| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100274832 |
1001418 |
27/08/2013 |
R$ 1.169,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100268541 |
1000289 |
12/08/2013 |
R$ 693,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE VALORES RESCISORIO RELATIVO A PENSIONISTA. |
100268609 |
1000627 |
08/08/2013 |
R$ 248,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHO DE TONER PARA BROTHER HL- 5452DN |
100274780 |
1000701 |
21/08/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100280200 |
1000817 |
01/08/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100270542 |
1000037 |
20/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400268645 |
4000744 |
09/08/2013 |
R$ 604,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DE GRAMA DA SEC DE OBRAS. |
100268723 |
1000833 |
06/08/2013 |
R$ 933,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE1 (UM ) TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, NOVO DE FABRICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT 4030, TRAÇÃO 4X4, COMO MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, ASPIRAÇÃO NATURAL, POTÊNCIA DE 75 CV.PROG |
100275161 |
1000791 |
13/08/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA LIUGONG, MODELO 835, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM CABINE CONTRA CAPOTAMENTO, POTÊNCIA DE 130 HP, 06 CILINTROS, SISTEMA HIDRÁULICO, LIMPADOR DE PAR |
100275159 |
1000790 |
13/08/2013 |
R$ 195.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA |
100274778 |
1000875 |
06/08/2013 |
R$ 9.514,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268725 |
1000899 |
02/08/2013 |
R$ 37,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 10 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100268756 |
1000877 |
06/08/2013 |
R$ 618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400278036 |
4000214 |
05/08/2013 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268729 |
1000878 |
02/08/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.ESCOLAS MUNICIPAL. |
100263779 |
1000941 |
01/08/2013 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE EDUCACAO. |
100263789 |
1000942 |
01/08/2013 |
R$ 180,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.POLO DA UAB |
100263787 |
1000943 |
01/08/2013 |
R$ 313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE ADMINISTRACAO. |
100263785 |
1000944 |
01/08/2013 |
R$ 313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.QUARTEL DE POLICIA |
100263783 |
1000945 |
01/08/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013 CONSELHO TUTELAR |
100263781 |
1000946 |
01/08/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.CRAS |
100263775 |
1000947 |
01/08/2013 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013. |
100263773 |
1000948 |
01/08/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.polo UAB |
100263759 |
1000949 |
01/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 sec educacao. |
100263771 |
1000950 |
01/08/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.escola municipal |
100263769 |
1000951 |
01/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100263767 |
1000952 |
01/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.CONSELHO TUTELAR |
100263765 |
1000953 |
01/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.CRAS |
100263777 |
1000954 |
01/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 POLICIA MILITAR |
100263763 |
1000955 |
01/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 SEC DE ADMINISTRACAO. |
100263761 |
1000956 |
01/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O POSTO DE SAUDE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400268717 |
4000413 |
06/08/2013 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268727 |
1000958 |
02/08/2013 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400268689 |
4000421 |
14/08/2013 |
R$ 10.870,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100268733 |
1000986 |
02/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
100270473 |
1001003 |
21/08/2013 |
R$ 4.055,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268731 |
1000905 |
02/08/2013 |
R$ 637,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE ALAMBRADO. |
100278709 |
1001006 |
08/08/2013 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENACIA SOCIAL. |
100268762 |
1001007 |
02/08/2013 |
R$ 681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE USO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO MES 07/2013 |
100268432 |
1001008 |
13/08/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280338 |
4000452 |
01/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 07/2013 PARA A SEC DE SAUDE |
400268631 |
4000453 |
07/08/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100268449 |
1000533 |
13/08/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268447 |
1000117 |
13/08/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400278673 |
4000459 |
02/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263925 |
4000459 |
02/08/2013 |
R$ 26.182,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263919 |
4000460 |
02/08/2013 |
R$ 16.175,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263915 |
4000461 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263911 |
4000462 |
02/08/2013 |
R$ 4.054,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263908 |
4000463 |
02/08/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263903 |
4000464 |
02/08/2013 |
R$ 12.906,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263936 |
4000466 |
02/08/2013 |
R$ 1.469,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263940 |
4000467 |
02/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
400263932 |
4000465 |
02/08/2013 |
R$ 14.172,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264067 |
1001013 |
02/08/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100264026 |
1001014 |
02/08/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 06/2013 |
100264055 |
1001015 |
02/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264083 |
1001016 |
02/08/2013 |
R$ 2.900,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264114 |
1001018 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264011 |
1001019 |
02/08/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264227 |
1001020 |
02/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264224 |
1001021 |
02/08/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264070 |
1001022 |
02/08/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264086 |
1001023 |
02/08/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264126 |
1001024 |
02/08/2013 |
R$ 6.192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264132 |
1001025 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264218 |
1001026 |
02/08/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264222 |
1001027 |
02/08/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264161 |
1001028 |
02/08/2013 |
R$ 10.724,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264154 |
1001029 |
02/08/2013 |
R$ 30.140,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264151 |
1001030 |
02/08/2013 |
R$ 24.483,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264144 |
1001031 |
02/08/2013 |
R$ 58.733,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264179 |
1001032 |
02/08/2013 |
R$ 2.785,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264185 |
1001033 |
02/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264209 |
1001034 |
02/08/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264212 |
1001035 |
02/08/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264206 |
1001036 |
02/08/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264203 |
1001037 |
02/08/2013 |
R$ 2.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264188 |
1001038 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264200 |
1001039 |
02/08/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264230 |
1001040 |
02/08/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263953 |
1001041 |
02/08/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263997 |
1001042 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263979 |
1001043 |
02/08/2013 |
R$ 10.567,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263991 |
1001044 |
02/08/2013 |
R$ 24.074,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263968 |
1001045 |
02/08/2013 |
R$ 6.524,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263973 |
1001046 |
02/08/2013 |
R$ 10.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263964 |
1001047 |
02/08/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263960 |
1001048 |
02/08/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100263957 |
1001049 |
02/08/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264164 |
1001050 |
02/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264167 |
1001051 |
02/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
100264038 |
1001017 |
02/08/2013 |
R$ 10.874,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269188 |
1001053 |
19/08/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269186 |
1001054 |
19/08/2013 |
R$ 700,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269184 |
1001055 |
19/08/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269181 |
1001056 |
19/08/2013 |
R$ 3.825,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269178 |
1001057 |
19/08/2013 |
R$ 2.224,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269175 |
1001058 |
19/08/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269172 |
1001059 |
19/08/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269163 |
1001060 |
19/08/2013 |
R$ 16.054,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269167 |
1001061 |
19/08/2013 |
R$ 9.370,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269160 |
1001062 |
19/08/2013 |
R$ 820,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269158 |
1001063 |
19/08/2013 |
R$ 1.337,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269156 |
1001064 |
19/08/2013 |
R$ 1.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269153 |
1001065 |
19/08/2013 |
R$ 3.902,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269151 |
1001068 |
19/08/2013 |
R$ 180,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
100269148 |
1001067 |
19/08/2013 |
R$ 7.422,16 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100278612 |
1000397 |
06/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100263817 |
1000004 |
01/08/2013 |
R$ 71,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400270504 |
4000007 |
08/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 07/2013 |
100269144 |
1001071 |
19/08/2013 |
R$ 3.601,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA 816-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONV 065/2008, RESOLUCAO 35/2012 |
100268561 |
1001072 |
09/08/2013 |
R$ 5.305,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
400269128 |
4000469 |
19/08/2013 |
R$ 17.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 07/2013 |
400269132 |
4000470 |
19/08/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268653 |
4000471 |
09/08/2013 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268685 |
4000436 |
14/08/2013 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268687 |
4000472 |
14/08/2013 |
R$ 3.248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LAMPADA INFRA VERMELHO 127V PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268649 |
4000473 |
09/08/2013 |
R$ 134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268659 |
4000474 |
09/08/2013 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 07/2013 |
400268651 |
4000475 |
09/08/2013 |
R$ 22,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268721 |
4000002 |
06/08/2013 |
R$ 35,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE NO MES 07/2013.(30 DIAS) |
100274911 |
1001082 |
02/08/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268758 |
1000731 |
06/08/2013 |
R$ 97,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268760 |
1000006 |
06/08/2013 |
R$ 35,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
100268500 |
1001083 |
02/08/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO E RETIRADA DE TERRAS E ENTULHO. |
100268488 |
1001084 |
02/08/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
100268573 |
1001085 |
02/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.MES 07/2013 |
100268597 |
1001087 |
02/08/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
100268512 |
1001088 |
02/08/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO. |
100268585 |
1001089 |
02/08/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100278114 |
1001090 |
02/08/2013 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268719 |
4000002 |
06/08/2013 |
R$ 299,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268655 |
4000437 |
09/08/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400268657 |
4000438 |
09/08/2013 |
R$ 113,88 |
|
| TRANSPORTE DE DIVINOLÂDI A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNLHO |
400268709 |
4000385 |
06/08/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE DE DIVINOLÂNDIA A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAÚDE 06/2013 625,27KM |
400268715 |
4000383 |
06/08/2013 |
R$ 594,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DIVINOLÃNDIA A SÃO JOÃO EVANGELISTA A SERVIÇO DA SAUDE.1.736,85 KM MES 06/2013 |
400268713 |
4000384 |
06/08/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PASSIVEIS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12, 17 E 26 DE JUNHO .VIAGEM PARA GOV VALADARES |
400268711 |
4000454 |
06/08/2013 |
R$ 598,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268707 |
4000477 |
01/08/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268623 |
4000478 |
01/08/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268663 |
4000479 |
01/08/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100278597 |
1001092 |
05/08/2013 |
R$ 1.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DIGITAL BIZHUB 215 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100278693 |
1000773 |
22/08/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268555 |
1000012 |
08/08/2013 |
R$ 217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. |
100270469 |
1001093 |
21/08/2013 |
R$ 133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100268549 |
1000008 |
08/08/2013 |
R$ 327,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100268565 |
1000008 |
08/08/2013 |
R$ 68,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100268543 |
1000305 |
05/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100270540 |
1000588 |
05/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100270498 |
1000159 |
05/08/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100270496 |
1001094 |
05/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PLACA OQP-9853 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100268553 |
1001095 |
07/08/2013 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE CRIACAO DE PAGINA NA INTERNET DA PREF MUNICIPAL. |
100270597 |
1001101 |
14/08/2013 |
R$ 83,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268472 |
1000038 |
02/08/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268665 |
4000039 |
01/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268677 |
4000259 |
08/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268679 |
4000259 |
08/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268681 |
4000386 |
02/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268615 |
4000107 |
03/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268671 |
4000443 |
08/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268669 |
4000443 |
02/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
400268691 |
4000476 |
14/08/2013 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280406 |
1000007 |
12/08/2013 |
R$ 1.139,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280404 |
1000002 |
12/08/2013 |
R$ 564,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280402 |
1000011 |
12/08/2013 |
R$ 445,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280400 |
1000003 |
12/08/2013 |
R$ 247,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280398 |
1000001 |
12/08/2013 |
R$ 580,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280396 |
1000010 |
12/08/2013 |
R$ 66,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280416 |
4000001 |
12/08/2013 |
R$ 639,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280394 |
1000009 |
12/08/2013 |
R$ 6.810,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO AUT.UNO MILLE ECONOMY 4 P-CHASSI:9BD1522AD6840935 - RENAVAM:102631-NUM MOTOR INTERNO:146E1011*1531668*PLACA OQB-9853 |
100278707 |
1001102 |
07/08/2013 |
R$ 24,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268557 |
1000017 |
08/08/2013 |
R$ 75,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.MES 07/2013 |
400268695 |
4000445 |
14/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASMPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES EM SEU CARRO PLACA HMD-1067 A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.787, KM |
400268613 |
4000442 |
07/08/2013 |
R$ 747,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚD, DE DIVINOLANDIA DE MINAS AO MUNICIPIO DE VIRGINÓPOLIS, NOS DIAS 08, 10,15, 17,22 E 24 DO MES DE JUNHO |
400268617 |
4000412 |
08/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 .3.481,46KM |
400268611 |
4000455 |
08/08/2013 |
R$ 3.307,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100270467 |
1000985 |
21/08/2013 |
R$ 916,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268571 |
1000984 |
09/08/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268569 |
1000983 |
09/08/2013 |
R$ 625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100268567 |
1000982 |
09/08/2013 |
R$ 1.548,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100270538 |
1001103 |
05/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268619 |
4000486 |
08/08/2013 |
R$ 216,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268673 |
4000487 |
08/08/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400270500 |
4000007 |
08/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESP/CAMIONETA/AMBULANCIA PLACA OPQ 9209. |
400268661 |
4000488 |
09/08/2013 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400284622 |
4000489 |
08/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRADE DIV DE MINAS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100280388 |
1001109 |
20/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL E DE QUALIFICACAO NA AREA PEDAGOGICA NO MES 07/2013 CONFORME PRECOESSO |
100268414 |
1001111 |
14/08/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E MANUTENCAO DE LIMPEZA DE RUAS MES 07/201 |
100268474 |
1001112 |
05/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E MANUTENCAO DE LIMEPZA DAS RUAS DO MUNIC |
100278722 |
1001113 |
14/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO |
100278746 |
1001114 |
14/08/2013 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PLACA OQB 9853. |
100268551 |
1001115 |
07/08/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.ME |
100278758 |
1001116 |
14/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DA CIDAE. |
100280138 |
1001117 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINASE LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
100278770 |
1001118 |
14/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
100278734 |
1001119 |
14/08/2013 |
R$ 1.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100268563 |
1001635 |
08/08/2013 |
R$ 999,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
100268426 |
1001075 |
14/08/2013 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268443 |
1000015 |
13/08/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012385-69.2013 PROVENIENTE A VENCIMENTO DE EDOSN BATISTA DA SILVA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013 |
100278720 |
1001120 |
09/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO MES 08/2013 CONFORME CONVENIO |
100268445 |
1001121 |
13/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274945 |
4000386 |
09/08/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100268470 |
1000021 |
13/08/2013 |
R$ 658,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100270583 |
1000536 |
09/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268697 |
4000002 |
14/08/2013 |
R$ 203,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DAS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM RAZÃO DE REMÉDIOS QUE NÃO ENTRARAM NO PROCESSO DE L |
400268699 |
4000491 |
14/08/2013 |
R$ 644,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270528 |
4000107 |
09/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100270585 |
1001613 |
14/08/2013 |
R$ 2.131,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100270463 |
1001639 |
21/08/2013 |
R$ 995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400278029 |
4000745 |
26/08/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268486 |
1000019 |
09/08/2013 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270524 |
4000107 |
12/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270532 |
4000284 |
09/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400270534 |
4000005 |
08/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400268625 |
4000490 |
08/08/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BOBLO EQUIPADO PARA AMBULANCIA CONFORME CONVENIO 649/2012 |
400269114 |
4000199 |
12/08/2013 |
R$ 54.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268428 |
1000014 |
13/08/2013 |
R$ 149,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268430 |
1000014 |
13/08/2013 |
R$ 98,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268412 |
1000038 |
14/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100270610 |
1000392 |
14/08/2013 |
R$ 23,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100274838 |
1001079 |
27/08/2013 |
R$ 57,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100270477 |
1001098 |
21/08/2013 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100270475 |
1001099 |
21/08/2013 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
100274856 |
1001100 |
27/08/2013 |
R$ 342,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100274836 |
1001142 |
27/08/2013 |
R$ 403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100274834 |
1001143 |
27/08/2013 |
R$ 522,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100270479 |
1001144 |
21/08/2013 |
R$ 359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
100270536 |
1001145 |
12/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 07/2013 |
100270544 |
1001146 |
12/08/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO, TIPO DE APURAÇÃO: ME |
100270450 |
1001147 |
20/08/2013 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270520 |
4000325 |
09/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270518 |
4000325 |
09/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400274949 |
4000008 |
09/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400274951 |
4000008 |
09/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274937 |
4000494 |
09/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. |
100270555 |
1001148 |
12/08/2013 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400270508 |
4000496 |
21/08/2013 |
R$ 778,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400270506 |
4000497 |
21/08/2013 |
R$ 1.350,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270512 |
4000216 |
09/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270514 |
4000216 |
09/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274943 |
4000498 |
09/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A CONFERENCIA DA SAUDE. |
400274953 |
4000499 |
27/08/2013 |
R$ 139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZÇÃO DE UMA CAVALGADA NO DISTRITO DE SANTANA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100274840 |
1001149 |
27/08/2013 |
R$ 998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO DE DIVI |
100270599 |
1001150 |
14/08/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270516 |
4000040 |
14/08/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274941 |
4000039 |
14/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400278023 |
4000107 |
14/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274967 |
4000284 |
14/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400270522 |
4000506 |
14/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400270502 |
4000507 |
14/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270530 |
4000344 |
12/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400278021 |
4000344 |
14/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "O USO DO PORTIFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR". |
100270569 |
1001151 |
20/08/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO DE SILVANIA SOUZA MADEIRA NO MES 08/2013 |
100270471 |
1001152 |
21/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO NXX 1270 |
100269078 |
1001153 |
14/08/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100269080 |
1001154 |
14/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100269082 |
1001155 |
14/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400278654 |
4000018 |
30/08/2013 |
R$ 2.125,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400278025 |
4000107 |
19/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274939 |
4000099 |
19/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400274973 |
4000508 |
19/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100269138 |
1000023 |
19/08/2013 |
R$ 804,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2013 NA MODLIDADE PREGÃO, TIPO DE APURAÇÃO: MAIOR DESCONTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
400274922 |
4000456 |
28/08/2013 |
R$ 9.992,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA D0 SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS OQD - 6717 E OQD - 6716 PERTNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400269122 |
4000457 |
07/08/2013 |
R$ 937,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E POLTRONAS EXTRA FORTE EBANQUETA PARA USO DO PRO JOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100274858 |
1001157 |
27/08/2013 |
R$ 1.964,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS EXTRA FORTE DE PLÁSTICO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400274955 |
4000509 |
27/08/2013 |
R$ 182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100274896 |
1001133 |
20/08/2013 |
R$ 193,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO EM MIDIA REMOVIVEL PARA ELABORAÇÃO DE PROJEOTOS E REGISTROS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100274900 |
1001158 |
20/08/2013 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100274898 |
1001159 |
20/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270526 |
4000259 |
14/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100278782 |
1001160 |
23/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100270567 |
1001161 |
20/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM ENTRE OS CORREGOS DOS SALGADOS E CORREGO DO OURO NESTE MUNIIPIO CONFORME PROCESSO 43/2013 |
100278784 |
1001171 |
29/08/2013 |
R$ 7.883,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100278072 |
1000233 |
29/08/2013 |
R$ 265,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100274892 |
1001005 |
27/08/2013 |
R$ 223,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100278614 |
1001172 |
29/08/2013 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100274890 |
1001173 |
27/08/2013 |
R$ 553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONIRIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA REALIZADA NO DIA 23/07/2013 |
100274860 |
1001174 |
27/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CONFERÊNDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 23/07/2013 |
100274871 |
1001175 |
27/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100274888 |
1001176 |
27/08/2013 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA. |
100274886 |
1001177 |
27/08/2013 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
100274851 |
1001178 |
27/08/2013 |
R$ 734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277965 |
4000502 |
26/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274975 |
4000039 |
26/08/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274977 |
4000039 |
26/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400274933 |
4000005 |
23/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400274963 |
4000504 |
29/08/2013 |
R$ 579,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. |
400274965 |
4000511 |
29/08/2013 |
R$ 244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
400278701 |
4000500 |
30/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400274935 |
4000514 |
23/08/2013 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285791 |
4000004 |
26/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100274842 |
1001639 |
27/08/2013 |
R$ 954,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400274957 |
4000481 |
29/08/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400274959 |
4000516 |
29/08/2013 |
R$ 151,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400274961 |
4000517 |
29/08/2013 |
R$ 53,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274931 |
4000518 |
26/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400278027 |
4000107 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100274846 |
1001618 |
27/08/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. |
100274882 |
1001108 |
27/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 32 E 33/2013. |
100274884 |
1001181 |
27/08/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100274894 |
1001182 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
100274776 |
1000937 |
29/08/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100274797 |
1000012 |
29/08/2013 |
R$ 385,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100273587 |
1001197 |
22/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400278019 |
4000004 |
26/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE NO DIA 29/07/2013.230km |
400274971 |
4000526 |
29/08/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE mINASA GOVERNADOR VALADARESA SERVIÇO DA SAÚDE NO DIA 02/08/2013.230KM |
400274969 |
4000527 |
29/08/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 07/2013 |
400274929 |
4000528 |
28/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 08/2013 |
400274927 |
4000529 |
28/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 09/2013 |
400274925 |
4000530 |
28/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277963 |
4000099 |
26/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277961 |
4000214 |
28/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100280214 |
1001237 |
27/08/2013 |
R$ 280,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 649/2012 |
400274702 |
4000538 |
28/08/2013 |
R$ 1.766,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG N 14201300000001337251, PROVENIENTE A PARECER AMBIENTAL DE RELATORIO DE MONITORAMENTO |
100278795 |
1001238 |
30/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001339110 DE PROJETO DE EDIFICACOES PARA FINS DE ESPORTES. |
100278797 |
1001239 |
30/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280336 |
4000007 |
26/08/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400278034 |
4000005 |
26/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280340 |
4000040 |
26/08/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276751 |
4000533 |
26/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277791 |
1000022 |
09/08/2013 |
R$ 3.128,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277779 |
1000022 |
09/08/2013 |
R$ 16,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277785 |
1000022 |
09/08/2013 |
R$ 0,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277781 |
1000022 |
20/08/2013 |
R$ 5,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277787 |
1000022 |
20/08/2013 |
R$ 1,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277793 |
1000022 |
20/08/2013 |
R$ 342,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277797 |
1000022 |
20/08/2013 |
R$ 75,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277795 |
1000022 |
30/08/2013 |
R$ 1.508,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277799 |
1000022 |
30/08/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277789 |
1000022 |
30/08/2013 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277783 |
1000022 |
30/08/2013 |
R$ 3,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NXX -1270 EM USO NO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DIPENSA ART. 24. |
100278217 |
1001122 |
09/08/2013 |
R$ 3.918,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NXX -1270 EM USO NO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DIPENSA ART |
100278221 |
1001077 |
09/08/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400278327 |
4000003 |
30/08/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100278579 |
1000019 |
09/08/2013 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100278620 |
1000018 |
30/08/2013 |
R$ 88,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100278671 |
1000018 |
30/08/2013 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100278644 |
1000024 |
09/08/2013 |
R$ 4.664,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400278659 |
4000018 |
30/08/2013 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100278663 |
1000255 |
20/08/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400278677 |
4000003 |
30/08/2013 |
R$ 122,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100278691 |
1000019 |
30/08/2013 |
R$ 76,10 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA CENTRO FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100289809 |
1000976 |
23/08/2013 |
R$ 7.986,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA SANTANA CENTRO, ID E VOLTA., PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM POR DIA,NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100289832 |
1001106 |
22/08/2013 |
R$ 3.120,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA SANTANA CENTRO, ID E VOLTA., PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM POR DIA,NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100289845 |
1001106 |
22/08/2013 |
R$ 3.840,00 |
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