| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100380759 |
1001397 |
12/02/2014 |
R$ 736,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366605 |
1001635 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380671 |
4000782 |
03/02/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2012 |
400382185 |
4000750 |
21/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO DE CESSAO DE DIREITO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE |
100380803 |
1002089 |
10/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100384541 |
1002102 |
27/02/2014 |
R$ 536,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO |
100380817 |
1002119 |
10/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
400370519 |
4000902 |
03/02/2014 |
R$ 9,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
400370521 |
4000903 |
03/02/2014 |
R$ 1.622,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100377355 |
1000061 |
10/02/2014 |
R$ 1.697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA EM PAPEL SULFITE PARA A CONSTRUCAO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380795 |
1000063 |
18/02/2014 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FOTOCOPIAS PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100380797 |
1000068 |
18/02/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100377379 |
1000069 |
10/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100367049 |
1000070 |
05/02/2014 |
R$ 6.220,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA TRATOR |
100380825 |
1000071 |
18/02/2014 |
R$ 573,04 |
|
| PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100377405 |
1000072 |
10/02/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366601 |
1001615 |
04/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366615 |
1001639 |
04/02/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366607 |
1001639 |
04/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366619 |
1001639 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366593 |
1001629 |
04/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366589 |
1001618 |
04/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366625 |
1001641 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366631 |
1001641 |
04/02/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366637 |
1001641 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100367025 |
1001641 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100407522 |
1001641 |
04/02/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100366579 |
1001612 |
04/02/2014 |
R$ 1.858,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400367273 |
4000081 |
03/02/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400367275 |
4000082 |
03/02/2014 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE COMPACTADOR DE SOLO PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SEC DE OBRAS) |
100366567 |
1000078 |
04/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALAMBRADO PARA MANUTENCAO DO CAMPO DO BAIRRO SANTA RITA. |
100377357 |
1000083 |
10/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE ADITIVOS, PREGÕES CONFORME PEDIDOS Nº 478,461, 478,369, 478,457, 478,455, 478,456, 478,458, 478,459 E 478,460. |
100377371 |
1000085 |
10/02/2014 |
R$ 1.417,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB 7406, LCN 8873 |
100395273 |
1000086 |
27/02/2014 |
R$ 1.455,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
100380827 |
1000087 |
18/02/2014 |
R$ 150,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXX-1270 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380823 |
1000090 |
18/02/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS DE LIXO PARA A SEC DE SAUDE. |
400367277 |
4000085 |
03/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO E CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. |
400380901 |
4000086 |
12/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HNH 1620 |
400367271 |
4000087 |
03/02/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
400367269 |
4000088 |
03/02/2014 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OPD 6716 |
400367267 |
4000089 |
03/02/2014 |
R$ 164,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OQD 6717 |
400367265 |
4000090 |
03/02/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OPQ 9209 |
400367263 |
4000091 |
03/02/2014 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE |
400367261 |
4000092 |
03/02/2014 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OQP 3051 |
400367259 |
4000093 |
03/02/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
400367255 |
4000094 |
07/02/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
400370507 |
4000094 |
03/02/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FAMARCIA DE MINAS.03 MESES |
400367257 |
4000094 |
07/02/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A CONSULTAS, RX, SUTURAS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS. DE PESSOAS EM TRATMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400380861 |
4000095 |
18/02/2014 |
R$ 3.534,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASSA ASFALTICA PARA A MANUTENCAO DE TAMPA BURARO E MANUTENCAO DE VIAS NO CENTRO DA CIDADE. |
100377351 |
1000094 |
10/02/2014 |
R$ 3.741,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CACHOEIRA DAS POMBAS. |
100367075 |
1000101 |
04/02/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100380801 |
1000102 |
18/02/2014 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MASSA ASFALTICA PARA A MANUTENCAO DE BURACOS E QUEBRA MOLAS NO CENTRO DA CIDADE |
100377349 |
1000104 |
10/02/2014 |
R$ 7.201,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367243 |
4000023 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382193 |
4000019 |
03/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400402149 |
4000033 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380659 |
4000034 |
03/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400377437 |
4000021 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400367239 |
4000024 |
03/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367279 |
4000098 |
03/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367231 |
4000099 |
03/02/2014 |
R$ 79,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMISOLAS E COBERTORES PARA O SETOR DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400384715 |
4000100 |
07/02/2014 |
R$ 1.763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380887 |
4000101 |
12/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367251 |
4000102 |
03/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367235 |
4000104 |
03/02/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100366553 |
1000013 |
04/02/2014 |
R$ 193,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100366555 |
1000013 |
04/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100366557 |
1000015 |
04/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100366569 |
1000015 |
04/02/2014 |
R$ 28,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100366559 |
1000016 |
04/02/2014 |
R$ 77,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100384595 |
1000106 |
25/02/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
100367077 |
1000107 |
03/02/2014 |
R$ 558,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO REUNIÃO PARA PROFESSORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100367057 |
1000108 |
04/02/2014 |
R$ 457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100377375 |
1000109 |
10/02/2014 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100377345 |
1000121 |
10/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100366563 |
1000009 |
04/02/2014 |
R$ 292,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100366561 |
1000018 |
04/02/2014 |
R$ 160,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400382367 |
4000022 |
12/02/2014 |
R$ 64,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTIURA COMPLETA NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400380661 |
4000113 |
04/02/2014 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES) |
100367073 |
1000122 |
04/02/2014 |
R$ 808,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100377377 |
1000123 |
10/02/2014 |
R$ 64,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100377347 |
1000088 |
10/02/2014 |
R$ 1.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100382847 |
1000125 |
05/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100382879 |
1000130 |
05/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100382863 |
1000137 |
05/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367253 |
4000115 |
03/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367247 |
4000116 |
03/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100395779 |
1000017 |
05/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100380757 |
1000019 |
12/02/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100367051 |
1000060 |
05/02/2014 |
R$ 8.743,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100380593 |
1000165 |
05/02/2014 |
R$ 697,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME PEDIDOS NºS 482.817 E 482.815 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100377373 |
1000166 |
10/02/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSRVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA. |
100380577 |
1000167 |
05/02/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTENCAO DA CRECHE |
100367055 |
1000168 |
05/02/2014 |
R$ 1.940,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100367053 |
1000169 |
05/02/2014 |
R$ 4.043,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014.SEC DE ADM |
100384429 |
1000171 |
28/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014.QUARTL DA POLICIA MILITAR |
100384431 |
1000172 |
28/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014 SEC DE EDUCACAO. |
100384433 |
1000173 |
28/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014.ESCOLA MUNICIPAL MONS DOMINGOS |
100384435 |
1000174 |
28/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014.POLO DA UAB |
100384437 |
1000175 |
28/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014.CONSELHO TUTELAR |
100384439 |
1000176 |
28/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014 CRAS |
100384441 |
1000177 |
28/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014 SEC DE ASSITENCIA SOCIAL |
100384445 |
1000178 |
28/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE BLECAUTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400380841 |
4000070 |
12/02/2014 |
R$ 183,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400377435 |
4000030 |
03/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDEMANUTENCAO DE PREDIO DA SAUDE |
400382365 |
4000117 |
12/02/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100380573 |
1000020 |
05/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380885 |
4000068 |
12/02/2014 |
R$ 2.289,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380891 |
4000067 |
12/02/2014 |
R$ 272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HNH 1620 |
400380875 |
4000120 |
12/02/2014 |
R$ 1.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 15 LIXEIRA 30L C TAMPA PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400382361 |
4000121 |
12/02/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400380715 |
4000122 |
07/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380677 |
4000024 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM TOTEN EM CHAPA ACM AZUL PARA O SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400382363 |
4000123 |
12/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380889 |
4000124 |
12/02/2014 |
R$ 266,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 01/2014 |
400382405 |
4000135 |
20/02/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
400382401 |
4000136 |
20/02/2014 |
R$ 17.521,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380717 |
4000066 |
12/02/2014 |
R$ 1.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
400380869 |
4000137 |
12/02/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
400377421 |
4000138 |
10/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
400380863 |
4000139 |
12/02/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380669 |
4000035 |
07/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380699 |
4000140 |
17/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380693 |
4000021 |
10/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380667 |
4000036 |
07/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380685 |
4000025 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380683 |
4000025 |
07/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
400377427 |
4000141 |
10/02/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377397 |
1000021 |
10/02/2014 |
R$ 113,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377399 |
1000022 |
10/02/2014 |
R$ 67,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377401 |
1000023 |
10/02/2014 |
R$ 21,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377387 |
1000025 |
10/02/2014 |
R$ 217,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377391 |
1000026 |
10/02/2014 |
R$ 86,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377393 |
1000026 |
10/02/2014 |
R$ 72,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100380615 |
1000059 |
05/02/2014 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100377353 |
1000055 |
10/02/2014 |
R$ 2.986,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE ATA COM AVERBAÇÕES PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380741 |
1000180 |
12/02/2014 |
R$ 1.224,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2014 CONFORME PEDIDO Nº 484.950, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100377385 |
1000181 |
10/02/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 01/2014 |
100380631 |
1000182 |
07/02/2014 |
R$ 4.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MES 01/2014 NO CENTRO DA CIDADE. |
100380743 |
1000183 |
12/02/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARAMENTO DE ART AO CREAMG N 14201400000001616896 |
100377383 |
1000184 |
10/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG N 14201400000001616884 |
100377381 |
1000185 |
10/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
400384679 |
4000723 |
10/02/2014 |
R$ 51.448,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377395 |
1000027 |
10/02/2014 |
R$ 104,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377389 |
1000025 |
10/02/2014 |
R$ 170,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100377403 |
1000024 |
10/02/2014 |
R$ 21,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400367245 |
4000142 |
07/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380653 |
4000143 |
07/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380673 |
4000144 |
07/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100380727 |
1001639 |
11/02/2014 |
R$ 954,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100407538 |
1001639 |
11/02/2014 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100382299 |
1001634 |
11/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100382295 |
1001634 |
11/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100382303 |
1001632 |
11/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100380737 |
1001618 |
11/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382411 |
1000186 |
20/02/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382415 |
1000187 |
20/02/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382417 |
1000188 |
20/02/2014 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382419 |
1000189 |
20/02/2014 |
R$ 455,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382423 |
1000190 |
20/02/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382427 |
1000191 |
20/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382429 |
1000192 |
20/02/2014 |
R$ 2.944,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382441 |
1000193 |
20/02/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382445 |
1000194 |
20/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382447 |
1000195 |
20/02/2014 |
R$ 785,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382453 |
1000196 |
20/02/2014 |
R$ 11.956,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382461 |
1000197 |
20/02/2014 |
R$ 7.138,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382467 |
1000199 |
20/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382481 |
1000201 |
20/02/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382499 |
1000202 |
20/02/2014 |
R$ 9.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382487 |
1000203 |
20/02/2014 |
R$ 3.539,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382491 |
1000204 |
20/02/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382503 |
1000205 |
20/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382469 |
1000200 |
20/02/2014 |
R$ 2.376,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2014 |
100382507 |
1000206 |
20/02/2014 |
R$ 253,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PTRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 01/2014 |
100382511 |
1000207 |
20/02/2014 |
R$ 2.377,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400377433 |
4000145 |
11/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380687 |
4000030 |
07/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380689 |
4000030 |
10/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380675 |
4000024 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380703 |
4000140 |
10/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380695 |
4000021 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380657 |
4000023 |
07/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380879 |
4000042 |
12/02/2014 |
R$ 630,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380881 |
4000047 |
12/02/2014 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400380883 |
4000050 |
11/02/2014 |
R$ 504,10 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PSQUIATRAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
400380893 |
4000146 |
12/02/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100382291 |
1000009 |
17/02/2014 |
R$ 240,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100380761 |
1000039 |
17/02/2014 |
R$ 44,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100380647 |
1000093 |
17/02/2014 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100380649 |
1000093 |
17/02/2014 |
R$ 37,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PARA A SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394469 |
1000209 |
17/02/2014 |
R$ 697,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380831 |
1000210 |
18/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA MANUNTENÇÃO/REPARO DA MAQUINA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG CHASSI 0835CCL339972 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100380819 |
1000179 |
18/02/2014 |
R$ 799,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA LIUGONG DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380821 |
1000170 |
18/02/2014 |
R$ 1.911,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORAZIÇÃO DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2014 PARA A SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380763 |
1000212 |
17/02/2014 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO VULNERAVEL CONFORME LAUDO DE ASSISTENTE SOCIAL. |
100382293 |
1000213 |
17/02/2014 |
R$ 209,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100380799 |
1000215 |
18/02/2014 |
R$ 124,00 |
|
| PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OQD 6716 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400380845 |
4000147 |
12/02/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100380829 |
1000217 |
18/02/2014 |
R$ 763,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PROJETO DO ICMS CULTURA E ESPORTIVO PARA A SEC DE CULTURA |
100380839 |
1000222 |
18/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400380849 |
4000148 |
12/02/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE SAUDE |
400380847 |
4000149 |
12/02/2014 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400380851 |
4000150 |
12/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380691 |
4000021 |
10/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400380899 |
4000151 |
12/02/2014 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR CRISTAL PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
400380853 |
4000152 |
12/02/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2014 PARA USO DA SEC DE CULTURA ESPORTE |
100380609 |
1000040 |
17/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO N 59 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100380651 |
1000041 |
17/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100380645 |
1000042 |
17/02/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO N 310 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100382109 |
1000043 |
17/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS, Nº 32, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2 |
100380611 |
1000044 |
17/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100384547 |
1000224 |
27/02/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
100380575 |
1000045 |
17/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, Nº 199, CENTRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO |
100380613 |
1000046 |
17/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100407444 |
1000056 |
14/02/2014 |
R$ 7.217,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400407454 |
4000017 |
14/02/2014 |
R$ 706,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384703 |
4000034 |
17/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380681 |
4000034 |
07/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380679 |
4000034 |
07/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(POSTO DE SAUDE) |
400384719 |
4000153 |
19/02/2014 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA PARA A SEC DE SAUDE. |
400380855 |
4000699 |
18/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400382181 |
4000744 |
21/02/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400382371 |
4000744 |
21/02/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100380835 |
1000010 |
18/02/2014 |
R$ 798,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SÍTIO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384569 |
1000229 |
17/02/2014 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100377067 |
1000230 |
13/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA D |
100382119 |
1000048 |
17/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100380837 |
1000231 |
18/02/2014 |
R$ 6.379,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100384573 |
1000232 |
17/02/2014 |
R$ 389,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100382177 |
1000233 |
21/02/2014 |
R$ 7.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
100380779 |
1000234 |
18/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100380833 |
1000235 |
18/02/2014 |
R$ 113,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400395617 |
4000114 |
18/02/2014 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382215 |
4000028 |
10/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400382387 |
4000022 |
21/02/2014 |
R$ 456,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382211 |
4000032 |
10/02/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380713 |
4000020 |
13/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380663 |
4000030 |
10/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382191 |
4000019 |
10/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380701 |
4000140 |
10/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380707 |
4000140 |
10/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380705 |
4000140 |
13/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380711 |
4000140 |
13/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400380709 |
4000140 |
13/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382209 |
4000023 |
11/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382213 |
4000021 |
11/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400380665 |
4000154 |
10/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400382381 |
4000155 |
21/02/2014 |
R$ 433,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400382375 |
4000156 |
21/02/2014 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400382377 |
4000157 |
21/02/2014 |
R$ 324,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400382379 |
4000158 |
21/02/2014 |
R$ 483,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400382369 |
4000159 |
21/02/2014 |
R$ 314,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400380697 |
4000161 |
17/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400382197 |
4000162 |
17/02/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400384713 |
4000163 |
12/02/2014 |
R$ 154,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100380777 |
1000025 |
18/02/2014 |
R$ 64,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100382113 |
1000097 |
17/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100382115 |
1000097 |
17/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100384545 |
1000240 |
27/02/2014 |
R$ 3.130,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
100382111 |
1000242 |
17/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.OPQ 3051 OPQ 9202 E OQD 6716 |
400384707 |
4000164 |
27/02/2014 |
R$ 889,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 13 DIAS, PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA.MES 12/2013 |
100382121 |
1000243 |
17/02/2014 |
R$ 86,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100384629 |
1000244 |
19/02/2014 |
R$ 465,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100382151 |
1000237 |
20/02/2014 |
R$ 1.110,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382261 |
1000032 |
21/02/2014 |
R$ 2.197,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382259 |
1000029 |
21/02/2014 |
R$ 3.945,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO. |
100382257 |
1000036 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE OBRAS |
100382255 |
1000035 |
21/02/2014 |
R$ 626,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382253 |
1000028 |
21/02/2014 |
R$ 541,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100382267 |
1000026 |
21/02/2014 |
R$ 82,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100382269 |
1000260 |
21/02/2014 |
R$ 1.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100382231 |
1001794 |
21/02/2014 |
R$ 22.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100384479 |
1000031 |
27/02/2014 |
R$ 1.727,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382153 |
1000030 |
21/02/2014 |
R$ 1.012,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382247 |
1000031 |
21/02/2014 |
R$ 2.657,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100382159 |
1000030 |
21/02/2014 |
R$ 1.488,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100382235 |
1000037 |
21/02/2014 |
R$ 1.460,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
100382241 |
1000037 |
21/02/2014 |
R$ 1.220,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100384611 |
1000261 |
25/02/2014 |
R$ 681,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100382263 |
1000262 |
21/02/2014 |
R$ 173,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100382265 |
1000263 |
21/02/2014 |
R$ 126,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384645 |
1000264 |
17/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100382165 |
1000265 |
21/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100382171 |
1000266 |
21/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA O SETOR DE GABINETE. |
100382117 |
1000267 |
20/02/2014 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400382385 |
4000022 |
21/02/2014 |
R$ 332,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384717 |
4000034 |
17/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382205 |
4000021 |
17/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382207 |
4000040 |
17/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400382195 |
4000040 |
17/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
400382389 |
4000165 |
21/02/2014 |
R$ 96,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400384711 |
4000166 |
27/02/2014 |
R$ 360,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A SER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2014. |
100382229 |
1000268 |
21/02/2014 |
R$ 48.925,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100382123 |
1000269 |
20/02/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384463 |
1000270 |
27/02/2014 |
R$ 930,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100382289 |
1000271 |
24/02/2014 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO DO PROJOVEM |
100384597 |
1000274 |
25/02/2014 |
R$ 237,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100392493 |
1000275 |
17/02/2014 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N . |
100380403 |
1000276 |
20/02/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100382233 |
1000012 |
21/02/2014 |
R$ 170,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100402155 |
1000015 |
27/02/2014 |
R$ 50,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100402153 |
1000015 |
27/02/2014 |
R$ 100,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100402157 |
1000015 |
27/02/2014 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100384675 |
1000093 |
19/02/2014 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100384677 |
1000093 |
19/02/2014 |
R$ 58,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
100384567 |
1000277 |
24/02/2014 |
R$ 14.577,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALAMBRADO DE TELA PARA O CAMPO DE SANTA RITA. |
100384527 |
1000279 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE NO MÊS DE JANEIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384661 |
1000280 |
21/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM GERAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100384513 |
1000281 |
27/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM POETAO N 18 PARA A SEC DE OBRAS. |
100384499 |
1000282 |
27/02/2014 |
R$ 291,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO CHAPA 18 PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
100384485 |
1000283 |
27/02/2014 |
R$ 164,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384689 |
4000140 |
19/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384691 |
4000140 |
19/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384693 |
4000021 |
19/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384695 |
4000023 |
19/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E COLUNO LOMBAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400384705 |
4000168 |
27/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400384709 |
4000060 |
27/02/2014 |
R$ 1.501,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS HNH 0321 E OQD 6717 DO SETOR DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400382383 |
4000169 |
21/02/2014 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400382203 |
4000170 |
19/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR GTM 9184 |
100382287 |
1000248 |
21/02/2014 |
R$ 2.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100384589 |
1000284 |
25/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1270, GLB-7406, GTM-9184 E LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(transporte escolar) |
100384425 |
1000285 |
26/02/2014 |
R$ 146.612,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394823 |
4000030 |
19/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394825 |
4000030 |
21/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394869 |
4000034 |
19/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384697 |
4000140 |
20/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384701 |
4000021 |
20/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400384699 |
4000021 |
25/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394831 |
4000033 |
19/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400395553 |
4000172 |
27/02/2014 |
R$ 5.337,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394829 |
4000173 |
26/02/2014 |
R$ 77,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394827 |
4000174 |
26/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100384449 |
1000017 |
28/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW DA BANDA ASTRAL MIX PARA O CARNAVAL 2014 |
100384447 |
1000288 |
28/02/2014 |
R$ 8.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394453 |
1000295 |
25/02/2014 |
R$ 279,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384549 |
1000298 |
28/02/2014 |
R$ 2.377,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA RUA SANTANA CONFORME PROCESSO. |
100384551 |
1000299 |
27/02/2014 |
R$ 4.865,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E COLAGEM DE CARTAZ DE OUTDOOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384571 |
1000301 |
28/02/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADA DA COMUNIDADE DOS CARMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100394435 |
1000302 |
25/02/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100384613 |
1000303 |
25/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE NO MES 01/2014 |
100381973 |
1000084 |
21/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC NO MUNICÍPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC |
100399320 |
1002161 |
27/02/2014 |
R$ 36.361,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100392411 |
1000304 |
28/02/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400382357 |
4000699 |
12/02/2014 |
R$ 392,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100384427 |
1000305 |
28/02/2014 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400382525 |
4000055 |
21/02/2014 |
R$ 233,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO |
100382777 |
1000321 |
27/02/2014 |
R$ 26,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100382779 |
1000322 |
26/02/2014 |
R$ 2.498,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394865 |
4000184 |
28/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394833 |
4000185 |
28/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397296 |
4000204 |
28/02/2014 |
R$ 32.790,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397306 |
4000205 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397312 |
4000206 |
28/02/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397316 |
4000207 |
28/02/2014 |
R$ 2.349,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397320 |
4000208 |
28/02/2014 |
R$ 13.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397328 |
4000209 |
28/02/2014 |
R$ 7.955,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400395767 |
4000210 |
28/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400395763 |
4000211 |
28/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394845 |
4000036 |
28/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100402159 |
1000350 |
28/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395897 |
1000356 |
28/02/2014 |
R$ 9.575,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395833 |
1000378 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395859 |
1000379 |
28/02/2014 |
R$ 14.845,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395849 |
1000380 |
28/02/2014 |
R$ 26.507,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395879 |
1000382 |
28/02/2014 |
R$ 9.130,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395891 |
1000383 |
28/02/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395805 |
1000384 |
28/02/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395829 |
1000385 |
28/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394409 |
1000033 |
10/02/2014 |
R$ 5.465,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394407 |
1000033 |
10/02/2014 |
R$ 13,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394421 |
1000033 |
10/02/2014 |
R$ 0,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394423 |
1000033 |
20/02/2014 |
R$ 0,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394411 |
1000033 |
20/02/2014 |
R$ 3,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394413 |
1000033 |
20/02/2014 |
R$ 377,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394415 |
1000033 |
28/02/2014 |
R$ 1.627,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394417 |
1000033 |
28/02/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394419 |
1000033 |
28/02/2014 |
R$ 2,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394431 |
1000034 |
20/02/2014 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100394901 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100395439 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100395495 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100395527 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400395585 |
4000043 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400397282 |
4000203 |
28/02/2014 |
R$ 28.014,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
400395609 |
4000190 |
28/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400395615 |
4000043 |
28/02/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100395777 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100395803 |
1000049 |
20/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100395947 |
1000381 |
28/02/2014 |
R$ 7.238,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
100396171 |
1000253 |
17/02/2014 |
R$ 505,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100398442 |
1000225 |
28/02/2014 |
R$ 251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400398580 |
4000043 |
28/02/2014 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 037440813 |
100402147 |
1000250 |
18/02/2014 |
R$ 18.092,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100402181 |
1000013 |
05/02/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100402197 |
1000012 |
05/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG |
100403148 |
1000292 |
26/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100403162 |
1000226 |
28/02/2014 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100407442 |
1000056 |
14/02/2014 |
R$ 2.982,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0308055-76/2009, PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICA |
100407494 |
1000532 |
28/02/2014 |
R$ 32.538,74 |
|