| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400415182 |
4000650 |
02/04/2014 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100431511 |
1001838 |
29/04/2014 |
R$ 1.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100444017 |
1001642 |
22/04/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100443979 |
1001615 |
23/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
100415126 |
1000100 |
01/04/2014 |
R$ 205,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.LCN 8873 |
100415014 |
1001965 |
08/04/2014 |
R$ 1.050,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100409414 |
1000241 |
02/04/2014 |
R$ 526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400438535 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 1.617,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409478 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409474 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 995,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409470 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409464 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400415176 |
4000744 |
02/04/2014 |
R$ 393,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409456 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400409452 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100415150 |
1001618 |
02/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100438051 |
1001639 |
03/04/2014 |
R$ 624,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACA OPQ 9209, OQP 3051 E NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424196 |
4000195 |
15/04/2014 |
R$ 7.152,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425516 |
1000334 |
22/04/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL-SHOW GABRIEL GAVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100437415 |
1000339 |
24/04/2014 |
R$ 2.597,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS |
100414966 |
1000340 |
07/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443669 |
4000214 |
10/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100415146 |
1001632 |
02/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRIO ELETRICO PARA O CARNAVAL DE 2014.(04 DIAS) |
100415128 |
1000390 |
01/04/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100414986 |
1000436 |
08/04/2014 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
100415104 |
1000442 |
02/04/2014 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400415238 |
4000231 |
08/04/2014 |
R$ 3.432,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424332 |
1000476 |
11/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424330 |
1000477 |
10/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424328 |
1000478 |
10/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
100431463 |
1000364 |
30/04/2014 |
R$ 386,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA |
400409484 |
4000037 |
01/04/2014 |
R$ 7.268,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424490 |
1000273 |
11/04/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424492 |
1000291 |
11/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100415102 |
1000216 |
02/04/2014 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.MES 03/2014 |
100414988 |
1000504 |
08/04/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESTARDAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100429207 |
1000506 |
01/04/2014 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE IDADE |
100415108 |
1000507 |
03/04/2014 |
R$ 8.510,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100409278 |
1000508 |
02/04/2014 |
R$ 2.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE SAUDE |
400409482 |
4000247 |
01/04/2014 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400415184 |
4000249 |
01/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
100415124 |
1000509 |
02/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO E CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100424416 |
1000518 |
16/04/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100415002 |
1000019 |
08/04/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO E EMVELOPES PARA A SEC DE SAUDE. |
400425438 |
4000186 |
22/04/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE |
400425436 |
4000234 |
22/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400425434 |
4000254 |
22/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 03/2014 |
400424278 |
4000255 |
10/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400425440 |
4000256 |
22/04/2014 |
R$ 2.273,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400425442 |
4000257 |
22/04/2014 |
R$ 2.322,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443721 |
4000033 |
07/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100424284 |
1000293 |
14/04/2014 |
R$ 144,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECURCAO DE CALCADA EM CONCRETO PARA A SEC DE OBRAS. CONFORME CONTRATO. |
100424448 |
1000523 |
16/04/2014 |
R$ 1.996,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424286 |
1000524 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTUTA ESPORTE E LASER. |
100424324 |
1000526 |
11/04/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424326 |
1000527 |
11/04/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100424290 |
1000528 |
14/04/2014 |
R$ 3.267,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100424322 |
1000529 |
11/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100414970 |
1000530 |
07/04/2014 |
R$ 158,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424470 |
1000294 |
16/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS, Nº 32, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2 |
100443881 |
1000044 |
16/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424366 |
1000042 |
02/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, Nº 199, CENTRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO |
100443883 |
1000046 |
22/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
100431615 |
1000242 |
01/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424292 |
1000009 |
04/04/2014 |
R$ 595,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100415080 |
1000026 |
04/04/2014 |
R$ 78,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100443431 |
1000025 |
07/04/2014 |
R$ 263,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, |
100424308 |
1000541 |
11/04/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA.SEC DE CULTURA |
100424294 |
1000542 |
11/04/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100414972 |
1000543 |
07/04/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
100424468 |
1000544 |
16/04/2014 |
R$ 222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100424464 |
1000545 |
16/04/2014 |
R$ 2.241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100424466 |
1000546 |
16/04/2014 |
R$ 344,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100425498 |
1000547 |
22/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVIVOS DE MAQUINAS PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. |
100437881 |
1000548 |
15/04/2014 |
R$ 15.975,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E ONGELADORES PARA A COMEMORAÇÃO DO 51 º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
100438031 |
1000549 |
16/04/2014 |
R$ 436,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100415084 |
1001794 |
03/04/2014 |
R$ 19.182,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100437987 |
1000551 |
03/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100415076 |
1000016 |
04/04/2014 |
R$ 136,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS |
100415034 |
1000552 |
07/04/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100425490 |
1000553 |
22/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100434755 |
1000017 |
03/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPOIA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425488 |
1000554 |
22/04/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100414968 |
1000238 |
07/04/2014 |
R$ 389,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424480 |
1000557 |
16/04/2014 |
R$ 1.843,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
100424478 |
1000558 |
16/04/2014 |
R$ 49,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COANFECAO DE CARIMBOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424476 |
1000559 |
16/04/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100424474 |
1000560 |
16/04/2014 |
R$ 1.491,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100424472 |
1000561 |
16/04/2014 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIAIS |
100415036 |
1000562 |
07/04/2014 |
R$ 396,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER/LONA EM PLACA DE OUTDOOR PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100415078 |
1000563 |
04/04/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400425432 |
4000235 |
22/04/2014 |
R$ 410,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS OQB 6717, NXX 0844, OQP 3051, OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400415246 |
4000281 |
08/04/2014 |
R$ 488,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- PROJETO VISÃO |
400425426 |
4000282 |
22/04/2014 |
R$ 470,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400443713 |
4000283 |
03/04/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400424194 |
4000284 |
15/04/2014 |
R$ 133,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS. |
400415234 |
4000287 |
08/04/2014 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. |
400415198 |
4000288 |
03/04/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
400415242 |
4000289 |
08/04/2014 |
R$ 289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100415004 |
1001639 |
08/04/2014 |
R$ 949,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100415008 |
1001639 |
08/04/2014 |
R$ 749,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100415012 |
1001620 |
08/04/2014 |
R$ 1.373,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400415232 |
4000236 |
08/04/2014 |
R$ 8.326,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA DUCATO PLCA OXA 0901 E TRANSFERÊNCIA DA RENAUT AMBULÂNCIA PLCA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400443583 |
4000290 |
15/04/2014 |
R$ 697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400438099 |
4000291 |
15/04/2014 |
R$ 2.001,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100425514 |
1000216 |
22/04/2014 |
R$ 2.934,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100415042 |
1000604 |
02/04/2014 |
R$ 895,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100415058 |
1000605 |
02/04/2014 |
R$ 732,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424288 |
1000606 |
14/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS, MUDANÇA DE COR DO ONIBUS GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100443683 |
1000607 |
16/04/2014 |
R$ 290,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE NEUTROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425496 |
1000608 |
22/04/2014 |
R$ 200,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424384 |
1000609 |
14/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. ADESIVAÇÃO NAS DUAS PORTAS, NAS DUAS LATERAIS, NA TRASEIR |
400415248 |
4000292 |
08/04/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100415040 |
1000093 |
02/04/2014 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424276 |
4000021 |
08/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424272 |
4000023 |
08/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424270 |
4000023 |
08/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424234 |
4000019 |
08/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424274 |
4000030 |
08/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424244 |
4000030 |
08/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400415236 |
4000295 |
08/04/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400424198 |
4000296 |
08/04/2014 |
R$ 83,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400424224 |
4000297 |
08/04/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE HORAS DE TRATOR NAO EXECULTADA. |
100425552 |
1000613 |
14/04/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400424262 |
4000022 |
14/04/2014 |
R$ 173,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424222 |
4000021 |
14/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425416 |
4000021 |
14/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425418 |
4000021 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424220 |
4000018 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424238 |
4000140 |
14/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445310 |
4000036 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445312 |
4000036 |
14/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424230 |
4000025 |
14/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424228 |
4000025 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424226 |
4000025 |
14/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438533 |
4000025 |
14/04/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425452 |
4000233 |
14/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425460 |
4000299 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400425446 |
4000300 |
22/04/2014 |
R$ 4.589,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424206 |
4000301 |
15/04/2014 |
R$ 358,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424208 |
4000302 |
15/04/2014 |
R$ 155,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400424210 |
4000303 |
15/04/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400424212 |
4000305 |
15/04/2014 |
R$ 113,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAPAS DE COURO SINTÉTICO NO VEÍCULO DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424218 |
4000293 |
15/04/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400424214 |
4000306 |
15/04/2014 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400424216 |
4000307 |
15/04/2014 |
R$ 81,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400425444 |
4000294 |
22/04/2014 |
R$ 6.967,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
400429347 |
4000313 |
14/04/2014 |
R$ 19.457,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
400429351 |
4000314 |
14/04/2014 |
R$ 2.898,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424344 |
1000021 |
14/04/2014 |
R$ 148,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424362 |
1000039 |
14/04/2014 |
R$ 46,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100425502 |
1000535 |
22/04/2014 |
R$ 465,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100425510 |
1000534 |
22/04/2014 |
R$ 4.112,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100424360 |
1000611 |
15/04/2014 |
R$ 4.289,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100425504 |
1000536 |
22/04/2014 |
R$ 2.840,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100425508 |
1000612 |
22/04/2014 |
R$ 1.807,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425494 |
1000615 |
22/04/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424346 |
1000050 |
14/04/2014 |
R$ 475,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100425484 |
1000020 |
14/04/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424342 |
1000050 |
14/04/2014 |
R$ 45,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424340 |
1000050 |
14/04/2014 |
R$ 21,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424336 |
1000018 |
14/04/2014 |
R$ 213,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424338 |
1000009 |
14/04/2014 |
R$ 266,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100424486 |
1000013 |
10/04/2014 |
R$ 79,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100424482 |
1000013 |
10/04/2014 |
R$ 79,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100424484 |
1000013 |
10/04/2014 |
R$ 362,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100424488 |
1000013 |
10/04/2014 |
R$ 39,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRETIRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS CARMOS, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERÍODO DE 03/03 |
100438003 |
1000622 |
14/04/2014 |
R$ 2.194,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.103,25KM |
100424432 |
1000623 |
16/04/2014 |
R$ 413,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E RESPONSÁVEIS PARA EMITIREM CARTERIA DE IDENTIDADE EM GOVERNADOR VALADARES. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINO |
100424446 |
1000624 |
16/04/2014 |
R$ 1.314,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA DISTRIBUIR MEREDENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100437957 |
1000625 |
16/04/2014 |
R$ 153,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 E DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 003/2014, CONFORME SOLICTAÇÃO, PARA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425500 |
1000626 |
22/04/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431521 |
1000627 |
30/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431519 |
1000628 |
30/04/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431527 |
1000629 |
30/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431525 |
1000630 |
30/04/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431523 |
1000631 |
30/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431531 |
1000632 |
30/04/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431529 |
1000633 |
30/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILTAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
100431533 |
1000634 |
30/04/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100425506 |
1000610 |
22/04/2014 |
R$ 2.368,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100425550 |
1000097 |
14/04/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100433887 |
1000635 |
16/04/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100444001 |
1000637 |
14/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
400424204 |
4000265 |
15/04/2014 |
R$ 106,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
400430217 |
4000315 |
29/04/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
400430173 |
4000316 |
29/04/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400424242 |
4000317 |
14/04/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400424232 |
4000318 |
10/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424514 |
1000638 |
15/04/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424516 |
1000639 |
15/04/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424518 |
1000640 |
15/04/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424520 |
1000641 |
15/04/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424526 |
1000642 |
15/04/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424528 |
1000643 |
15/04/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424532 |
1000644 |
15/04/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424536 |
1000645 |
15/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424540 |
1000646 |
15/04/2014 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424546 |
1000647 |
15/04/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424548 |
1000648 |
15/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424552 |
1000649 |
15/04/2014 |
R$ 705,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424494 |
1000650 |
15/04/2014 |
R$ 16.343,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424502 |
1000651 |
15/04/2014 |
R$ 10.296,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424556 |
1000652 |
15/04/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424562 |
1000653 |
15/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424566 |
1000654 |
15/04/2014 |
R$ 1.398,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424586 |
1000655 |
15/04/2014 |
R$ 1.327,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424572 |
1000656 |
15/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424580 |
1000657 |
15/04/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424576 |
1000658 |
15/04/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424588 |
1000659 |
15/04/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424592 |
1000660 |
15/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424596 |
1000661 |
15/04/2014 |
R$ 3.387,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100424602 |
1000662 |
15/04/2014 |
R$ 6.825,73 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFE |
400425430 |
4000320 |
22/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
100424510 |
1000663 |
15/04/2014 |
R$ 1.268,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO RFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS. |
100431475 |
1000065 |
29/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESELOCAMEMNTO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100431477 |
1000005 |
29/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400425450 |
4000321 |
22/04/2014 |
R$ 107,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400424260 |
4000022 |
14/04/2014 |
R$ 452,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400424246 |
4000022 |
14/04/2014 |
R$ 433,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425414 |
4000021 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425420 |
4000021 |
14/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400440401 |
4000034 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424240 |
4000030 |
14/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425412 |
4000033 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425410 |
4000033 |
14/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400424236 |
4000140 |
14/04/2014 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENICÓLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
400424264 |
4000322 |
15/04/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424200 |
4000323 |
15/04/2014 |
R$ 873,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400424202 |
4000324 |
15/04/2014 |
R$ 481,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400438581 |
4000325 |
22/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425464 |
4000326 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443673 |
4000327 |
14/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430151 |
4000328 |
14/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430161 |
4000019 |
14/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100444003 |
1000013 |
15/04/2014 |
R$ 2.724,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PAARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. |
100443885 |
1000667 |
22/04/2014 |
R$ 432,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO DO EVENTO SESC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425466 |
1000668 |
14/04/2014 |
R$ 418,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424356 |
1000027 |
15/04/2014 |
R$ 156,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100424358 |
1000010 |
15/04/2014 |
R$ 834,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIA DE MINAS.1.260kM |
100437941 |
1000671 |
30/04/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR APRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.3.040 KM |
100437909 |
1000672 |
15/04/2014 |
R$ 9.089,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC 8464 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100429063 |
1000496 |
11/04/2014 |
R$ 538,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA URBANA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
100425536 |
1000674 |
14/04/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
100424418 |
1000675 |
16/04/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425486 |
1000676 |
22/04/2014 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.4.418KM |
100437925 |
1000677 |
16/04/2014 |
R$ 13.165,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAVALGADA REALIZADA NO CÓRREGO DOS PINTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424370 |
1000678 |
16/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JIU JITSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100424386 |
1000679 |
16/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, |
100425492 |
1000680 |
22/04/2014 |
R$ 832,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
400424248 |
4000329 |
14/04/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
400424254 |
4000330 |
14/04/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO PROJETO CRISTIANO VARELLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014. |
400424190 |
4000331 |
15/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400443723 |
4000332 |
11/04/2014 |
R$ 194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESELOCAMEMNTO DE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100431479 |
1000081 |
29/04/2014 |
R$ 297,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100443965 |
1000682 |
22/04/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REUNIÃO EM GUANHÃES DO CONSELHO EFICAZ NA CENIBRA. |
100431493 |
1000683 |
29/04/2014 |
R$ 94,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430219 |
4000024 |
22/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400425428 |
4000334 |
22/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
100425532 |
1000684 |
22/04/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA ) PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA.ESPORTE AMADOR |
100425512 |
1000685 |
22/04/2014 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100425534 |
1000686 |
22/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100443929 |
1000519 |
24/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM GUANHAES. |
100425518 |
1000687 |
22/04/2014 |
R$ 94,40 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100443901 |
1000269 |
24/04/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART N 142014400000001746106. |
100424414 |
1000690 |
16/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400431651 |
4000335 |
29/04/2014 |
R$ 7.002,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400425462 |
4000021 |
22/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400425422 |
4000748 |
22/04/2014 |
R$ 1.078,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ARQUITETONICO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. |
100431481 |
1000692 |
24/04/2014 |
R$ 3.990,00 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM VIAGENS A VIRGINÓPOLIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO E DELEGACIA DE POLICIA. |
100437971 |
1000693 |
30/04/2014 |
R$ 159,30 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, LEVANDO O SR. CÉLIO TADEU DE SOUZA A VIRGINÓPOLIS NO FORUM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNHR |
100431507 |
1000694 |
29/04/2014 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BALAS E BOMBONS PARA O PROGRAMA PROJOVEM., |
100431509 |
1000695 |
29/04/2014 |
R$ 346,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100431473 |
1000611 |
29/04/2014 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100431483 |
1000533 |
24/04/2014 |
R$ 595,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100425482 |
1000700 |
23/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100431517 |
1000701 |
23/04/2014 |
R$ 95,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100422585 |
1000012 |
16/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100438047 |
1000015 |
24/04/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100438049 |
1000015 |
24/04/2014 |
R$ 122,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100443927 |
1000216 |
24/04/2014 |
R$ 2.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100431609 |
1000013 |
24/04/2014 |
R$ 471,71 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, LEVANDO A SRA. IVANTE SARA ANDRADE COELHO ACOMPANHANDO O SR. FRANCISCO PARA A CLINICA EM VIAGEM A SANTA |
400430203 |
4000337 |
29/04/2014 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430165 |
4000029 |
23/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430167 |
4000029 |
23/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430159 |
4000140 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400430171 |
4000338 |
29/04/2014 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430163 |
4000033 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430157 |
4000023 |
23/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400430155 |
4000340 |
23/04/2014 |
R$ 160,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400430153 |
4000341 |
23/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400430139 |
4000342 |
23/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO.1687/2013 |
400422767 |
4000343 |
23/04/2014 |
R$ 50,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438947 |
1000056 |
14/04/2014 |
R$ 7.444,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438945 |
1000484 |
14/04/2014 |
R$ 394,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438943 |
1000486 |
14/04/2014 |
R$ 64,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438941 |
1000485 |
14/04/2014 |
R$ 215,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438939 |
1000487 |
14/04/2014 |
R$ 1.290,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100438937 |
1000614 |
14/04/2014 |
R$ 436,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438935 |
1000483 |
14/04/2014 |
R$ 307,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400438953 |
4000017 |
14/04/2014 |
R$ 709,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443671 |
4000233 |
23/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430147 |
4000025 |
23/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430145 |
4000025 |
23/04/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430125 |
4000018 |
23/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430131 |
4000021 |
23/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430169 |
4000030 |
23/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100443961 |
1000237 |
25/04/2014 |
R$ 1.107,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG 1420140000001762155. |
100431485 |
1000702 |
25/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100443957 |
1000013 |
25/04/2014 |
R$ 127,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100443959 |
1000013 |
28/04/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100431489 |
1000703 |
25/04/2014 |
R$ 968,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 18 MESES/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO/AJUSTE,LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS/ALINHAMENTO/LIMP NO SISTEMA COMBÚST.E INJEÇÃO/ABASTECIM.DO VEÍ |
100431487 |
1000704 |
25/04/2014 |
R$ 1.116,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 84 KIT DE UNIFORME DE GARI PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
100431515 |
1000618 |
30/04/2014 |
R$ 7.896,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICITENTES DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPILIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100437895 |
1000708 |
30/04/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DURANTE O EVENTO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "A SOMBRA DO PAI DE JOSÉ DE AQUINO" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100431593 |
1000709 |
25/04/2014 |
R$ 139,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100431471 |
1000025 |
29/04/2014 |
R$ 85,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MATRIAL PARA OFICINA DO CRAS) |
100431491 |
1000720 |
29/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS ATE A CIDADE DE GONZAGA NO DIA 15/04/2014. |
100437973 |
1000725 |
30/04/2014 |
R$ 47,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIA 20/04/2014 E 22/04/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100431635 |
1000726 |
28/04/2014 |
R$ 465,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444021 |
1000727 |
30/04/2014 |
R$ 697,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOL |
100431617 |
1000730 |
23/04/2014 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS FIGUEIREDOS, DE 20/04/2014 A 08/06/2014, TOTALIZANDO 8 RODADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
100431535 |
1000732 |
30/04/2014 |
R$ 1.883,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443675 |
4000344 |
23/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400443677 |
4000345 |
23/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430141 |
4000140 |
23/04/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430143 |
4000140 |
23/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430129 |
4000024 |
23/04/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430109 |
4000021 |
23/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438571 |
4000019 |
23/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430149 |
4000020 |
23/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438727 |
4000029 |
23/04/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438729 |
4000029 |
23/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS DIAS 14/03/2014 E |
400430205 |
4000352 |
29/04/2014 |
R$ 571,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400440403 |
4000034 |
23/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO P. ASSUNÇÃO , Nº 44, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DA SRA. FABÍOLA SOUZA DA SILVA, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
100443679 |
1000733 |
30/04/2014 |
R$ 153,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS, Nº 32, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/12/2 |
100440391 |
1000044 |
30/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SITUADO A RUA ALTIVO JOSE DE AQUINO N 310 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100440381 |
1000043 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO JOSÉ, 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440385 |
1000042 |
30/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO N 59 PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. |
100438617 |
1000041 |
30/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2014 PARA USO DA SEC DE CULTURA ESPORTE |
100440307 |
1000040 |
30/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, Nº 199, CENTRO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO |
100440387 |
1000046 |
30/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
100440389 |
1000045 |
30/04/2014 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CHEFE DO CONTROLE INTERNO ADERLANY OLIVEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DIA 21 E 22 DE M |
100425332 |
1000746 |
22/04/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430117 |
4000018 |
30/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430123 |
4000018 |
30/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430121 |
4000018 |
30/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430127 |
4000023 |
30/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400440399 |
4000021 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400430119 |
4000018 |
30/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
400430111 |
4000358 |
30/04/2014 |
R$ 1.383,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440531 |
1000749 |
30/04/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440515 |
1000751 |
30/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440535 |
1000752 |
30/04/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100439185 |
1000753 |
30/04/2014 |
R$ 3.813,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440553 |
1000754 |
30/04/2014 |
R$ 7.729,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434799 |
1000756 |
30/04/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440739 |
1000757 |
30/04/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440575 |
1000758 |
30/04/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440583 |
1000759 |
30/04/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100443473 |
1000761 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440745 |
1000762 |
30/04/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440601 |
1000763 |
30/04/2014 |
R$ 14.965,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440615 |
1000764 |
30/04/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440617 |
1000765 |
30/04/2014 |
R$ 28.921,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440611 |
1000766 |
30/04/2014 |
R$ 35.513,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440587 |
1000767 |
30/04/2014 |
R$ 68.707,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440641 |
1000768 |
30/04/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440689 |
1000769 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440693 |
1000770 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100439093 |
1000771 |
30/04/2014 |
R$ 4.039,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440511 |
1000772 |
30/04/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440665 |
1000774 |
30/04/2014 |
R$ 4.526,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440697 |
1000775 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440685 |
1000776 |
30/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440753 |
1000777 |
30/04/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434819 |
1000778 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434905 |
1000779 |
30/04/2014 |
R$ 14.911,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434835 |
1000780 |
30/04/2014 |
R$ 27.140,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434873 |
1000781 |
30/04/2014 |
R$ 7.676,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434863 |
1000782 |
30/04/2014 |
R$ 9.552,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434877 |
1000783 |
30/04/2014 |
R$ 3.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100434883 |
1000784 |
30/04/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440731 |
1000785 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440735 |
1000786 |
30/04/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440713 |
1000787 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100440657 |
1000760 |
30/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400434673 |
4000366 |
30/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439453 |
4000369 |
30/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439449 |
4000370 |
30/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439445 |
4000371 |
30/04/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439437 |
4000372 |
30/04/2014 |
R$ 12.627,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439465 |
4000373 |
30/04/2014 |
R$ 8.063,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439485 |
4000374 |
30/04/2014 |
R$ 4.480,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400434645 |
4000376 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439421 |
4000377 |
30/04/2014 |
R$ 24.677,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTO BROZ PLACA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400430197 |
4000349 |
24/04/2014 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400430215 |
4000700 |
29/04/2014 |
R$ 359,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433769 |
1000034 |
10/04/2014 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433771 |
1000034 |
10/04/2014 |
R$ 429,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433821 |
1000033 |
10/04/2014 |
R$ 2.689,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433823 |
1000033 |
10/04/2014 |
R$ 14,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433829 |
1000033 |
01/04/2014 |
R$ 87,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433835 |
1000033 |
17/04/2014 |
R$ 545,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433825 |
1000033 |
17/04/2014 |
R$ 4,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433831 |
1000033 |
01/04/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433833 |
1000033 |
17/04/2014 |
R$ 1,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433839 |
1000033 |
08/04/2014 |
R$ 1.312,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433837 |
1000033 |
30/04/2014 |
R$ 1.821,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100433827 |
1000033 |
30/04/2014 |
R$ 1,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100433847 |
1000681 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100433861 |
1000681 |
30/04/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100433917 |
1000681 |
30/04/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
100434141 |
1000836 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400434667 |
4000375 |
30/04/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
400434679 |
4000333 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100434753 |
1000225 |
30/04/2014 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100434915 |
1000049 |
17/04/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100434935 |
1000225 |
30/04/2014 |
R$ 192,40 |
|
| DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100437879 |
1000345 |
14/04/2014 |
R$ 598,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PROJETO VISÃO(SERVICOS DE HOSPEDAGEM) |
400438089 |
4000406 |
11/04/2014 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400438529 |
4000744 |
01/04/2014 |
R$ 622,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
400438549 |
4000304 |
11/04/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
400439479 |
4000368 |
30/04/2014 |
R$ 31.312,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100443493 |
1000226 |
30/04/2014 |
R$ 48,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400443515 |
4000043 |
30/04/2014 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400443561 |
4000422 |
30/04/2014 |
R$ 2.543,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400443565 |
4000439 |
30/04/2014 |
R$ 7.529,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400443711 |
4000440 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100443835 |
1000681 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100444015 |
1000871 |
22/04/2014 |
R$ 37,18 |
|