| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100305301 |
1001614 |
04/11/2013 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400308386 |
4000698 |
12/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013.PAGAMENTO DE 17 DIAS |
100319327 |
1000316 |
27/11/2013 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(regularizado nesta data) |
100319330 |
1000322 |
27/11/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES, DIVULGAÇÃO E COORDENAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305335 |
1001131 |
05/11/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PAR DE DIV DE MINAS |
100305337 |
1001132 |
05/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UM MOTOR DE 2 CV DO COMPRENSOR DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400310164 |
4000593 |
20/11/2013 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UM MOTOR DE 4 CV TRIFÁSICO, PARA O SETOR DE OBRAS DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100310075 |
1001384 |
20/11/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ATESTADOS, CONTROLE DIARIO, FICHA E RECEITUARIO PARAA SEC DE SAUDE. |
400308419 |
4000596 |
12/11/2013 |
R$ 4.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA PELO INSS. |
100305296 |
1001288 |
04/11/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400330175 |
4000607 |
12/11/2013 |
R$ 1.212,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO A ÁRA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APRECIDA REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 12/10/2013 EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100310061 |
1001534 |
19/11/2013 |
R$ 312,80 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305333 |
1001541 |
05/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305303 |
1001542 |
05/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 09/2013 |
100305331 |
1001543 |
05/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305305 |
1001544 |
05/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DO CONSELHO TUTLAR PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305307 |
1001545 |
05/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA O POLO DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305309 |
1001546 |
05/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305311 |
1001547 |
05/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA O SEETOR DE EDUCÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100305313 |
1001548 |
05/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400308390 |
4000651 |
12/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA FARMACIA DE MINAS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400308388 |
4000652 |
12/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE SOLDA NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LCN-8873 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100324456 |
1001549 |
12/11/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319562 |
4000008 |
01/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA USO NA ÁREA DE SHOW DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100310047 |
1001372 |
19/11/2013 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM. |
100328083 |
1001576 |
12/11/2013 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307947 |
1001289 |
12/11/2013 |
R$ 10.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100310057 |
1001582 |
19/11/2013 |
R$ 659,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400308396 |
4000668 |
12/11/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100305323 |
1001585 |
05/11/2013 |
R$ 2.678,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA E.M. DIEUDONÉ PENNA DA MUNICIPIO DE DIVINLÃNDIA DE MINAS. |
100308129 |
1001586 |
11/11/2013 |
R$ 752,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 082/2013 CONFORE PEDIDO Nº 446.447. |
100305321 |
1001587 |
05/11/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MONITOR PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100310019 |
1001588 |
19/11/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 27M DE GRADE CHAPA N 18 PARA A PONTE DO BAIRRO FIGUEIREDO. |
100325705 |
1001589 |
11/11/2013 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100305325 |
1000731 |
05/11/2013 |
R$ 142,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400305157 |
4000615 |
05/11/2013 |
R$ 1.154,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400305159 |
4000638 |
05/11/2013 |
R$ 940,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299904 |
1001599 |
01/11/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100305259 |
1001600 |
11/11/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 10/2013 |
100299892 |
1001601 |
01/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299934 |
1001602 |
01/11/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299907 |
1001603 |
01/11/2013 |
R$ 9.937,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100305188 |
1001604 |
04/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299877 |
1001605 |
01/11/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300049 |
1001606 |
01/11/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299922 |
1001607 |
01/11/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299937 |
1001608 |
01/11/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299941 |
1001609 |
01/11/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100305271 |
1001610 |
11/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300045 |
1001611 |
01/11/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299957 |
1001612 |
01/11/2013 |
R$ 13.090,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299960 |
1001613 |
01/11/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299962 |
1001614 |
01/11/2013 |
R$ 27.377,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299954 |
1001615 |
01/11/2013 |
R$ 24.636,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299947 |
1001616 |
01/11/2013 |
R$ 59.795,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299978 |
1001617 |
01/11/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299984 |
1001618 |
01/11/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299987 |
1001619 |
01/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299990 |
1001620 |
01/11/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299993 |
1001621 |
01/11/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300012 |
1001622 |
01/11/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300015 |
1001623 |
01/11/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299997 |
1001624 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300009 |
1001625 |
01/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300053 |
1001626 |
01/11/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299857 |
1001627 |
01/11/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299845 |
1001628 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299827 |
1001629 |
01/11/2013 |
R$ 11.043,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299839 |
1001630 |
01/11/2013 |
R$ 24.245,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299861 |
1001631 |
01/11/2013 |
R$ 5.753,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299864 |
1001633 |
01/11/2013 |
R$ 3.229,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299868 |
1001634 |
01/11/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299872 |
1001635 |
01/11/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300032 |
1001636 |
01/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300035 |
1001637 |
01/11/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100300020 |
1001638 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PLOTAGEM DE TAMBORES DE LIXO, MONTAGEM E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO E PINTURA ASFALTICA EM QUEBRA MOLAS E FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
100328093 |
1001639 |
01/11/2013 |
R$ 1.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE M |
100318579 |
1001648 |
01/11/2013 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100330178 |
1000242 |
04/11/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299798 |
4000671 |
01/11/2013 |
R$ 28.066,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299794 |
4000672 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299791 |
4000673 |
01/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299788 |
4000674 |
01/11/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299783 |
4000675 |
01/11/2013 |
R$ 12.670,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299779 |
4000676 |
01/11/2013 |
R$ 8.177,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299775 |
4000677 |
01/11/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299772 |
4000678 |
01/11/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSO (SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES MUNICIPAIS) PARA SRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO |
100305339 |
1001649 |
04/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100299821 |
1001632 |
01/11/2013 |
R$ 7.549,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
400308991 |
4000679 |
19/11/2013 |
R$ 18.359,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
400308995 |
4000680 |
19/11/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400300184 |
4000648 |
01/11/2013 |
R$ 10.294,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW GOSPEL PARA FEST GOSPEL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308458 |
1001650 |
14/11/2013 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100308444 |
1001651 |
14/11/2013 |
R$ 343,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309005 |
1001654 |
19/11/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309007 |
1001655 |
19/11/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309009 |
1001656 |
19/11/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309011 |
1001657 |
19/11/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309013 |
1001658 |
19/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309015 |
1001659 |
19/11/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309018 |
1001660 |
19/11/2013 |
R$ 943,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309023 |
1001661 |
19/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309021 |
1001662 |
19/11/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309031 |
1001663 |
19/11/2013 |
R$ 16.215,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309025 |
1001664 |
19/11/2013 |
R$ 9.327,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309036 |
1001665 |
19/11/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309039 |
1001666 |
19/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309041 |
1001667 |
19/11/2013 |
R$ 714,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309043 |
1001668 |
19/11/2013 |
R$ 1.282,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309046 |
1001669 |
19/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309048 |
1001670 |
19/11/2013 |
R$ 8.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309051 |
1001671 |
19/11/2013 |
R$ 2.775,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309054 |
1001672 |
19/11/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309056 |
1001673 |
19/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
100309058 |
1001674 |
19/11/2013 |
R$ 629,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 10/2013 |
100309001 |
1001675 |
19/11/2013 |
R$ 3.558,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100305298 |
1001639 |
04/11/2013 |
R$ 870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.Agricultura familiar |
100310126 |
1001407 |
18/11/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100308113 |
1001139 |
11/11/2013 |
R$ 2.185,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100325590 |
1000902 |
11/11/2013 |
R$ 117,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100308117 |
1001185 |
11/11/2013 |
R$ 297,00 |
|
| PUBLICAÇÃO CONTAS PUBLICAS NA INTERNET E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE SOFWARE COD.0831 SAG: 31.22207.01.01 REFERENCIA 10/2013 |
100308488 |
1001676 |
12/11/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400305165 |
4000681 |
05/11/2013 |
R$ 553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100308123 |
1001677 |
11/11/2013 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100308127 |
1001678 |
11/11/2013 |
R$ 1.186,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100308121 |
1001679 |
11/11/2013 |
R$ 181,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100308125 |
1001680 |
11/11/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE BANDA PG DO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADADES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O FEST GOSPEL EM 18 DE OUTUBRO DE 2013. |
100305315 |
1001682 |
05/11/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308057 |
1001683 |
04/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100308366 |
1001135 |
12/11/2013 |
R$ 4.546,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100330180 |
1000242 |
04/11/2013 |
R$ 423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100330182 |
1001685 |
04/11/2013 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310158 |
4000686 |
01/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319537 |
4000099 |
01/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 1581/2002.(REF RECURSO NAO EXECUTADO NA VIGENCIA DO CONVENIO) |
100319313 |
1001686 |
06/11/2013 |
R$ 5.205,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GTM-9184 DO SETOR EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308368 |
1001565 |
12/11/2013 |
R$ 2.031,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO E DO SERVIDOR AGNALDO FIQUEIREDO EM LAGOA SANTA NO DIA 23/10/2013 |
100330195 |
1001687 |
12/11/2013 |
R$ 323,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400305163 |
4000612 |
05/11/2013 |
R$ 4.514,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400305155 |
4000558 |
05/11/2013 |
R$ 9.649,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM TEREENO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA MENTROS QUADRADOS)SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACA |
100330199 |
1001689 |
04/11/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM TEREENO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA MENTROS QUADRADOS)SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACA |
100330201 |
1001689 |
06/11/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS E LAUDO DE INSTALÇÃO E MONTAGEM ELETRICO DAS TENDAS DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DI |
100305248 |
1001396 |
08/11/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100308477 |
1001362 |
12/11/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100310088 |
1000305 |
11/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100310073 |
1001103 |
11/11/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100310124 |
1000588 |
11/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100310111 |
1001094 |
14/11/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100310053 |
1000159 |
11/11/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100310128 |
1001408 |
18/11/2013 |
R$ 1.953,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100308109 |
1001409 |
11/11/2013 |
R$ 758,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) |
100310021 |
1001690 |
19/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS MÚSICOS DAS BANDAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO ANO DE 2013 |
100308354 |
1001692 |
12/11/2013 |
R$ 645,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO PROJOVEN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. |
100308446 |
1001693 |
14/11/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. |
100308111 |
1001694 |
11/11/2013 |
R$ 59,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070 CONFORME PEDIDO Nº447,866 |
100305319 |
1001695 |
05/11/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO(PATRIMONIO MUNICIPAL)DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305317 |
1001696 |
05/11/2013 |
R$ 1.704,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE ÀS CRIANÇAS NO DIA 15 "DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA " EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319437 |
1001701 |
29/11/2013 |
R$ 495,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
100310086 |
1001702 |
11/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100305327 |
1000017 |
05/11/2013 |
R$ 95,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100305329 |
1000005 |
05/11/2013 |
R$ 21,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400305161 |
4000639 |
05/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REUNIÕES DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400310177 |
4000687 |
19/11/2013 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO/MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400308384 |
4000688 |
12/11/2013 |
R$ 484,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO QUE FOI APOSENTADO POR IDADE JUNTO AO INSS. |
100328222 |
1001653 |
12/11/2013 |
R$ 3.288,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100319358 |
1000533 |
12/11/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREA PEGAGOGICA PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100310023 |
1001198 |
19/11/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE NO MES 10/2013 |
400305167 |
4000689 |
05/11/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299812 |
4000670 |
01/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400299814 |
4000670 |
01/11/2013 |
R$ 26.833,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100305283 |
1001704 |
05/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400308392 |
4000002 |
12/11/2013 |
R$ 459,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400305179 |
4000107 |
04/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400320381 |
4000613 |
02/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100308054 |
1001705 |
04/11/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100319356 |
1001620 |
18/11/2013 |
R$ 1.373,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400319547 |
4000744 |
12/11/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400305181 |
4000690 |
05/11/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400308432 |
4000691 |
05/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTAS, RX,SUTURAS, MTERIAIS, MEDICAMENTOS. |
400324654 |
4000643 |
12/11/2013 |
R$ 8.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE E TELEVISÃO 50 POLEGADAS HD SMART BIVOT PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308456 |
1001706 |
14/11/2013 |
R$ 2.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400320377 |
4000649 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400308409 |
4000646 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400320371 |
4000645 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400320373 |
4000644 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400320379 |
4000650 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
400320369 |
4000614 |
14/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319541 |
4000107 |
18/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400320363 |
4000039 |
01/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400308421 |
4000700 |
05/11/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100308356 |
1000001 |
12/11/2013 |
R$ 605,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100310067 |
1000008 |
18/11/2013 |
R$ 52,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100308358 |
1000392 |
12/11/2013 |
R$ 24,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100308362 |
1000015 |
12/11/2013 |
R$ 43,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100308364 |
1000012 |
12/11/2013 |
R$ 235,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100310055 |
1001711 |
19/11/2013 |
R$ 1.990,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100308098 |
1000397 |
11/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE APARTAMENTO SIMPLES PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
100308131 |
1001712 |
12/11/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO PARA A SEC DE OBRAS. |
100310113 |
1001713 |
04/11/2013 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100310008 |
1001714 |
18/11/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325650 |
1001715 |
04/11/2013 |
R$ 360,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DE RUAS E QUEBRA-MOLAS DO CENTRO DA CIDADE |
100310049 |
1001716 |
19/11/2013 |
R$ 365,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINITRACAO. |
100310096 |
1001717 |
18/11/2013 |
R$ 267,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ALUGUE DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100330184 |
1001718 |
12/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310162 |
4000007 |
08/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310187 |
4000005 |
08/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310148 |
4000701 |
08/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310150 |
4000701 |
08/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310146 |
4000701 |
08/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRIA) PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.MES 10/2013 |
400308401 |
4000707 |
13/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400310169 |
4000708 |
19/11/2013 |
R$ 1.643,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
400308405 |
4000476 |
13/11/2013 |
R$ 10.134,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400308501 |
4000709 |
06/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400308499 |
4000710 |
07/11/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100330576 |
1000011 |
10/11/2013 |
R$ 395,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100330574 |
1000003 |
10/11/2013 |
R$ 618,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100330572 |
1000010 |
10/11/2013 |
R$ 101,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100330570 |
1000002 |
10/11/2013 |
R$ 495,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100330568 |
1000001 |
10/11/2013 |
R$ 519,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100330566 |
1000007 |
10/11/2013 |
R$ 1.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100330562 |
1000009 |
10/11/2013 |
R$ 6.135,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100308360 |
1000009 |
12/11/2013 |
R$ 1.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400330592 |
4000001 |
29/11/2013 |
R$ 667,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100310090 |
1001697 |
19/11/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100308094 |
1000233 |
11/11/2013 |
R$ 49,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100308096 |
1000233 |
11/11/2013 |
R$ 586,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100308987 |
1000023 |
19/11/2013 |
R$ 882,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100310051 |
1001719 |
19/11/2013 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319315 |
1001720 |
11/11/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310181 |
4000711 |
08/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319560 |
4000008 |
08/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319558 |
4000008 |
08/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310185 |
4000005 |
08/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310183 |
4000005 |
08/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319564 |
4000386 |
07/11/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308503 |
4000712 |
07/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100310094 |
1000008 |
18/11/2013 |
R$ 204,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100310092 |
1000021 |
18/11/2013 |
R$ 503,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100308448 |
1001524 |
14/11/2013 |
R$ 184,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100310063 |
1001710 |
18/11/2013 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MES 10/2013 PARA A SEC DE OBRAS. |
100310098 |
1001721 |
19/11/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310171 |
4000002 |
19/11/2013 |
R$ 276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME AUTOS N 071813000502-5. |
100305294 |
1001703 |
04/11/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME AUTOS N 071813000502-5. |
100319417 |
1001703 |
21/11/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319568 |
4000039 |
08/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME CONTRATO |
100310132 |
1001722 |
08/11/2013 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100310065 |
1001139 |
18/11/2013 |
R$ 95,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH-1620 - OQD-6717 E OQD 6716 PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400310173 |
4000692 |
19/11/2013 |
R$ 1.551,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNH-0321 PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400310179 |
4000693 |
19/11/2013 |
R$ 1.330,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(PARA O POSTO DE SAUDE) |
400310167 |
4000714 |
19/11/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100330197 |
1000242 |
14/11/2013 |
R$ 622,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO 50X1 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE . |
400310175 |
4000694 |
19/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100308474 |
1001634 |
13/11/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400310144 |
4000721 |
13/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 04 PORTAS, RODAS ARO 16, COM O RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 756/2011/MAPA/CAIXA PARA O MUNIICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE |
100325564 |
1001487 |
18/11/2013 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR DE QUE DE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. |
100310035 |
1001723 |
11/11/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. |
100319425 |
1001724 |
21/11/2013 |
R$ 279,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100310069 |
1000117 |
19/11/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
400308415 |
4000723 |
14/11/2013 |
R$ 37.826,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100308262 |
1000038 |
11/11/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100310071 |
1000014 |
19/11/2013 |
R$ 112,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ARRANQUE E ALTERADOR DO ÔNIBUS LCN - 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319344 |
1001740 |
12/11/2013 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310154 |
4000040 |
13/11/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319570 |
4000039 |
13/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319566 |
4000005 |
13/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319502 |
4000007 |
13/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310156 |
4000038 |
14/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400310152 |
4000726 |
14/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTIFUNCIONAL HP M 1132 MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319297 |
1001733 |
26/11/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100318997 |
1001743 |
26/11/2013 |
R$ 3.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308454 |
1001698 |
14/11/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400320387 |
4000695 |
28/11/2013 |
R$ 1.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400320391 |
4000728 |
28/11/2013 |
R$ 172,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400320389 |
4000729 |
28/11/2013 |
R$ 628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PEGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 CONFORME PEDIDO Nº 449.178 |
100318995 |
1001708 |
26/11/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COQUETEL SERVIDO ÀS AUTORIDADES DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHRA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100328025 |
1001745 |
26/11/2013 |
R$ 9.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319521 |
4000216 |
18/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319527 |
4000002 |
26/11/2013 |
R$ 107,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100310059 |
1001691 |
19/11/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100319383 |
1001635 |
21/11/2013 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400319556 |
4000732 |
18/11/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400320375 |
4000733 |
18/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319517 |
4000005 |
18/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400320383 |
4000734 |
28/11/2013 |
R$ 811,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400324656 |
4000742 |
28/11/2013 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100318993 |
1000006 |
26/11/2013 |
R$ 55,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100318991 |
1000004 |
26/11/2013 |
R$ 70,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100328085 |
1001746 |
21/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319387 |
1000808 |
26/11/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
100319401 |
1001400 |
26/11/2013 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE ATAS,CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 E 13 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR DE DIVINOLÂNDI |
100319299 |
1001747 |
28/11/2013 |
R$ 571,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATEMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A ITABIRA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.2.157,89KM |
400319529 |
4000696 |
26/11/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DESAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.729,0948KM |
400319531 |
4000697 |
26/11/2013 |
R$ 692,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATEMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2.013.16731,57KM |
400319533 |
4000698 |
26/11/2013 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO DE 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS E ESPACAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 235MM CONFORME PROCESSO LICITATOIO. |
100325560 |
1001110 |
25/11/2013 |
R$ 14.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319539 |
4000039 |
18/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100319379 |
1001639 |
28/11/2013 |
R$ 749,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319500 |
4000007 |
18/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400320385 |
4000745 |
28/11/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS COMEMORATIVAS PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319423 |
1001756 |
26/11/2013 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESPECIAL PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROED, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319421 |
1001757 |
26/11/2013 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100318987 |
1001563 |
28/11/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.161,05KM DE TAXI DE DIV A VIRINOPOLIS. |
100319419 |
1001530 |
28/11/2013 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA AS REUNIOES DOS PROFSSORES DA SEC DE EDUCACAO. |
100319301 |
1001770 |
28/11/2013 |
R$ 168,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS, SEGURANÇAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100319303 |
1001772 |
28/11/2013 |
R$ 574,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 CONFORME PEDIDOS Nº453.920 E 454.197. |
100319305 |
1001775 |
28/11/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100318989 |
1001776 |
28/11/2013 |
R$ 297,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100319481 |
1001777 |
28/11/2013 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 CONFORME PEDIDO Nº456.663 |
100319307 |
1001784 |
28/11/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319413 |
1001787 |
21/11/2013 |
R$ 730,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100312595 |
1000038 |
25/11/2013 |
R$ 172,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100312597 |
1000038 |
25/11/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325749 |
1001348 |
28/11/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100312901 |
1001348 |
25/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100324522 |
1001789 |
28/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100324524 |
1001790 |
28/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400325167 |
4000004 |
26/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319519 |
4000216 |
26/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400319543 |
4000039 |
26/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400320365 |
4000038 |
20/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400320367 |
4000038 |
26/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319535 |
4000005 |
26/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS REFERNTE AO PRÍODO DE 01/10/13 A 31/10/2013 |
400319515 |
4000752 |
29/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS 1.616737 KM |
400319525 |
4000753 |
29/11/2013 |
R$ 1.535,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328291 |
4000443 |
26/11/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100319311 |
1000012 |
28/11/2013 |
R$ 295,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100319309 |
1000731 |
28/11/2013 |
R$ 150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400319523 |
4000008 |
26/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325751 |
1001348 |
28/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400319545 |
4000766 |
27/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400319496 |
4000767 |
28/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400319498 |
4000768 |
28/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DAS CÓRREGOS E ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319332 |
1001795 |
27/11/2013 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325151 |
1001796 |
25/11/2013 |
R$ 780,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325066 |
1001797 |
28/11/2013 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA D DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325078 |
1001799 |
25/11/2013 |
R$ 630,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS.(DIVERSOS AVISOS PARA A SEC DE CULTURA) |
100328032 |
1001800 |
26/11/2013 |
R$ 1.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE CAPINA |
100325090 |
1001842 |
25/11/2013 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICIPIO |
100325139 |
1001843 |
28/11/2013 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319279 |
1000022 |
08/11/2013 |
R$ 18,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319281 |
1000022 |
08/11/2013 |
R$ 3.588,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319283 |
1000022 |
08/11/2013 |
R$ 0,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319285 |
1000022 |
20/11/2013 |
R$ 6,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319287 |
1000022 |
20/11/2013 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319267 |
1000022 |
20/11/2013 |
R$ 494,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319269 |
1000022 |
25/11/2013 |
R$ 85,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319271 |
1000022 |
29/11/2013 |
R$ 1.649,42 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319273 |
1000022 |
29/11/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319275 |
1000022 |
29/11/2013 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100319265 |
1000022 |
29/11/2013 |
R$ 0,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100319277 |
1000024 |
08/11/2013 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100324099 |
1000018 |
29/11/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400324538 |
4000003 |
29/11/2013 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400324604 |
4000003 |
29/11/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100324754 |
1001138 |
11/11/2013 |
R$ 3.170,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325608 |
1000018 |
29/11/2013 |
R$ 65,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400325636 |
4000018 |
29/11/2013 |
R$ 11.407,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325648 |
1000255 |
20/11/2013 |
R$ 560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325658 |
1000018 |
29/11/2013 |
R$ 199,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400325676 |
4000003 |
29/11/2013 |
R$ 81,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100325690 |
1000019 |
29/11/2013 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA DO BANCO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100331845 |
1000020 |
29/11/2013 |
R$ 52,94 |
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