |
4000324 |
04/06/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248905 |
1000015 |
07/06/2013 |
R$ 45,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248941 |
1000012 |
07/06/2013 |
R$ 5,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248907 |
1000012 |
07/06/2013 |
R$ 341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248903 |
1000006 |
07/06/2013 |
R$ 95,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250720 |
4000214 |
07/06/2013 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250767 |
4000284 |
07/06/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257823 |
4000216 |
07/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257825 |
4000216 |
07/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100249815 |
1000038 |
06/06/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100248913 |
1000731 |
07/06/2013 |
R$ 109,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO MODELO 0015624 -FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4P.DA SEC DE EDUCACAO.RENAVAM 102631 |
100248891 |
1000732 |
07/06/2013 |
R$ 463,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
100249804 |
1000723 |
07/06/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS SÃO JOSÉ, PROFESSOR JOÃO VICENTE E NOSSA SENHO |
100255074 |
1000733 |
25/06/2013 |
R$ 1.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249916 |
4000002 |
11/06/2013 |
R$ 77,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250742 |
4000039 |
07/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250740 |
4000039 |
07/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400249942 |
4000328 |
07/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100250632 |
1000536 |
04/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100250634 |
1000536 |
04/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
100254846 |
1000734 |
27/06/2013 |
R$ 453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A COMPRA DE ACUCAR E CAFE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100254961 |
1000735 |
28/06/2013 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100254967 |
1000736 |
28/06/2013 |
R$ 1.054,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100254848 |
1000737 |
27/06/2013 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
100254799 |
1000738 |
25/06/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100254827 |
1000739 |
26/06/2013 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100254829 |
1000740 |
26/06/2013 |
R$ 792,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100254965 |
1000741 |
28/06/2013 |
R$ 1.252,83 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
100254833 |
1000742 |
27/06/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100250636 |
1000305 |
10/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100254988 |
1000051 |
10/06/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100250630 |
1000159 |
10/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100254686 |
1000120 |
10/06/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100250638 |
1000588 |
10/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100254825 |
1000743 |
26/06/2013 |
R$ 486,00 |
|
| RECARGA DE CARTUCHOS PARA ADMINISTRAÇÃO |
100250678 |
1000749 |
17/06/2013 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100250013 |
1000023 |
12/06/2013 |
R$ 781,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM BROTHER NA IMPRESSORA DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100249884 |
1000750 |
11/06/2013 |
R$ 29,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PRA USO DA SAÚDE. |
400249882 |
4000334 |
11/06/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248630 |
1000649 |
03/06/2013 |
R$ 2.131,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100248714 |
1000649 |
03/06/2013 |
R$ 7.448,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248646 |
4000295 |
03/06/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
400248648 |
4000295 |
03/06/2013 |
R$ 25.190,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400249912 |
4000002 |
11/06/2013 |
R$ 224,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250700 |
4000005 |
07/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250754 |
4000214 |
07/06/2013 |
R$ 74,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257309 |
4000107 |
07/06/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100255107 |
1000007 |
19/06/2013 |
R$ 990,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100255099 |
1000011 |
19/06/2013 |
R$ 643,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100255105 |
1000010 |
19/06/2013 |
R$ 93,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100255097 |
1000003 |
19/06/2013 |
R$ 281,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100255093 |
1000002 |
19/06/2013 |
R$ 602,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100255095 |
1000001 |
19/06/2013 |
R$ 1.116,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100255103 |
1000009 |
19/06/2013 |
R$ 8.027,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400255117 |
4000001 |
19/06/2013 |
R$ 667,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400249835 |
4000335 |
07/06/2013 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100248911 |
1000002 |
07/06/2013 |
R$ 86,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100250692 |
1000008 |
17/06/2013 |
R$ 264,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.(SILVANIA SOUZA MADEIRA)MES 06/2013 |
100250676 |
1000754 |
12/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PLACAS VIBRATORIA DURANTE OS DIAS 22/05/2013 A 03/06/2013 PARA SEC DE OBRAS. |
100249691 |
1000720 |
07/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PLACAS VIBRATORIA DURANTE OS DIAS 22/05/2013 A 03/06/2013 PARA SEC DE OBRAS. |
100249693 |
1000720 |
12/06/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
400255050 |
4000290 |
17/06/2013 |
R$ 622,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE DINOLÂNDIA A IPATINGA NO DIA DE 29/04/13 PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
400255044 |
4000291 |
17/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR SAÚDE |
400255071 |
4000336 |
27/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
400250724 |
4000337 |
17/06/2013 |
R$ 2.092,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
400250722 |
4000338 |
17/06/2013 |
R$ 1.265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GOV VALADARES |
400255046 |
4000339 |
17/06/2013 |
R$ 292,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
400250726 |
4000340 |
17/06/2013 |
R$ 7.991,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250744 |
4000010 |
12/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250738 |
4000040 |
12/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250746 |
4000004 |
12/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250736 |
4000008 |
13/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250734 |
4000008 |
13/06/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250752 |
4000254 |
12/06/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400250748 |
4000005 |
12/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400258211 |
4000344 |
12/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100250684 |
1000014 |
17/06/2013 |
R$ 138,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SEC DE OBRAS, |
100254844 |
1000755 |
27/06/2013 |
R$ 930,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
100255089 |
1000756 |
19/06/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR EDUCAÇÃ0 |
100254812 |
1000757 |
26/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR ADMINISTRATIV |
100254823 |
1000758 |
26/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR CONSELHO TUTELAR |
100254810 |
1000759 |
26/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(MATERIAL DE SERRALHERIA) |
100250682 |
1000760 |
17/06/2013 |
R$ 2.405,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100250694 |
1000021 |
17/06/2013 |
R$ 693,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
100250651 |
1000761 |
12/06/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100257256 |
1000762 |
12/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100257268 |
1000763 |
13/06/2013 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100257084 |
1000764 |
13/06/2013 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100250606 |
1000765 |
12/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOLIZACAO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. |
100250559 |
1000766 |
13/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA M FORUM MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. |
100250547 |
1000767 |
13/06/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100250618 |
1000769 |
12/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
100255005 |
1000770 |
13/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO (29 DIAS) DO CENTRO DA CIDADE. |
100250640 |
1000771 |
13/06/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254688 |
1000037 |
13/06/2013 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS(INSCRIÇÃO -REPRESENTANTE:LINCOLN ALVES MARTINS) |
100250674 |
1000774 |
13/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
100250006 |
1000694 |
12/06/2013 |
R$ 6.326,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OQB 9853 DA SEC DE EDUCACAO. |
100250150 |
1000775 |
12/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100250594 |
1000776 |
13/06/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100250582 |
1000777 |
13/06/2013 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, FAIXA DE PEDESTRES E MARCAÇÃO NO ASFALTO DAS RUAS SÃO JOSÉ, NOSSA SENHORA DO CARMO E PROFESSOR JOÃO VICENTE. |
100250571 |
1000778 |
13/06/2013 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL LEILÃO Nº 001/2013NO MINAS GERAIS |
100254852 |
1000779 |
27/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº - 025/2013 NO MINAS GERAIS. |
100254850 |
1000780 |
27/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO.DA SEC DE EDUCACAO.OQB 9853 |
100257297 |
1000781 |
27/06/2013 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE 2 VEICULOS DA SEC DE SAUDE. |
400257311 |
4000345 |
21/06/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400254756 |
4000346 |
26/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400255024 |
4000039 |
13/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250730 |
4000040 |
13/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400250750 |
4000259 |
12/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAUDE.(DIV A BELO HORIZONT6) |
400255048 |
4000347 |
17/06/2013 |
R$ 657,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO/LIMPEZA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. |
100254944 |
1000579 |
27/06/2013 |
R$ 374,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100255087 |
1000782 |
19/06/2013 |
R$ 157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS/RODOS PARA A LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100254948 |
1000578 |
28/06/2013 |
R$ 173,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400255065 |
4000107 |
13/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100250663 |
1000785 |
19/06/2013 |
R$ 1.152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400255026 |
4000039 |
12/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100254831 |
1000787 |
28/06/2013 |
R$ 1.177,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100254975 |
1000789 |
28/06/2013 |
R$ 49,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400255067 |
4000348 |
27/06/2013 |
R$ 20,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400255028 |
4000292 |
26/06/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400257649 |
4000349 |
13/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400255018 |
4000350 |
19/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO OFICIAL Nº 027/2013 |
100254854 |
1000792 |
27/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 |
100254856 |
1000793 |
27/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400255030 |
4000005 |
26/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400255032 |
4000005 |
26/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100250529 |
1000038 |
20/06/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100250533 |
1000794 |
20/06/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100250531 |
1000795 |
20/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257591 |
1000037 |
17/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400254670 |
4000259 |
17/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257827 |
4000040 |
17/06/2013 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257643 |
4000107 |
26/06/2013 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB 7405 |
100255091 |
1000796 |
21/06/2013 |
R$ 2.171,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100254977 |
1000797 |
20/06/2013 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ. 25/03/2013 A 19/04/2013 |
100255007 |
1000799 |
14/06/2013 |
R$ 5.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS E TRONQUEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
100254788 |
1000800 |
21/06/2013 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257282 |
1000233 |
21/06/2013 |
R$ 434,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257280 |
1000233 |
21/06/2013 |
R$ 131,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257284 |
1000233 |
21/06/2013 |
R$ 525,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254754 |
4000002 |
26/06/2013 |
R$ 8,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400256941 |
4000018 |
28/06/2013 |
R$ 834,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DEGUTO DPVAT DO VEICULO PLACA OQD 6717 DA SEC DE SAUDE. |
400250783 |
4000353 |
21/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE VEICULO DA SEC DE SAUDE.FIAT UNO. |
400250791 |
4000354 |
21/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100254946 |
1000017 |
27/06/2013 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254672 |
4000004 |
26/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100254963 |
1000819 |
28/06/2013 |
R$ 2.136,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100254973 |
1000599 |
28/06/2013 |
R$ 782,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100254969 |
1000820 |
28/06/2013 |
R$ 545,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400255040 |
4000293 |
27/06/2013 |
R$ 172,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO 50X1 PARA SEC DE SAUDE. |
400255036 |
4000294 |
27/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400255038 |
4000356 |
27/06/2013 |
R$ 42,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254666 |
4000005 |
26/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100254971 |
1000822 |
28/06/2013 |
R$ 252,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/COPOS PAPEL TOALHA PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
400255069 |
4000362 |
27/06/2013 |
R$ 784,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254752 |
4000002 |
26/06/2013 |
R$ 433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254750 |
4000002 |
26/06/2013 |
R$ 356,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400255161 |
4000366 |
26/06/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257641 |
4000325 |
26/06/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400255063 |
4000039 |
26/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257647 |
4000259 |
26/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257637 |
4000107 |
26/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261718 |
4000370 |
26/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400255054 |
4000007 |
26/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257651 |
4000007 |
26/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400254668 |
4000005 |
26/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257635 |
4000386 |
28/06/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257639 |
4000259 |
26/06/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
100253898 |
1000671 |
03/06/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100254480 |
1000024 |
10/06/2013 |
R$ 1.040,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254482 |
1000022 |
10/06/2013 |
R$ 15,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254498 |
1000022 |
20/06/2013 |
R$ 5,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254504 |
1000022 |
20/06/2013 |
R$ 988,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254510 |
1000022 |
26/06/2013 |
R$ 63,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254502 |
1000022 |
28/06/2013 |
R$ 1.604,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100254506 |
1000022 |
28/06/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100256759 |
1000022 |
28/06/2013 |
R$ 3,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100256049 |
1000019 |
28/06/2013 |
R$ 33,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100256695 |
1000018 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO SICONV 715598) |
100256705 |
1000879 |
13/06/2013 |
R$ 21.796,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400256833 |
4000003 |
28/06/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100256913 |
1000022 |
10/06/2013 |
R$ 2.755,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100256917 |
1000018 |
28/06/2013 |
R$ 57,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100256921 |
1000255 |
20/06/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400256944 |
4000018 |
28/06/2013 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257100 |
1000018 |
28/06/2013 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257361 |
4000003 |
28/06/2013 |
R$ 139,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100269924 |
1000748 |
12/06/2013 |
R$ 7.920,00 |
|