| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SHOW ARTÍSTICO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100429191 |
1002021 |
25/03/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100394493 |
1000095 |
13/03/2014 |
R$ 347,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400394787 |
4000069 |
11/03/2014 |
R$ 3.302,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014 SEC DE SAUDE |
400394791 |
4000118 |
12/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2014 FARMACIA DE MINAS |
400394793 |
4000119 |
12/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100394511 |
1000208 |
13/03/2014 |
R$ 2.095,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394503 |
1000211 |
13/03/2014 |
R$ 708,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100428873 |
1000216 |
05/03/2014 |
R$ 3.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100394495 |
1000218 |
13/03/2014 |
R$ 431,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100394497 |
1000219 |
13/03/2014 |
R$ 724,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394499 |
1000220 |
13/03/2014 |
R$ 1.342,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100394501 |
1000221 |
13/03/2014 |
R$ 3.306,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400367 |
1000050 |
18/03/2014 |
R$ 694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100404952 |
1000228 |
02/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100400641 |
1000245 |
19/03/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394517 |
1000246 |
12/03/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
100394509 |
1000236 |
13/03/2014 |
R$ 2.828,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100394649 |
1000256 |
12/03/2014 |
R$ 5.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
400394785 |
4000037 |
12/03/2014 |
R$ 9.449,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE PROVENIENTE A CONSULTAS MEDICAS. |
400394777 |
4000167 |
12/03/2014 |
R$ 3.270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE REPARO DE NOBREAKS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100394545 |
1000239 |
13/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS NOBREAKS DA SECRETRIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394547 |
1000247 |
13/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100404874 |
1000020 |
02/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
100409262 |
1000278 |
31/03/2014 |
R$ 1.608,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A PREEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394645 |
1000006 |
12/03/2014 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438695 |
4000140 |
19/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400394797 |
4000058 |
12/03/2014 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400394795 |
4000057 |
12/03/2014 |
R$ 889,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400394789 |
4000171 |
12/03/2014 |
R$ 237,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400415188 |
4000175 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CONTRATADOS E FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100394549 |
1000249 |
13/03/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394653 |
1000286 |
12/03/2014 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394651 |
1000287 |
12/03/2014 |
R$ 159,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
100400639 |
1000289 |
19/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400583 |
1000020 |
10/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.OQB 9853 |
100394647 |
1000296 |
12/03/2014 |
R$ 103,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE DO MES 02/2014 |
100404892 |
1000297 |
24/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS |
400428943 |
4000176 |
07/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS D |
400400667 |
4000177 |
20/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400394801 |
4000022 |
12/03/2014 |
R$ 72,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394775 |
4000178 |
12/03/2014 |
R$ 86,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0321 DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394771 |
4000179 |
12/03/2014 |
R$ 106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394857 |
4000023 |
10/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394851 |
4000140 |
10/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394631 |
1000022 |
12/03/2014 |
R$ 63,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394633 |
1000016 |
12/03/2014 |
R$ 95,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100394581 |
1000019 |
12/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394639 |
1000009 |
12/03/2014 |
R$ 432,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100407544 |
1000306 |
03/03/2014 |
R$ 1.477,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100407542 |
1000307 |
03/03/2014 |
R$ 178,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100428869 |
1000308 |
05/03/2014 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394641 |
1000018 |
12/03/2014 |
R$ 166,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400409 |
1000093 |
10/03/2014 |
R$ 67,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394629 |
1000309 |
12/03/2014 |
R$ 697,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100400411 |
1000311 |
11/03/2014 |
R$ 418,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100394563 |
1000312 |
13/03/2014 |
R$ 424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394543 |
1000025 |
13/03/2014 |
R$ 195,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394541 |
1000025 |
13/03/2014 |
R$ 228,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394539 |
1000026 |
13/03/2014 |
R$ 80,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA A ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394519 |
1000313 |
12/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DO CÓRREGO BANANAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400415 |
1000318 |
10/03/2014 |
R$ 540,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM TANQUINHO LAVETE ARNO DA CRECHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400449 |
1000319 |
10/03/2014 |
R$ 139,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394643 |
1000320 |
12/03/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394761 |
4000180 |
13/03/2014 |
R$ 274,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394799 |
4000181 |
12/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400405030 |
4000183 |
03/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE |
400394763 |
4000182 |
13/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A SER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2014. |
100394709 |
1000268 |
07/03/2014 |
R$ 48.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100409264 |
1001613 |
21/03/2014 |
R$ 1.550,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394839 |
4000191 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
400394809 |
4000192 |
12/03/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
400394815 |
4000193 |
12/03/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394773 |
4000194 |
12/03/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400394769 |
4000196 |
12/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394841 |
4000021 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394843 |
4000021 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394859 |
4000018 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400400681 |
4000019 |
10/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405024 |
4000028 |
10/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405022 |
4000028 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO N 310 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100400469 |
1000043 |
10/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400465 |
1000042 |
10/03/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO N 59 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100400467 |
1000041 |
10/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2014 PARA USO DA SEC DE CULTURA ESPORTE |
100400431 |
1000040 |
10/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, Nº 199, CENTRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO |
100400405 |
1000046 |
10/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
100404956 |
1000045 |
10/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA D |
100404828 |
1000048 |
10/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
100404954 |
1000242 |
10/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS, Nº 32, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2 |
100400447 |
1000044 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100394603 |
1000323 |
12/03/2014 |
R$ 739,41 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
400394779 |
4000197 |
12/03/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394635 |
1000014 |
12/03/2014 |
R$ 22,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O CANARVAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394583 |
1000325 |
12/03/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100394615 |
1000326 |
12/03/2014 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394577 |
1000327 |
13/03/2014 |
R$ 805,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100394601 |
1000324 |
12/03/2014 |
R$ 443,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100394597 |
1000328 |
12/03/2014 |
R$ 190,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394579 |
1000329 |
13/03/2014 |
R$ 1.656,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394433 |
1000330 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUNTECAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394607 |
1000331 |
12/03/2014 |
R$ 992,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100394599 |
1000332 |
12/03/2014 |
R$ 150,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASLADO DE ESPORTISTAS AMADORES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA BELO HORIZONTE. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
100394567 |
1000333 |
13/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394609 |
1000336 |
12/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394613 |
1000337 |
12/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394611 |
1000338 |
12/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400407 |
1000091 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400394765 |
4000198 |
12/03/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC SAUDE. |
400394767 |
4000199 |
12/03/2014 |
R$ 182,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394879 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394881 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394877 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394875 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394873 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394855 |
4000033 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394853 |
4000033 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394883 |
4000065 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394867 |
4000064 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394835 |
4000200 |
10/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394837 |
4000201 |
10/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400394821 |
4000202 |
10/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394861 |
4000030 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394863 |
4000030 |
10/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394849 |
4000140 |
10/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394847 |
4000140 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100394637 |
1000021 |
12/03/2014 |
R$ 165,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100394573 |
1000341 |
13/03/2014 |
R$ 157,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100394575 |
1000342 |
13/03/2014 |
R$ 202,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100394571 |
1000343 |
13/03/2014 |
R$ 56,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL |
100394605 |
1000344 |
12/03/2014 |
R$ 69,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100394569 |
1000346 |
13/03/2014 |
R$ 392,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400394871 |
4000025 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404968 |
4000212 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400400673 |
4000213 |
10/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100394485 |
1000348 |
13/03/2014 |
R$ 337,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DE AREA DE 60M NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO 001/2014 E DECRETO 38 DE 24/01/2014 |
100394451 |
1000105 |
11/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397372 |
1000349 |
03/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397356 |
1000351 |
03/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397376 |
1000352 |
03/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397392 |
1000354 |
03/03/2014 |
R$ 8.644,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100402223 |
1000355 |
03/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397622 |
1000357 |
03/03/2014 |
R$ 4.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397414 |
1000358 |
03/03/2014 |
R$ 3.335,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397418 |
1000359 |
03/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397422 |
1000360 |
03/03/2014 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397428 |
1000361 |
03/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100402199 |
1000362 |
05/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397616 |
1000363 |
03/03/2014 |
R$ 15.471,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397438 |
1000367 |
03/03/2014 |
R$ 71.665,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397522 |
1000368 |
03/03/2014 |
R$ 4.546,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397536 |
1000369 |
03/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397540 |
1000370 |
03/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397582 |
1000371 |
03/03/2014 |
R$ 2.754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397586 |
1000372 |
03/03/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397572 |
1000373 |
03/03/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397562 |
1000374 |
03/03/2014 |
R$ 2.191,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397544 |
1000375 |
03/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397576 |
1000376 |
03/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397628 |
1000377 |
03/03/2014 |
R$ 2.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397606 |
1000386 |
03/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397612 |
1000387 |
03/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397590 |
1000388 |
03/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
400394803 |
4000215 |
12/03/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES 02/2014 |
100394665 |
1000389 |
13/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
100428907 |
1000347 |
13/03/2014 |
R$ 89,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100409432 |
1000010 |
31/03/2014 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400473 |
1000093 |
10/03/2014 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400471 |
1000093 |
12/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100394489 |
1001639 |
13/03/2014 |
R$ 831,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100394535 |
1000013 |
12/03/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100394537 |
1000012 |
13/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100394659 |
1000391 |
13/03/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100394657 |
1000392 |
16/03/2014 |
R$ 235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100394661 |
1000393 |
16/03/2014 |
R$ 235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100394663 |
1000394 |
16/03/2014 |
R$ 325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 02/2014 |
400401859 |
4000216 |
20/03/2014 |
R$ 19.962,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
400401865 |
4000217 |
20/03/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401885 |
1000395 |
20/03/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401887 |
1000396 |
20/03/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401889 |
1000397 |
20/03/2014 |
R$ 580,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401891 |
1000398 |
20/03/2014 |
R$ 568,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401895 |
1000399 |
20/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401899 |
1000400 |
20/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401903 |
1000401 |
20/03/2014 |
R$ 321,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401907 |
1000402 |
20/03/2014 |
R$ 2.655,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401913 |
1000403 |
20/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401917 |
1000404 |
20/03/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401921 |
1000405 |
20/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401923 |
1000406 |
20/03/2014 |
R$ 1.054,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401875 |
1000407 |
20/03/2014 |
R$ 16.078,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401869 |
1000408 |
20/03/2014 |
R$ 9.342,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401929 |
1000410 |
20/03/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401931 |
1000409 |
20/03/2014 |
R$ 1.973,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401939 |
1000411 |
20/03/2014 |
R$ 1.008,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401945 |
1000412 |
20/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401949 |
1000413 |
20/03/2014 |
R$ 59,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401953 |
1000414 |
20/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401957 |
1000415 |
20/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401961 |
1000416 |
20/03/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401967 |
1000417 |
20/03/2014 |
R$ 9.104,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
100401973 |
1000418 |
20/03/2014 |
R$ 4.126,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
100401977 |
1000419 |
20/03/2014 |
R$ 1.807,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400400675 |
4000021 |
17/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400400677 |
4000021 |
17/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400400683 |
4000023 |
17/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400400659 |
4000022 |
19/03/2014 |
R$ 493,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400400661 |
4000022 |
19/03/2014 |
R$ 397,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400400705 |
4000219 |
19/03/2014 |
R$ 197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
400400703 |
4000220 |
19/03/2014 |
R$ 40,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400409450 |
4000221 |
31/03/2014 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415196 |
4000033 |
17/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405020 |
4000140 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400404980 |
4000223 |
24/03/2014 |
R$ 250,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS GENICOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
400404982 |
4000224 |
24/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400415170 |
4000225 |
31/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁRCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400415172 |
4000226 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400405014 |
4000227 |
17/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400409448 |
4000228 |
17/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400400671 |
4000229 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400400679 |
4000230 |
17/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400361 |
1000420 |
18/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| ALUGUEL DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE OUTDOOR SITUADO A PRAÇA SERAFIM PEREIRA, N° 20, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
100400537 |
1000421 |
17/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N, CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100400365 |
1000422 |
17/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400363 |
1000039 |
18/03/2014 |
R$ 46,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400371 |
1000009 |
18/03/2014 |
R$ 316,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100400631 |
1000423 |
19/03/2014 |
R$ 426,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400535 |
1000050 |
18/03/2014 |
R$ 1.084,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100400637 |
1000424 |
19/03/2014 |
R$ 856,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
100400633 |
1000425 |
19/03/2014 |
R$ 62,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
100400635 |
1000426 |
19/03/2014 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100400593 |
1000427 |
20/03/2014 |
R$ 4.514,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100429117 |
1000428 |
26/03/2014 |
R$ 1.939,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA PARA O DIA 08/03/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
100400433 |
1000429 |
11/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100400591 |
1000430 |
20/03/2014 |
R$ 1.349,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE OS EVENTOS DE CARNAVAL E 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400377 |
1000431 |
18/03/2014 |
R$ 3.312,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400391 |
1000432 |
18/03/2014 |
R$ 96,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100400559 |
1000433 |
20/03/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100400545 |
1000434 |
20/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 152 KM DIÁRIOS NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO. |
100400339 |
1000435 |
18/03/2014 |
R$ 9.544,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO DO CEMTRO DA CIDADE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
100404938 |
1000437 |
18/03/2014 |
R$ 4.590,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100400515 |
1000438 |
18/03/2014 |
R$ 14.214,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100404924 |
1000439 |
21/03/2014 |
R$ 287,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100400587 |
1000440 |
20/03/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SAO JOAO EVANGELISTA |
100404926 |
1000441 |
21/03/2014 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SIMPLIS PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100404876 |
1000443 |
24/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE GUIA DE ARACAO DE TERRA. |
100415016 |
1000444 |
18/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400585 |
1000445 |
11/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400539 |
1000447 |
18/03/2014 |
R$ 585,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400373 |
1000448 |
19/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA RUA SANTANA CONFORME PROCESSO. |
100400611 |
1000299 |
19/03/2014 |
R$ 5.185,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE.) |
100404934 |
1000449 |
25/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) |
100404932 |
1000450 |
25/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1117 KM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ROTA 02 |
100400475 |
1000451 |
18/03/2014 |
R$ 3.351,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.rota 03 |
100400495 |
1000452 |
18/03/2014 |
R$ 8.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400375 |
1000237 |
18/03/2014 |
R$ 1.083,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415154 |
1000453 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415168 |
1000454 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415166 |
1000455 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415164 |
1000456 |
31/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415162 |
1000457 |
31/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415160 |
1000458 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415158 |
1000459 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS-ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
100415156 |
1000460 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100400589 |
1000461 |
20/03/2014 |
R$ 2.765,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404936 |
1000464 |
25/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404906 |
1000216 |
24/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
100394533 |
1000290 |
12/03/2014 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400394759 |
4000096 |
13/03/2014 |
R$ 585,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100400369 |
1000465 |
17/03/2014 |
R$ 157,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100402239 |
1000381 |
03/03/2014 |
R$ 317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405026 |
4000030 |
20/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405032 |
4000021 |
20/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400404972 |
4000189 |
25/03/2014 |
R$ 110,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VÉICULO PLACA OPQ3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DEMINAS.OPQ 3051 |
400404976 |
4000188 |
25/03/2014 |
R$ 47,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400404974 |
4000187 |
25/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400405034 |
4000232 |
24/03/2014 |
R$ 459,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400400663 |
4000237 |
20/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400425458 |
4000238 |
20/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400400665 |
4000239 |
20/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400400669 |
4000240 |
20/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400405028 |
4000241 |
20/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100400713 |
1000466 |
20/03/2014 |
R$ 313,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETICO CONFORME COMUNICACAO INTERNA DO DIA 26/02/2014 |
100404916 |
1000467 |
24/03/2014 |
R$ 949,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100404928 |
1000093 |
20/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100396173 |
1000252 |
12/03/2014 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
100400607 |
1000468 |
20/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404890 |
1000469 |
24/03/2014 |
R$ 223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE OBRAS. |
100404914 |
1000470 |
30/03/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100400605 |
1000471 |
20/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA. |
100400609 |
1000472 |
20/03/2014 |
R$ 573,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404922 |
1000473 |
24/03/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400709 |
1000474 |
21/03/2014 |
R$ 412,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100429045 |
1000479 |
20/03/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404908 |
1000480 |
24/03/2014 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.AUTOS 0718140000388 |
100396275 |
1000481 |
10/03/2014 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400541 |
1000024 |
20/03/2014 |
R$ 536,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400543 |
1000050 |
20/03/2014 |
R$ 61,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429231 |
1000056 |
14/03/2014 |
R$ 7.431,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429243 |
1000483 |
14/03/2014 |
R$ 359,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429241 |
1000484 |
14/03/2014 |
R$ 502,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429237 |
1000485 |
14/03/2014 |
R$ 207,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429239 |
1000486 |
14/03/2014 |
R$ 73,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100429235 |
1000487 |
14/03/2014 |
R$ 1.284,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400429255 |
4000017 |
14/03/2014 |
R$ 843,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100399318 |
1000488 |
13/03/2014 |
R$ 1.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
100400643 |
1000446 |
19/03/2014 |
R$ 8.930,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100397340 |
1000024 |
18/03/2014 |
R$ 60,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100402219 |
1000353 |
03/03/2014 |
R$ 434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397350 |
1000353 |
03/03/2014 |
R$ 3.495,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100401855 |
1000366 |
19/03/2014 |
R$ 1.340,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100401851 |
1000366 |
19/03/2014 |
R$ 827,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397472 |
1000366 |
03/03/2014 |
R$ 27.979,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100401843 |
1000365 |
05/03/2014 |
R$ 337,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100401847 |
1000365 |
05/03/2014 |
R$ 748,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397488 |
1000365 |
03/03/2014 |
R$ 27.606,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100397512 |
1000364 |
03/03/2014 |
R$ 13.349,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400573 |
1000050 |
20/03/2014 |
R$ 39,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400575 |
1000050 |
20/03/2014 |
R$ 13,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400579 |
1000050 |
20/03/2014 |
R$ 176,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400577 |
1000027 |
20/03/2014 |
R$ 115,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404988 |
4000034 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404978 |
4000034 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405004 |
4000140 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404930 |
1000255 |
25/03/2014 |
R$ 125,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SHOW DO GABRIEL GAVA NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404802 |
1000492 |
21/03/2014 |
R$ 1.011,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100429065 |
1000493 |
24/03/2014 |
R$ 698,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100429083 |
1000494 |
31/03/2014 |
R$ 558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100400711 |
1000475 |
21/03/2014 |
R$ 652,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400603 |
1000050 |
21/03/2014 |
R$ 78,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400601 |
1000050 |
21/03/2014 |
R$ 75,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400599 |
1000050 |
21/03/2014 |
R$ 48,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400595 |
1000050 |
21/03/2014 |
R$ 45,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100400597 |
1000050 |
21/03/2014 |
R$ 45,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400404964 |
4000242 |
25/03/2014 |
R$ 5.379,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SEC DE SAUDE. |
400404958 |
4000243 |
21/03/2014 |
R$ 994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400404970 |
4000244 |
25/03/2014 |
R$ 1.075,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS TETO BAIXO 0 KM - ANO 2013 - MOD. 2014 - BRANCO- 15 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIP |
400409276 |
4000218 |
21/03/2014 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100409444 |
1000029 |
31/03/2014 |
R$ 3.182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100409442 |
1000028 |
31/03/2014 |
R$ 419,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100409440 |
1000031 |
31/03/2014 |
R$ 3.556,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS MF 265/VALTRA E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100409438 |
1000497 |
31/03/2014 |
R$ 3.557,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405006 |
4000030 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404998 |
4000033 |
21/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404996 |
4000028 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405018 |
4000140 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100409436 |
1000032 |
31/03/2014 |
R$ 2.206,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100409434 |
1000498 |
31/03/2014 |
R$ 457,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100415144 |
1000499 |
21/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO MECÂNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100415086 |
1000500 |
21/03/2014 |
R$ 357,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100415074 |
1000501 |
27/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415206 |
4000023 |
21/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404990 |
4000021 |
21/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415192 |
4000024 |
21/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405002 |
4000018 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100409446 |
1000030 |
31/03/2014 |
R$ 4.962,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
100409416 |
1000505 |
26/03/2014 |
R$ 6.143,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
400405010 |
4000245 |
26/03/2014 |
R$ 1.790,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400405008 |
4000246 |
25/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400409486 |
4000248 |
31/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400415174 |
4000250 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400405000 |
4000252 |
25/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404992 |
4000021 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400404994 |
4000021 |
25/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415194 |
4000032 |
21/03/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415186 |
4000036 |
21/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415216 |
4000140 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400405016 |
4000025 |
21/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415208 |
4000025 |
21/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415224 |
4000253 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425454 |
4000233 |
21/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425456 |
4000233 |
24/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415190 |
4000036 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, OQB 9853, E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.. |
100404818 |
1000510 |
31/03/2014 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100404832 |
1000511 |
28/03/2014 |
R$ 1.457,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.POLO DA UAB |
100404862 |
1000512 |
28/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
100404864 |
1000513 |
28/03/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100404866 |
1000514 |
28/03/2014 |
R$ 1.913,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100422411 |
1000515 |
26/03/2014 |
R$ 890,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
100415018 |
1000516 |
25/03/2014 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100429139 |
1000519 |
28/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTTO DE GUIA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100401833 |
1000520 |
25/03/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100401835 |
1000015 |
21/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100401837 |
1000013 |
18/03/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100415142 |
1000093 |
25/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404798 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404800 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 67,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404794 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 299,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404792 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 300,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100421959 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404785 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 220,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404787 |
1000025 |
31/03/2014 |
R$ 251,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424280 |
4000034 |
25/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100404830 |
1000022 |
28/03/2014 |
R$ 55,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100404872 |
1000013 |
28/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100404870 |
1000013 |
28/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100429081 |
1000521 |
28/03/2014 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100404836 |
1000269 |
28/03/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415210 |
4000030 |
25/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415204 |
4000023 |
25/03/2014 |
R$ 203,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415214 |
4000140 |
25/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425408 |
4000029 |
25/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL DURANTE DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100404183 |
1000525 |
26/03/2014 |
R$ 1.495,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AUXILIO FINANCAEIRO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
100415082 |
1000531 |
31/03/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425448 |
4000258 |
28/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409330 |
4000260 |
31/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409338 |
4000261 |
31/03/2014 |
R$ 25.281,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409350 |
4000262 |
31/03/2014 |
R$ 33.388,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409356 |
4000274 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409362 |
4000275 |
31/03/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409366 |
4000276 |
31/03/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409370 |
4000277 |
31/03/2014 |
R$ 22.878,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409378 |
4000278 |
31/03/2014 |
R$ 13.473,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409388 |
4000279 |
31/03/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400409384 |
4000280 |
31/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO N 310 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100428867 |
1000043 |
31/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO N 59 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100424364 |
1000041 |
31/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2014 PARA USO DA SEC DE CULTURA ESPORTE |
100428875 |
1000040 |
31/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
100428865 |
1000045 |
31/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA D |
100428863 |
1000048 |
31/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424400 |
1000550 |
31/03/2014 |
R$ 77,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100415038 |
1000093 |
31/03/2014 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA0901 DA SEC DE SAUDE |
400404771 |
4000286 |
31/03/2014 |
R$ 206,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415230 |
4000028 |
28/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400405046 |
4000222 |
24/03/2014 |
R$ 1.199,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412508 |
1000564 |
31/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412334 |
1000565 |
31/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412492 |
1000566 |
31/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412512 |
1000567 |
31/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412530 |
1000568 |
31/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412534 |
1000569 |
31/03/2014 |
R$ 7.399,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412350 |
1000570 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412446 |
1000571 |
31/03/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412732 |
1000572 |
31/03/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412556 |
1000573 |
31/03/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412566 |
1000574 |
31/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412560 |
1000575 |
31/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412570 |
1000576 |
31/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412318 |
1000577 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412726 |
1000578 |
31/03/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412626 |
1000580 |
31/03/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412602 |
1000581 |
31/03/2014 |
R$ 29.300,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412594 |
1000582 |
31/03/2014 |
R$ 34.889,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412582 |
1000583 |
31/03/2014 |
R$ 68.941,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412628 |
1000584 |
31/03/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412642 |
1000585 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412646 |
1000586 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412650 |
1000587 |
31/03/2014 |
R$ 3.541,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412656 |
1000588 |
31/03/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412678 |
1000589 |
31/03/2014 |
R$ 773,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412696 |
1000590 |
31/03/2014 |
R$ 2.962,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412662 |
1000591 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412682 |
1000592 |
31/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412738 |
1000593 |
31/03/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412382 |
1000594 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412366 |
1000595 |
31/03/2014 |
R$ 14.871,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412398 |
1000596 |
31/03/2014 |
R$ 26.738,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412430 |
1000597 |
31/03/2014 |
R$ 7.893,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412418 |
1000598 |
31/03/2014 |
R$ 8.266,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412434 |
1000599 |
31/03/2014 |
R$ 3.277,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412440 |
1000600 |
31/03/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412700 |
1000601 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412722 |
1000602 |
31/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100412706 |
1000603 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415226 |
4000024 |
28/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415222 |
4000024 |
31/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415228 |
4000024 |
31/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424282 |
4000021 |
28/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415220 |
4000140 |
28/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415212 |
4000140 |
28/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400415218 |
4000140 |
31/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412300 |
1000034 |
10/03/2014 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412302 |
1000033 |
10/03/2014 |
R$ 2.227,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412304 |
1000033 |
10/03/2014 |
R$ 13,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412306 |
1000033 |
10/03/2014 |
R$ 1,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412308 |
1000033 |
20/03/2014 |
R$ 319,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412310 |
1000033 |
20/03/2014 |
R$ 2,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412312 |
1000033 |
05/03/2014 |
R$ 89,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412314 |
1000033 |
28/03/2014 |
R$ 1.883,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100412316 |
1000033 |
28/03/2014 |
R$ 3,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
100421961 |
1000579 |
31/03/2014 |
R$ 15.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100416581 |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100416643 |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100416657 |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100416673 |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
400419662 |
4000333 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
100421311 |
1000688 |
31/03/2014 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100422397 |
1000227 |
31/03/2014 |
R$ 6,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100422419 |
1000225 |
31/03/2014 |
R$ 146,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100422437 |
1000049 |
20/03/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100427942 |
1000226 |
31/03/2014 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
100428861 |
1000620 |
20/03/2014 |
R$ 891,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100428903 |
1000223 |
31/03/2014 |
R$ 3.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400428933 |
4000043 |
31/03/2014 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 01/2014, 02/2014 E 03/2014. |
400428969 |
4000308 |
31/03/2014 |
R$ 30.882,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100429003 |
1000225 |
31/03/2014 |
R$ 111,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PARA O VEÍCULO GTM 9184 E CAMÂRAS DE AR PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100438075 |
1000335 |
31/03/2014 |
R$ 2.240,00 |
|