| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100443837 |
1001643 |
23/01/2014 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100347857 |
1001476 |
28/01/2014 |
R$ 549,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400341795 |
4000675 |
15/01/2014 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100347721 |
1001421 |
29/01/2014 |
R$ 1.200,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100379336 |
1000037 |
10/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100379338 |
1000037 |
10/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100379346 |
1000037 |
20/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100379348 |
1000037 |
20/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100379350 |
1000037 |
20/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
400341801 |
4000640 |
15/01/2014 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100376427 |
1001979 |
09/01/2014 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100341705 |
1000021 |
20/01/2014 |
R$ 745,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAONCERTO DE MOTOSSERRA PETERCENTE AO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100341769 |
1002020 |
13/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380533 |
4000099 |
07/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100378584 |
1002033 |
02/01/2014 |
R$ 1.404,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380553 |
4000039 |
17/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380551 |
4000039 |
14/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380535 |
4000860 |
07/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100521489 |
1001004 |
27/01/2014 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100443981 |
1001620 |
13/01/2014 |
R$ 1.465,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521653 |
1002045 |
06/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
100379310 |
1002046 |
08/01/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA A MANUTENCAO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
100339367 |
1002049 |
08/01/2014 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SEC DE AGRICULTURA) |
100339329 |
1002051 |
07/01/2014 |
R$ 529,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BUFFET NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521555 |
1002054 |
02/01/2014 |
R$ 2.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100521635 |
1002063 |
09/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
100339365 |
1002087 |
08/01/2014 |
R$ 82,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100339349 |
1000012 |
07/01/2014 |
R$ 350,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVICOS DE INTERNET E REDE PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100521505 |
1002088 |
22/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521381 |
1002090 |
07/01/2014 |
R$ 427,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA |
100379294 |
1002101 |
07/01/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100339337 |
1002103 |
07/01/2014 |
R$ 2.381,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100339335 |
1002104 |
07/01/2014 |
R$ 1.747,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.MATERIAL PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTE VITIMA DAS CHUVAS. |
100339327 |
1002105 |
07/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100339331 |
1002106 |
07/01/2014 |
R$ 657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100339361 |
1002107 |
07/01/2014 |
R$ 1.072,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DA BANDA EDM 3, NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521599 |
1002108 |
02/01/2014 |
R$ 697,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS FILMAGENS DE EVENTOS, FORMATURAS, SEMINÁRIO DO PACTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521443 |
1002109 |
13/01/2014 |
R$ 1.476,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS DO PATRIMÔNIO IGRAJA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521475 |
1002110 |
13/01/2014 |
R$ 204,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347801 |
1002111 |
30/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347803 |
1002112 |
30/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA ASSISTÊNCIA E CULTURA DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347805 |
1002113 |
30/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347807 |
1002114 |
30/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347809 |
1002115 |
30/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347811 |
1002116 |
30/01/2014 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347813 |
1002117 |
30/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347815 |
1002118 |
30/01/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100339339 |
1002120 |
07/01/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100341771 |
1002121 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521461 |
1002122 |
13/01/2014 |
R$ 473,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100341701 |
1001103 |
06/01/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100341697 |
1000588 |
06/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100341699 |
1000305 |
06/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100341703 |
1001094 |
06/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100341779 |
1000159 |
06/01/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100339399 |
1000117 |
15/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO PARA A SEC DE SAUDE. |
400341803 |
4000866 |
15/01/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400341799 |
4000867 |
15/01/2014 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400341841 |
4000868 |
15/01/2014 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LOBORATORIAIS PARA A MANUTENCACAO DA SEC DE SAUDE. |
400347925 |
4000869 |
28/01/2014 |
R$ 10.096,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400341793 |
4000878 |
15/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400341839 |
4000879 |
15/01/2014 |
R$ 1.104,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE |
400341797 |
4000880 |
15/01/2014 |
R$ 109,60 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A FARMACIA DE MINAS. DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400347165 |
4000881 |
22/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A SECRETARIA DA SAUDE |
400347161 |
4000882 |
22/01/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
400341851 |
4000819 |
15/01/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400341787 |
4000002 |
15/01/2014 |
R$ 74,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367129 |
1002123 |
24/01/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367131 |
1002124 |
24/01/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367133 |
1002125 |
24/01/2014 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367135 |
1002126 |
24/01/2014 |
R$ 3.193,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367139 |
1002127 |
24/01/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367141 |
1002128 |
24/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367143 |
1002129 |
24/01/2014 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367149 |
1002132 |
24/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367151 |
1002133 |
24/01/2014 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367155 |
1002134 |
24/01/2014 |
R$ 2.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367161 |
1002135 |
24/01/2014 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367165 |
1002136 |
24/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367167 |
1002137 |
24/01/2014 |
R$ 8.811,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367171 |
1002138 |
24/01/2014 |
R$ 3.048,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367175 |
1002139 |
24/01/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367177 |
1002140 |
24/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100367179 |
1002141 |
24/01/2014 |
R$ 384,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
400367183 |
4000888 |
20/01/2014 |
R$ 17.775,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380547 |
4000040 |
08/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380549 |
4000040 |
08/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100339353 |
1000006 |
07/01/2014 |
R$ 62,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100339351 |
1000731 |
07/01/2014 |
R$ 118,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA OCASIÃO DO NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100339363 |
1002142 |
08/01/2014 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100521583 |
1002143 |
02/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100339333 |
1001794 |
07/01/2014 |
R$ 15.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100376447 |
1002009 |
13/01/2014 |
R$ 1.400,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380555 |
4000889 |
14/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400347183 |
4000002 |
15/01/2014 |
R$ 486,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100382095 |
1000009 |
13/01/2014 |
R$ 5.782,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100339369 |
1000009 |
08/01/2014 |
R$ 1.179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100382093 |
1000002 |
13/01/2014 |
R$ 615,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100382083 |
1000001 |
13/01/2014 |
R$ 570,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100382091 |
1000010 |
13/01/2014 |
R$ 58,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100382089 |
1000003 |
13/01/2014 |
R$ 223,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100382087 |
1000011 |
13/01/2014 |
R$ 244,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100382085 |
1000007 |
13/01/2014 |
R$ 1.248,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400382107 |
4000001 |
13/01/2014 |
R$ 702,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100339347 |
1000014 |
07/01/2014 |
R$ 128,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100379344 |
1002144 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400341843 |
4000749 |
15/01/2014 |
R$ 1.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400341811 |
4000747 |
20/01/2014 |
R$ 1.414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400341809 |
4000750 |
15/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100521401 |
1000533 |
15/01/2014 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100379340 |
1000536 |
10/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100379342 |
1000167 |
10/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382201 |
4000870 |
06/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100339455 |
1001618 |
07/01/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100339301 |
1001639 |
07/01/2014 |
R$ 269,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400341789 |
4000748 |
15/01/2014 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100339311 |
1001641 |
07/01/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100339305 |
1001641 |
07/01/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100339315 |
1001641 |
08/01/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE NO MES 10/2013 |
100521429 |
1002146 |
15/01/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380557 |
4000748 |
20/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA FMS NO MES 12/2013 |
400341845 |
4000890 |
15/01/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 |
400339461 |
4000891 |
20/01/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 |
100367125 |
1002147 |
24/01/2014 |
R$ 2.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400380559 |
4000008 |
27/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400341817 |
4000325 |
06/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400341827 |
4000894 |
06/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347881 |
4000895 |
13/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. |
100341781 |
1002149 |
06/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100521387 |
1002150 |
09/01/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100521367 |
1002151 |
09/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400341805 |
4000896 |
15/01/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
400379352 |
4000723 |
15/01/2014 |
R$ 30.481,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA PARA A SEC DE SAUDE CONFOME PROCESSO LICITATORIO) |
400341833 |
4000784 |
15/01/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE E EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBRULHOS DE PRESENES DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS EM ÉPOCA DE NATAL. |
100341773 |
1002152 |
13/01/2014 |
R$ 239,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347127 |
1000002 |
09/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA OWO - 8993 DO SETOR DE EDUCAÇAO. |
100346935 |
1000003 |
13/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN DE NUMERO 14201400000001570663 REFERENTE A PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS. |
100347017 |
1000004 |
09/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
400341815 |
4000898 |
13/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CÓRREGO DOS ROBERTOS DEVIDO AO FATO DA PONTE ANTIGA TER SIDO DESTRUÍDA POR CAUSA DAS FORTES CHUVAS DO MÊS DE DEZEMBRO |
100339319 |
1000001 |
08/01/2014 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. |
400341821 |
4000899 |
20/01/2014 |
R$ 2.590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
400347187 |
4000900 |
13/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400341823 |
4000597 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE ITABIRA. |
400347151 |
4000901 |
22/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE IPATINGA DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2013. |
400347157 |
4000904 |
22/01/2014 |
R$ 1.522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À PEÇANHA. |
400347153 |
4000907 |
22/01/2014 |
R$ 605,16 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS. |
400347155 |
4000906 |
22/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
400347177 |
4000905 |
22/01/2014 |
R$ 396,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347191 |
4000004 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347193 |
4000006 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400341819 |
4000007 |
13/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347201 |
4000008 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347885 |
4000009 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347203 |
4000010 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347199 |
4000011 |
16/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347195 |
4000012 |
16/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347197 |
4000014 |
16/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400341831 |
4000015 |
16/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400341825 |
4000016 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347185 |
4000005 |
15/01/2014 |
R$ 148,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347189 |
4000001 |
13/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400347131 |
4000002 |
13/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400341829 |
4000003 |
13/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347777 |
1001185 |
30/01/2014 |
R$ 59,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100347779 |
1001139 |
30/01/2014 |
R$ 1.133,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100347781 |
1001139 |
30/01/2014 |
R$ 673,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE MUNICIPAL AGRICULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347783 |
1001564 |
30/01/2014 |
R$ 781,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE MUNICIPAL AGRICULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347785 |
1001564 |
30/01/2014 |
R$ 973,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346979 |
1001183 |
27/01/2014 |
R$ 675,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100347787 |
1000902 |
30/01/2014 |
R$ 65,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100347789 |
1000902 |
30/01/2014 |
R$ 68,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346981 |
1001137 |
27/01/2014 |
R$ 461,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100347791 |
1001760 |
30/01/2014 |
R$ 322,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100347793 |
1001760 |
30/01/2014 |
R$ 1.015,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100347795 |
1001760 |
30/01/2014 |
R$ 1.056,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346983 |
1001137 |
27/01/2014 |
R$ 134,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100347797 |
1001760 |
30/01/2014 |
R$ 355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346977 |
1001183 |
27/01/2014 |
R$ 789,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346985 |
1001137 |
27/01/2014 |
R$ 153,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347799 |
1001185 |
30/01/2014 |
R$ 356,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100347821 |
1001362 |
30/01/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100347053 |
1002154 |
22/01/2014 |
R$ 377,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100347051 |
1002155 |
22/01/2014 |
R$ 152,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100347035 |
1002156 |
24/01/2014 |
R$ 317,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM ÉPOCAS NATALINAS |
100347047 |
1002157 |
22/01/2014 |
R$ 1.539,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DE REUNIOES DA SEC DE CULTURA |
100347049 |
1002158 |
22/01/2014 |
R$ 125,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347077 |
1001289 |
22/01/2014 |
R$ 5.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400347143 |
4000483 |
22/01/2014 |
R$ 4.452,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347179 |
4000908 |
22/01/2014 |
R$ 921,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347175 |
4000909 |
22/01/2014 |
R$ 895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347173 |
4000910 |
22/01/2014 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400376383 |
4000911 |
22/01/2014 |
R$ 197,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400347141 |
4000912 |
22/01/2014 |
R$ 42,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400347163 |
4000483 |
22/01/2014 |
R$ 2.031,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400347159 |
4000002 |
22/01/2014 |
R$ 343,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347169 |
4000071 |
22/01/2014 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347167 |
4000072 |
22/01/2014 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347181 |
4000073 |
22/01/2014 |
R$ 13,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347895 |
4000074 |
28/01/2014 |
R$ 178,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400347139 |
4000075 |
22/01/2014 |
R$ 403,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400347145 |
4000076 |
22/01/2014 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
400347147 |
4000077 |
22/01/2014 |
R$ 35,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367249 |
4000018 |
24/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347205 |
4000019 |
16/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347129 |
4000020 |
16/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347873 |
4000021 |
24/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISITRIBUIÇÃO CRIANÇAS NOS FESTEJOS NATALINOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100346975 |
1000007 |
27/01/2014 |
R$ 411,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE IMÓVEL PARA FAMILIA CARENTE DO DISTRITO DE ASANTAN DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100347125 |
1001966 |
24/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2014 |
100347015 |
1000008 |
20/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100347057 |
1000012 |
22/01/2014 |
R$ 234,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100347061 |
1000015 |
22/01/2014 |
R$ 44,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347059 |
1000002 |
22/01/2014 |
R$ 35,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 01/2014 CONFORME CONVENIO |
100347055 |
1000011 |
22/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRRETO MUNICIPAL Nº 040/21013 E RESERVAS DE JORNAL |
100347041 |
1000062 |
22/01/2014 |
R$ 98,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIOCONFORME PEDIDOS Nº 479,727 E 479,735. |
100347039 |
1000064 |
22/01/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100347043 |
1000066 |
22/01/2014 |
R$ 280,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
100346941 |
1000067 |
15/01/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100347045 |
1000073 |
22/01/2014 |
R$ 416,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NA RUA SANTANA, PARA A RETIRADA DE TERRA DEVIDO AS CHUVAS |
100347699 |
1000074 |
20/01/2014 |
R$ 1.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100347033 |
1000075 |
22/01/2014 |
R$ 274,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE SUCOS PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
400347149 |
4000078 |
22/01/2014 |
R$ 162,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347133 |
4000023 |
16/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR |
100339359 |
1001964 |
07/01/2014 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO FUTEBOL NO CÓRREGO DOS FIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE E LAZER |
100347837 |
1000076 |
28/01/2014 |
R$ 697,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS PAS TROCA DO POT E CONTRASTE E REVISÃO CABOS PACIENTE PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400377135 |
4000079 |
24/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100347009 |
1001639 |
28/01/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100367109 |
1001639 |
31/01/2014 |
R$ 1.079,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100347853 |
1001618 |
31/01/2014 |
R$ 808,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100347003 |
1001612 |
28/01/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100347109 |
1001613 |
23/01/2014 |
R$ 1.860,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400347907 |
4000748 |
28/01/2014 |
R$ 1.078,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400367203 |
4000748 |
27/01/2014 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400367211 |
4000748 |
28/01/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400347897 |
4000748 |
28/01/2014 |
R$ 1.078,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400367219 |
4000744 |
28/01/2014 |
R$ 829,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100347123 |
1000017 |
24/01/2014 |
R$ 127,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347121 |
1000004 |
24/01/2014 |
R$ 72,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
100341777 |
1002145 |
06/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400341867 |
4000913 |
13/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400347901 |
4000748 |
28/01/2014 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100347111 |
1000077 |
23/01/2014 |
R$ 1.003,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO QUE FOI APOSENTADO POR IDADE JUNTO AO INSS. |
100347001 |
1001653 |
27/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREA PEGAGOGICA PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100347093 |
1001198 |
23/01/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100347037 |
1000010 |
22/01/2014 |
R$ 478,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367241 |
4000024 |
17/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347889 |
4000021 |
17/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347891 |
4000021 |
18/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347877 |
4000025 |
16/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367237 |
4000026 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382199 |
4000027 |
16/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380561 |
4000028 |
16/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG DE EXECURCAO DE OBRAS.142014000000001588006 |
100343020 |
1000079 |
20/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100343038 |
1000012 |
13/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100343036 |
1000012 |
15/01/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100343050 |
1000013 |
13/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SR SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.VALIDADE 2 ANOS |
400347137 |
4000083 |
23/01/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100376487 |
1000023 |
30/01/2014 |
R$ 904,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DO MêS DE DEZEMBRO DE 2013. |
400347913 |
4000914 |
28/01/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃOOOO DE CANELETAS E REPARO DE CALÇAMENTO NOS BAIRRO DOS fIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100346959 |
1000080 |
28/01/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100347817 |
1000014 |
30/01/2014 |
R$ 22,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100347819 |
1000014 |
30/01/2014 |
R$ 23,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E ESGOTAMENTO DE RIBEIRÃO NO CÓRREGO DO MACUCO ZONA RURAL |
100347761 |
1000082 |
28/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100347725 |
1000808 |
29/01/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
100347743 |
1001400 |
29/01/2014 |
R$ 4.056,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTO HONDA CG FAN KS PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100367093 |
1000089 |
28/01/2014 |
R$ 131,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100343305 |
1000091 |
15/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO ORC 8464 |
100343307 |
1000092 |
14/01/2014 |
R$ 21,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367233 |
4000029 |
24/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347893 |
4000030 |
17/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347887 |
4000030 |
23/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347879 |
4000023 |
17/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347875 |
4000031 |
17/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTO HONDA BROZ PLACA HNJ-5412 DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400367225 |
4000084 |
24/01/2014 |
R$ 290,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380655 |
4000032 |
16/01/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347719 |
1000093 |
28/01/2014 |
R$ 287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347715 |
1000093 |
28/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347717 |
1000093 |
28/01/2014 |
R$ 155,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347697 |
1000093 |
28/01/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART N 14201400000001603865 PROVENIENTE A COLETA DE DADOS URBANOS DE LOTES |
100347723 |
1000103 |
29/01/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347871 |
4000021 |
24/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
| LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALTIVO JOSE DE AQUINO, Nº 310, CENTRO, PARA USO DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100346957 |
1002160 |
06/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 12/2013 |
100347019 |
1002159 |
20/01/2014 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DE AREA DE 60M NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO 001/2014 E DECRETO 38 DE 24/01/2014 |
100346937 |
1000105 |
31/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100347835 |
1001794 |
31/01/2014 |
R$ 21.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400367199 |
4000622 |
23/01/2014 |
R$ 1.332,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
400347393 |
4000105 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNH0321 |
400347395 |
4000106 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA |
400347397 |
4000107 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
400347399 |
4000108 |
30/01/2014 |
R$ 423,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
400347401 |
4000109 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
400347403 |
4000110 |
30/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
400347405 |
4000111 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQD6716 |
400347417 |
4000112 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
100347617 |
1000110 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
100347619 |
1000111 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
100347621 |
1000112 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
100347623 |
1000113 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
100347625 |
1000114 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
100347627 |
1000115 |
30/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
100347641 |
1000117 |
30/01/2014 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
100347643 |
1000118 |
30/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQM 9461 |
100347645 |
1000119 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100347647 |
1000120 |
24/01/2014 |
R$ 448,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100347691 |
1000091 |
31/01/2014 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO DPVAT DE 2014 DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
100347639 |
1000116 |
30/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374800 |
1000124 |
31/01/2014 |
R$ 2.869,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374784 |
1000126 |
31/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374842 |
1000127 |
31/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100402251 |
1000128 |
31/01/2014 |
R$ 2.003,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374806 |
1000129 |
31/01/2014 |
R$ 10.654,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100521617 |
1000131 |
31/01/2014 |
R$ 9.478,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375030 |
1000132 |
31/01/2014 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374826 |
1000133 |
31/01/2014 |
R$ 3.335,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374872 |
1000134 |
31/01/2014 |
R$ 946,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374866 |
1000135 |
31/01/2014 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374876 |
1000136 |
31/01/2014 |
R$ 4.585,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375024 |
1000138 |
31/01/2014 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374934 |
1000139 |
31/01/2014 |
R$ 1.909,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374966 |
1000140 |
31/01/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374940 |
1000141 |
31/01/2014 |
R$ 36.989,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374930 |
1000142 |
31/01/2014 |
R$ 427,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374906 |
1000143 |
31/01/2014 |
R$ 65.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374972 |
1000144 |
31/01/2014 |
R$ 4.349,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374980 |
1000145 |
31/01/2014 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374984 |
1000146 |
31/01/2014 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374776 |
1000147 |
31/01/2014 |
R$ 607,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374988 |
1000149 |
31/01/2014 |
R$ 994,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375020 |
1000150 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374992 |
1000151 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375010 |
1000152 |
31/01/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375036 |
1000153 |
31/01/2014 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374678 |
1000154 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374694 |
1000155 |
31/01/2014 |
R$ 13.222,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374734 |
1000156 |
31/01/2014 |
R$ 27.867,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374710 |
1000157 |
31/01/2014 |
R$ 6.985,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374716 |
1000158 |
31/01/2014 |
R$ 9.424,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374726 |
1000159 |
31/01/2014 |
R$ 4.093,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374742 |
1000160 |
31/01/2014 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100374748 |
1000161 |
31/01/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375058 |
1000162 |
31/01/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375054 |
1000163 |
31/01/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100375038 |
1000164 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374588 |
4000126 |
31/01/2014 |
R$ 27.737,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400371989 |
4000125 |
31/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374612 |
4000128 |
31/01/2014 |
R$ 3.452,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374618 |
4000129 |
31/01/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374622 |
4000130 |
31/01/2014 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400372005 |
4000131 |
31/01/2014 |
R$ 13.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400371999 |
4000132 |
31/01/2014 |
R$ 8.244,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374574 |
4000133 |
31/01/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374580 |
4000134 |
31/01/2014 |
R$ 2.099,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
100374752 |
1000148 |
31/01/2014 |
R$ 2.699,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370415 |
1000033 |
10/01/2014 |
R$ 10,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370421 |
1000033 |
09/01/2014 |
R$ 373,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370423 |
1000033 |
10/01/2014 |
R$ 3.344,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370425 |
1000033 |
07/01/2014 |
R$ 11,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370417 |
1000033 |
20/01/2014 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370427 |
1000033 |
20/01/2014 |
R$ 1.028,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370429 |
1000033 |
17/01/2014 |
R$ 229,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370431 |
1000033 |
27/01/2014 |
R$ 81,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370433 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 2.248,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370419 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 2,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370435 |
1000033 |
30/01/2014 |
R$ 0,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370437 |
1000033 |
31/01/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100370451 |
1000034 |
10/01/2014 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100370653 |
1000214 |
30/01/2014 |
R$ 2,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100371273 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2014 |
400374664 |
4000127 |
31/01/2014 |
R$ 23.309,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100375104 |
1000033 |
13/01/2014 |
R$ 4,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400376245 |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400376393 |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100376455 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
100376485 |
1000058 |
14/01/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100376493 |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100376513 |
1000049 |
28/01/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400376525 |
4000043 |
31/01/2014 |
R$ 96,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100378616 |
1000226 |
31/01/2014 |
R$ 152,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR DE BORDO E CODIFICAÇÃO DE CHAVE PARA O VEÍCULO PLACA HNH- 0321 DO SETOR DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE EIDVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400382067 |
4000080 |
22/01/2014 |
R$ 210,00 |
|