| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100454836 |
1001783 |
02/05/2014 |
R$ 46,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100431551 |
1001641 |
07/05/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100443681 |
1000310 |
10/05/2014 |
R$ 788,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100438843 |
1001632 |
14/05/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100431613 |
1000522 |
06/05/2014 |
R$ 1.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. |
400430115 |
4000259 |
06/05/2014 |
R$ 247,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE CHITÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGROMA PRO JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445192 |
1000555 |
16/05/2014 |
R$ 14,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100431571 |
1000540 |
06/05/2014 |
R$ 182,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100449020 |
1000616 |
02/05/2014 |
R$ 1.171,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
100438759 |
1000673 |
14/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440343 |
1000691 |
08/05/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SEC DE ADMINISTRACAO |
100438619 |
1000696 |
12/05/2014 |
R$ 659,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438647 |
1000697 |
14/05/2014 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A PÁSCOA, DIA DAS MÃES E DIA DO TRABALHADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440341 |
1000698 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA FUNCIONARIO DA SEC DE OBRAS, |
100438611 |
1000699 |
12/05/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400438723 |
4000336 |
12/05/2014 |
R$ 439,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100431579 |
1000017 |
06/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100431565 |
1000022 |
06/05/2014 |
R$ 65,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100431567 |
1000016 |
06/05/2014 |
R$ 144,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100438627 |
1000707 |
12/05/2014 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100431569 |
1000009 |
06/05/2014 |
R$ 390,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440349 |
1000710 |
09/05/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA)SETOR DE GABINETE, |
100438603 |
1000711 |
12/05/2014 |
R$ 46,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR |
100438605 |
1000712 |
12/05/2014 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100438607 |
1000713 |
12/05/2014 |
R$ 115,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE CULTURA(FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE) |
100438609 |
1000714 |
12/05/2014 |
R$ 681,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438827 |
1000715 |
14/05/2014 |
R$ 71,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438645 |
1000716 |
14/05/2014 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALOMCO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438599 |
1000717 |
12/05/2014 |
R$ 65,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA IPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440339 |
1000728 |
08/05/2014 |
R$ 119,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 017/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440347 |
1000731 |
09/05/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE . |
400438725 |
4000346 |
12/05/2014 |
R$ 6.282,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400438701 |
4000347 |
12/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE. |
400438699 |
4000348 |
12/05/2014 |
R$ 63,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400438707 |
4000350 |
12/05/2014 |
R$ 504,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 25 X 35(SACOLAS PLÁSTICAS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400438721 |
4000353 |
12/05/2014 |
R$ 134,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100438779 |
1000019 |
14/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438615 |
1000734 |
12/05/2014 |
R$ 404,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438613 |
1000735 |
12/05/2014 |
R$ 34,80 |
|
| REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100444914 |
1000736 |
20/05/2014 |
R$ 17.422,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100431611 |
1000737 |
06/05/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438805 |
1000738 |
14/05/2014 |
R$ 4.824,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100438567 |
1000739 |
12/05/2014 |
R$ 1.549,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438825 |
1000740 |
15/05/2014 |
R$ 670,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440299 |
1000502 |
16/05/2014 |
R$ 1.017,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR ENTRE OS DIAS 02/02/2014 A 06/04/2014 E TORNEIO DE JIU JITSU NO DIA 23/02/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO M |
100438625 |
1000741 |
12/05/2014 |
R$ 2.400,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
100453216 |
1000242 |
02/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO CAMINHÃO DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100454882 |
1000742 |
14/05/2014 |
R$ 835,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440353 |
1000743 |
09/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440351 |
1000619 |
09/05/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100438569 |
1000744 |
12/05/2014 |
R$ 3.494,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTES PSICOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(programa do PETI) |
100431633 |
1000745 |
06/05/2014 |
R$ 471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100431561 |
1000747 |
06/05/2014 |
R$ 286,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100438621 |
1000748 |
12/05/2014 |
R$ 1.235,03 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
400454924 |
4000354 |
08/05/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400430103 |
4000355 |
06/05/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400438703 |
4000356 |
12/05/2014 |
R$ 363,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE. |
400438705 |
4000357 |
12/05/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100439105 |
1000750 |
06/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100454298 |
1000755 |
07/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
100439293 |
1000773 |
12/05/2014 |
R$ 939,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438573 |
4000030 |
06/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438577 |
4000030 |
06/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438575 |
4000258 |
06/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400430133 |
4000359 |
07/05/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100431575 |
1000789 |
07/05/2014 |
R$ 1.740,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, COR PRATA, QUATRO PORTAS, FLEX (GASOLINA OU ÁLCOOL), CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR 1.0. |
400440415 |
4000360 |
08/05/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400440405 |
4000361 |
06/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400438709 |
4000022 |
12/05/2014 |
R$ 161,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438857 |
4000024 |
09/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438859 |
4000024 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445374 |
4000034 |
09/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445376 |
4000034 |
09/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438849 |
4000018 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445360 |
4000258 |
09/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400437409 |
4000362 |
12/05/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438579 |
4000363 |
09/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438715 |
4000365 |
09/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438557 |
1000021 |
09/05/2014 |
R$ 147,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438563 |
1000024 |
09/05/2014 |
R$ 11,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438561 |
1000024 |
09/05/2014 |
R$ 16,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438559 |
1000024 |
09/05/2014 |
R$ 20,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438565 |
1000023 |
09/05/2014 |
R$ 19,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100438555 |
1000009 |
09/05/2014 |
R$ 237,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100440375 |
1000039 |
09/05/2014 |
R$ 124,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG CHASSI 0835CCL339972 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440297 |
1000791 |
16/05/2014 |
R$ 706,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100440377 |
1000027 |
09/05/2014 |
R$ 157,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100440293 |
1000025 |
16/05/2014 |
R$ 244,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450162 |
1000026 |
16/05/2014 |
R$ 9,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438717 |
4000020 |
09/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438693 |
4000021 |
09/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100440379 |
1000018 |
09/05/2014 |
R$ 168,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE CACIMBA NO CÓRREGO DOS CARMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440359 |
1000792 |
12/05/2014 |
R$ 485,00 |
|
| PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440345 |
1000664 |
09/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE 4 ROCADEIRA HUSQ 143RII PARA A SEC DE OBRAS, |
100440277 |
1000793 |
16/05/2014 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445236 |
1000794 |
20/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100440383 |
1000795 |
12/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100438629 |
1000796 |
14/05/2014 |
R$ 1.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
400439411 |
4000378 |
15/05/2014 |
R$ 19.607,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMO DO MES 04/2014 |
400439407 |
4000379 |
15/05/2014 |
R$ 3.031,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100439529 |
1000799 |
15/05/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100439531 |
1000798 |
15/05/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
100439535 |
1000800 |
15/05/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439539 |
1000801 |
15/05/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439541 |
1000802 |
15/05/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439545 |
1000803 |
15/05/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439549 |
1000804 |
15/05/2014 |
R$ 2.481,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439555 |
1000805 |
15/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439557 |
1000806 |
15/05/2014 |
R$ 302,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439559 |
1000807 |
15/05/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439565 |
1000808 |
15/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439567 |
1000809 |
15/05/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439515 |
1000810 |
15/05/2014 |
R$ 16.940,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439519 |
1000811 |
15/05/2014 |
R$ 9.847,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439573 |
1000812 |
15/05/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439579 |
1000813 |
15/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439583 |
1000814 |
15/05/2014 |
R$ 1.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439589 |
1000815 |
15/05/2014 |
R$ 1.351,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439593 |
1000816 |
15/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439597 |
1000817 |
15/05/2014 |
R$ 10.020,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439603 |
1000819 |
15/05/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439607 |
1000820 |
15/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
100439609 |
1000821 |
15/05/2014 |
R$ 3.108,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOMBONS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100440337 |
1000822 |
16/05/2014 |
R$ 149,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PROGRMA PA |
100440309 |
1000823 |
16/05/2014 |
R$ 34,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO BAIRRO SANTA RITA E NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100438781 |
1000824 |
14/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CENTRO DE APOIO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438795 |
1000825 |
14/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438797 |
1000826 |
14/05/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440355 |
1000827 |
09/05/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100440357 |
1000828 |
09/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445118 |
1000829 |
12/05/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PROGRAMA D |
100440335 |
1000830 |
16/05/2014 |
R$ 41,92 |
|
| AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PROGRAMA DO |
100440305 |
1000831 |
16/05/2014 |
R$ 22,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DE ALUNOS DO JIU JITSU DE DIVINOLÂNDIA À CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
100438829 |
1000832 |
14/05/2014 |
R$ 1.611,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456306 |
1000833 |
12/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100438803 |
1000834 |
12/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400438711 |
4000022 |
12/05/2014 |
R$ 261,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438713 |
4000380 |
09/05/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438719 |
4000381 |
09/05/2014 |
R$ 154,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438697 |
4000382 |
09/05/2014 |
R$ 74,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400438691 |
4000364 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100438847 |
1001620 |
14/05/2014 |
R$ 995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400450202 |
4000744 |
27/05/2014 |
R$ 845,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438855 |
4000030 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 (inss dos autonomos) |
100439525 |
1000835 |
15/05/2014 |
R$ 2.381,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400440411 |
4000309 |
16/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438851 |
4000033 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438853 |
4000033 |
09/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400440413 |
4000383 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA MÉDICA CUBANA, SRA ANA IVIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE OS DIAS 22/04 A 30/04 DE 2014.(PROGRAMA MAIS MEDIC |
400440407 |
4000384 |
16/05/2014 |
R$ 432,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNE PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, RELAIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PROGRAMA DO PAIF) |
100440303 |
1000837 |
16/05/2014 |
R$ 646,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100440295 |
1000010 |
16/05/2014 |
R$ 1.165,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438823 |
1000838 |
14/05/2014 |
R$ 1.190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SERVIÇO PRESTADO NA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO. |
100438677 |
1000839 |
14/05/2014 |
R$ 1.605,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438745 |
1000840 |
14/05/2014 |
R$ 900,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP C 9352 CI 5ML PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445268 |
1000841 |
19/05/2014 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100438799 |
1000842 |
12/05/2014 |
R$ 317,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
100438821 |
1000843 |
14/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GTM 9248 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438819 |
1000844 |
14/05/2014 |
R$ 638,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PROGRAMA P |
100440301 |
1000846 |
16/05/2014 |
R$ 172,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR |
100438773 |
1000847 |
14/05/2014 |
R$ 519,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100438777 |
1000848 |
14/05/2014 |
R$ 60,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO.(CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS) |
100438775 |
1000849 |
14/05/2014 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100438919 |
1000850 |
14/05/2014 |
R$ 497,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814000103869 |
100434545 |
1000852 |
07/05/2014 |
R$ 135,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA O CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2014. |
100438801 |
1000853 |
14/05/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438583 |
4000023 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400438585 |
4000023 |
09/05/2014 |
R$ 300,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444958 |
1000854 |
16/05/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438731 |
1000855 |
14/05/2014 |
R$ 308,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
400438093 |
4000385 |
13/05/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100438649 |
1000856 |
14/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100454848 |
1000857 |
14/05/2014 |
R$ 1.276,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DO SUB 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA IPATINGA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. |
100438631 |
1000858 |
14/05/2014 |
R$ 920,03 |
|
| REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100440279 |
1000621 |
16/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453418 |
4000392 |
14/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453444 |
4000393 |
14/05/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400445358 |
4000394 |
23/05/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400445356 |
4000394 |
23/05/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445308 |
4000025 |
14/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445306 |
4000025 |
14/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445314 |
4000025 |
14/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445304 |
4000021 |
14/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445316 |
4000021 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453442 |
4000019 |
14/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445350 |
4000019 |
14/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445352 |
4000019 |
14/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445324 |
4000029 |
14/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445354 |
4000031 |
14/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445348 |
4000035 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445344 |
4000395 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445346 |
4000396 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445368 |
4000397 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445370 |
4000398 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400445326 |
4000399 |
16/05/2014 |
R$ 7.240,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. |
400445330 |
4000400 |
16/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100444964 |
1000859 |
19/05/2014 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100444962 |
1000860 |
19/05/2014 |
R$ 1.296,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445060 |
1000861 |
19/05/2014 |
R$ 1.395,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE |
100444930 |
1000862 |
20/05/2014 |
R$ 3.599,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MTERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAIS DE LIMPEZA) |
100445296 |
1000863 |
20/05/2014 |
R$ 311,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MTERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAIS DE LIMPEZA) |
100444968 |
1000864 |
20/05/2014 |
R$ 499,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100445052 |
1000865 |
20/05/2014 |
R$ 77,00 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
100445098 |
1000866 |
16/05/2014 |
R$ 9.089,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MTERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(materiais de limpeza) |
100445050 |
1000867 |
20/05/2014 |
R$ 338,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
100444966 |
1000868 |
20/05/2014 |
R$ 88,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444976 |
1000877 |
20/05/2014 |
R$ 437,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
100444944 |
1000878 |
20/05/2014 |
R$ 2.348,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100453166 |
1000879 |
27/05/2014 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445300 |
1000880 |
20/05/2014 |
R$ 16,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445134 |
1000881 |
20/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
100453090 |
1000882 |
27/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
100453092 |
1000883 |
27/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4BCS BRANCO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100445048 |
1000884 |
20/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444980 |
1000885 |
20/05/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100445196 |
1000886 |
20/05/2014 |
R$ 13.100,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
100453088 |
1000887 |
27/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
100453200 |
1000888 |
27/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE INTERNET PARA A ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS MES 04/2014 |
100453198 |
1000889 |
27/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
100453196 |
1000890 |
27/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
100453194 |
1000891 |
27/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSEHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
100453192 |
1000892 |
27/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
100444970 |
1000893 |
20/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
100444972 |
1000894 |
20/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFERNTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444974 |
1000895 |
20/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DA SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS |
100444960 |
1000896 |
19/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÃO DE AMIGO DE CABO DE AÇO (MÃO FRANCESA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444928 |
1000897 |
20/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PEDRA BRITADA EM PO) |
100445302 |
1000898 |
20/05/2014 |
R$ 627,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA PARA TESTE NA CIDADE DO GALO EM VESPASIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVIN |
100445178 |
1000899 |
16/05/2014 |
R$ 2.783,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 02/2014 |
100437347 |
1000900 |
05/05/2014 |
R$ 133,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 02/2014 |
100437349 |
1000901 |
05/05/2014 |
R$ 22,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 01/2014 |
100437351 |
1000902 |
05/05/2014 |
R$ 223,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES 01/2014 |
100437353 |
1000903 |
05/05/2014 |
R$ 50,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100445020 |
1000519 |
20/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400453478 |
4000402 |
27/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
400453480 |
4000403 |
27/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETA AQUISIÇÃO DE COMBÚSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400453466 |
4000404 |
28/05/2014 |
R$ 754,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. |
400445336 |
4000405 |
19/05/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445266 |
1000012 |
15/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2012 |
400453380 |
4000747 |
28/05/2014 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445366 |
4000028 |
14/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445378 |
4000018 |
14/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445380 |
4000018 |
14/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400445342 |
4000022 |
16/05/2014 |
R$ 336,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100453148 |
1000093 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100453150 |
1000093 |
16/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS COMO AJUNDATE NO CAMINHAO DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DE ABRIL. |
100439857 |
1000904 |
15/05/2014 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL |
100445162 |
1000905 |
16/05/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453164 |
1000906 |
27/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445212 |
1000907 |
20/05/2014 |
R$ 152,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100453162 |
1000908 |
27/05/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100444994 |
1000269 |
20/05/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA USO EM FEIRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100444978 |
1000909 |
20/05/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE.PROGRAMA SAUDE EM CASA |
400440393 |
4000407 |
16/05/2014 |
R$ 4.497,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400440397 |
4000408 |
16/05/2014 |
R$ 828,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE.PROGRAMA SAUDE EM CASA |
400440395 |
4000409 |
16/05/2014 |
R$ 3.636,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE RADIO GRAVADOR ESPELHO PARA O TRABALHO DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA NOS ATENDIMENTOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400445386 |
4000410 |
19/05/2014 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445362 |
4000018 |
14/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445116 |
1000013 |
16/05/2014 |
R$ 234,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445114 |
1000013 |
19/05/2014 |
R$ 630,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO PERIODO DE 07/04/2014 A 03/05/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445054 |
1000910 |
16/05/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100453190 |
1000533 |
27/05/2014 |
R$ 508,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100453182 |
1000536 |
27/05/2014 |
R$ 2.438,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100453094 |
1000534 |
27/05/2014 |
R$ 4.541,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100453184 |
1000535 |
27/05/2014 |
R$ 461,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100453188 |
1000612 |
27/05/2014 |
R$ 2.060,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100445270 |
1000611 |
23/05/2014 |
R$ 3.372,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100453186 |
1000610 |
27/05/2014 |
R$ 1.467,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REZALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
100445272 |
1000911 |
23/05/2014 |
R$ 469,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 04/2014 |
100445214 |
1000869 |
20/05/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA AS CIDADES DE VIRGINÓPOLIS, GUANHÃES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO INSS E CENIBRA. |
100445278 |
1000912 |
23/05/2014 |
R$ 259,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA AS CIDADES DE VIRGINÓPOLIS, GUANHAES, GONZAGA E DIVINOLÂNDIA. |
100445066 |
1000913 |
20/05/2014 |
R$ 455,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA DIDADE. |
100445294 |
1000915 |
23/05/2014 |
R$ 299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100445158 |
1000916 |
20/05/2014 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(REALIZACOES DE REUNIOES) |
100445160 |
1000917 |
20/05/2014 |
R$ 629,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100445292 |
1000918 |
23/05/2014 |
R$ 314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE REUNIOES DA SEC DE EDUCACAO. |
100445194 |
1000919 |
20/05/2014 |
R$ 230,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR.(SEC DE CULTURA) |
100445062 |
1000920 |
20/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIO DO DEPTO MEIO AMBIENTE. |
100445298 |
1000921 |
20/05/2014 |
R$ 239,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MTERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAS DE LIMPEZA) |
100453160 |
1000923 |
27/05/2014 |
R$ 21,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF) |
100445274 |
1000924 |
23/05/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS AMISTOSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DIVINOLÂNDIA X NOVO ESPORTE IPATINGA. |
100453114 |
1000925 |
16/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| APRESENTAÇÃO CULTURAL SHOW ARTISTICO N COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES RELIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100595799 |
1000926 |
16/05/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100453130 |
1000927 |
16/05/2014 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.MANUTENCAO DA CRECHE |
100453180 |
1000928 |
27/05/2014 |
R$ 271,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100453178 |
1000929 |
27/05/2014 |
R$ 130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
100445276 |
1000930 |
23/05/2014 |
R$ 464,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULURA.(MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL) |
100453176 |
1000931 |
27/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453168 |
1000932 |
27/05/2014 |
R$ 4.022,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453174 |
1000933 |
27/05/2014 |
R$ 151,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453172 |
1000934 |
27/05/2014 |
R$ 19,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100440167 |
1000935 |
08/05/2014 |
R$ 348,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100445082 |
1000936 |
20/05/2014 |
R$ 7.983,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100453146 |
1000093 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445140 |
1000012 |
20/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814000038-8 |
100440169 |
1000937 |
15/05/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100454900 |
1000938 |
20/05/2014 |
R$ 983,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445382 |
4000018 |
16/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453438 |
4000030 |
16/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445372 |
4000034 |
14/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445384 |
4000033 |
16/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA E GUANHAES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
400453456 |
4000411 |
28/05/2014 |
R$ 738,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AMALGADOR ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400453464 |
4000412 |
28/05/2014 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE REUNIOES DA SEC DE SAUDE |
400453462 |
4000413 |
28/05/2014 |
R$ 577,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100445064 |
1000050 |
20/05/2014 |
R$ 470,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454746 |
1000056 |
12/05/2014 |
R$ 6.706,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454748 |
1000487 |
12/05/2014 |
R$ 1.564,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454750 |
1000485 |
12/05/2014 |
R$ 249,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454760 |
1000484 |
12/05/2014 |
R$ 366,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100454764 |
1000614 |
12/05/2014 |
R$ 601,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454762 |
1000486 |
12/05/2014 |
R$ 69,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454752 |
1000483 |
12/05/2014 |
R$ 299,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400454756 |
4000017 |
12/05/2014 |
R$ 801,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO 2014 A 30 DE ABRIL DE 2014. |
100445142 |
1000939 |
20/05/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, COR PRATA, QUATRO PORTAS, FLEX (GASOLINA OU ÁLCOOL), CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR 1.0.PRO |
100450410 |
1000940 |
21/05/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100453096 |
1000941 |
27/05/2014 |
R$ 3.451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445364 |
4000020 |
16/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445252 |
1000942 |
23/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400445320 |
4000416 |
20/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453440 |
4000417 |
20/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400445322 |
4000418 |
20/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400445318 |
4000419 |
16/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453436 |
4000021 |
16/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445234 |
1000093 |
16/05/2014 |
R$ 554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453426 |
4000233 |
20/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453406 |
4000033 |
22/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453454 |
4000029 |
22/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453420 |
4000023 |
22/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453450 |
4000021 |
22/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400453468 |
4000310 |
28/05/2014 |
R$ 880,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400453470 |
4000311 |
28/05/2014 |
R$ 2.082,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400453472 |
4000312 |
28/05/2014 |
R$ 2.002,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400453474 |
4000421 |
28/05/2014 |
R$ 2.724,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400453414 |
4000431 |
23/05/2014 |
R$ 2.000,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453446 |
4000433 |
22/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453476 |
4000434 |
22/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453428 |
4000436 |
23/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.MANUTENCAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE |
400453460 |
4000437 |
28/05/2014 |
R$ 290,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453586 |
1000014 |
28/05/2014 |
R$ 25,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100454902 |
1000091 |
23/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100453070 |
1000015 |
27/05/2014 |
R$ 174,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453158 |
1000950 |
27/05/2014 |
R$ 3.414,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453156 |
1000951 |
27/05/2014 |
R$ 69,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG. |
100453170 |
1000952 |
27/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453154 |
1000953 |
27/05/2014 |
R$ 710,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100598027 |
1000954 |
27/05/2014 |
R$ 275,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100445250 |
1000956 |
21/05/2014 |
R$ 2.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453422 |
4000030 |
23/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453412 |
4000018 |
23/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453452 |
4000021 |
23/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456304 |
1000964 |
27/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456308 |
1000965 |
27/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456302 |
1000964 |
27/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456310 |
1000969 |
27/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445592 |
1000013 |
30/05/2014 |
R$ 491,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445618 |
1000013 |
28/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445632 |
1000012 |
28/05/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100445668 |
1000990 |
23/05/2014 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453408 |
4000021 |
29/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453404 |
4000023 |
29/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453448 |
4000024 |
29/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453424 |
4000030 |
29/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400453384 |
4000034 |
29/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE MDF NOS BANCOS DOS VEÍCULOS OQB9853 E OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400453386 |
4000442 |
29/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453430 |
4000444 |
29/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453410 |
4000445 |
29/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400453432 |
4000446 |
29/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400448952 |
4000453 |
30/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400454954 |
4000454 |
30/05/2014 |
R$ 25.039,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400454966 |
4000455 |
30/05/2014 |
R$ 32.096,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400454972 |
4000456 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400454978 |
4000457 |
30/05/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400448954 |
4000460 |
30/05/2014 |
R$ 4.963,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400448958 |
4000461 |
30/05/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400448974 |
4000462 |
30/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446772 |
1000997 |
30/05/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446776 |
1000999 |
30/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446792 |
1001000 |
30/05/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446766 |
1001001 |
30/05/2014 |
R$ 3.782,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447082 |
1001004 |
30/05/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446992 |
1001005 |
30/05/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446834 |
1001006 |
30/05/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446844 |
1001007 |
30/05/2014 |
R$ 261,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446840 |
1001008 |
30/05/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446848 |
1001009 |
30/05/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446966 |
1001011 |
30/05/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446906 |
1001012 |
30/05/2014 |
R$ 14.782,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446900 |
1001013 |
30/05/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446876 |
1001014 |
30/05/2014 |
R$ 30.422,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446856 |
1001015 |
30/05/2014 |
R$ 35.513,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446860 |
1001016 |
30/05/2014 |
R$ 67.341,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446910 |
1001017 |
30/05/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446932 |
1001018 |
30/05/2014 |
R$ 984,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446928 |
1001019 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446760 |
1001021 |
30/05/2014 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446924 |
1001022 |
30/05/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446958 |
1001023 |
30/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446936 |
1001024 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446954 |
1001025 |
30/05/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446998 |
1001026 |
30/05/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447066 |
1001027 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447032 |
1001028 |
30/05/2014 |
R$ 15.152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447024 |
1001029 |
30/05/2014 |
R$ 26.345,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447062 |
1001030 |
30/05/2014 |
R$ 7.898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447052 |
1001031 |
30/05/2014 |
R$ 9.504,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447016 |
1001032 |
30/05/2014 |
R$ 3.633,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447010 |
1001033 |
30/05/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447002 |
1001034 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100447006 |
1001035 |
30/05/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446812 |
1001002 |
30/05/2014 |
R$ 8.457,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446754 |
1001020 |
30/05/2014 |
R$ 4.474,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100454904 |
1001038 |
29/05/2014 |
R$ 217,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100449990 |
1000033 |
02/05/2014 |
R$ 81,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100449992 |
1000033 |
02/05/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100449994 |
1000033 |
09/05/2014 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100449996 |
1000033 |
09/05/2014 |
R$ 14,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100449998 |
1000033 |
09/05/2014 |
R$ 4.570,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450000 |
1000033 |
20/05/2014 |
R$ 480,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450002 |
1000033 |
20/05/2014 |
R$ 4,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450004 |
1000033 |
30/05/2014 |
R$ 3,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450006 |
1000033 |
30/05/2014 |
R$ 1.687,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100450014 |
1000034 |
10/05/2014 |
R$ 5.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS,06/2014 |
400450082 |
4000490 |
23/05/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400450240 |
4000319 |
02/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100450390 |
1000681 |
30/05/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100450432 |
1000681 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100450470 |
1000681 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100450492 |
1000681 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
100451072 |
1001126 |
30/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PARA O CISDOCE.(SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS) |
400455044 |
4000473 |
30/05/2014 |
R$ 7.186,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
400453998 |
4000333 |
31/05/2014 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100454198 |
1000225 |
31/05/2014 |
R$ 84,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454222 |
1000049 |
20/05/2014 |
R$ 560,00 |
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| REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO NO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB, TENDO COMO SERVIÇO ALVENARIA, FERRAGEM, PILAR, CINTA, MONTAGEM DE LAGE E BATIÇÃO DE LAGE PRÉ-FABRICADA. |
100454268 |
1000788 |
08/05/2014 |
R$ 11.485,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E CONTRATO 0308055-76, |
100454352 |
1001113 |
09/05/2014 |
R$ 53.794,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454374 |
1000226 |
31/05/2014 |
R$ 16,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100454398 |
1000225 |
31/05/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400454512 |
4000043 |
31/05/2014 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA.CONTA CORRENTE 19960-5 |
400454736 |
4000476 |
31/05/2014 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100454920 |
1000237 |
29/05/2014 |
R$ 1.001,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
100454922 |
1001164 |
29/05/2014 |
R$ 13,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO NOVO DA SEC DE SAUDE PLACA |
400454948 |
4000502 |
27/05/2014 |
R$ 71,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALACA DA SEC DE SAUDE |
400454950 |
4000503 |
27/05/2014 |
R$ 109,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400455022 |
4000458 |
30/05/2014 |
R$ 14.073,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
400455012 |
4000459 |
30/05/2014 |
R$ 8.063,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 05/2014.DESCONTADO NA CONTA DO FPM |
400455042 |
4000504 |
30/05/2014 |
R$ 7.155,00 |
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