| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100459328 |
1001629 |
30/06/2014 |
R$ 825,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459542 |
1000489 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459590 |
4000040 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400456444 |
4000251 |
04/06/2014 |
R$ 55,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100467256 |
1000666 |
25/06/2014 |
R$ 2.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456312 |
1000706 |
02/06/2014 |
R$ 59,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO SALÃO DA 3ª IDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100467238 |
1000729 |
17/06/2014 |
R$ 267,46 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA D |
100467228 |
1000048 |
03/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE IMPOSTO ISSQN PAGO EM DUPLICITADE. |
100456226 |
1000797 |
04/06/2014 |
R$ 84,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400459288 |
4000263 |
27/06/2014 |
R$ 1.299,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES PARA A SEC DE SAUDE |
400459290 |
4000273 |
27/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PURIFIC E REFIL IBBL PARA OS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400456830 |
4000401 |
16/06/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400459296 |
4000748 |
13/06/2014 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456354 |
1000689 |
03/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459550 |
1000091 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400456546 |
4000294 |
13/06/2014 |
R$ 7.716,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100459118 |
1000272 |
27/06/2014 |
R$ 6.880,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456642 |
1000914 |
16/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(MANUTENCAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE) |
400459284 |
4000414 |
27/06/2014 |
R$ 1.185,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453292 |
1000943 |
05/06/2014 |
R$ 63,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS OWO 8993 E OBQ 9853 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453306 |
1000944 |
05/06/2014 |
R$ 279,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS OQP 3051, OQD 6717 E HNH 1620 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456822 |
4000415 |
13/06/2014 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400453396 |
4000420 |
05/06/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE |
400456544 |
4000432 |
13/06/2014 |
R$ 3.733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400459256 |
4000435 |
03/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456826 |
4000438 |
13/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456468 |
1000870 |
13/06/2014 |
R$ 231,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456490 |
1000946 |
13/06/2014 |
R$ 304,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453208 |
1000947 |
03/06/2014 |
R$ 227,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456330 |
1000228 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459406 |
1000948 |
30/06/2014 |
R$ 31,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459100 |
1000949 |
05/06/2014 |
R$ 719,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453332 |
1000955 |
05/06/2014 |
R$ 1.108,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MÁQUINA DE XEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456450 |
1000617 |
13/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIUIÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453210 |
1000957 |
03/06/2014 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUTO A BASE BICABORNATO, PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456344 |
1000958 |
03/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA A COPIADORA KONIKA MINOLTA E IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456446 |
1000959 |
13/06/2014 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100459466 |
1000960 |
30/06/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459474 |
1000961 |
30/06/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459538 |
1000966 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459540 |
1000967 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100453250 |
1000874 |
05/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453214 |
1000970 |
03/06/2014 |
R$ 1.126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453202 |
1000971 |
03/06/2014 |
R$ 29,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA REZALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
100453204 |
1000972 |
03/06/2014 |
R$ 161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453260 |
1000973 |
05/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA,NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465672 |
1000974 |
02/06/2014 |
R$ 564,23 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05. |
100456454 |
1000975 |
13/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA SEDE DO CASI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456316 |
1000976 |
04/06/2014 |
R$ 682,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT LISO E CETIM ESTAMPADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453328 |
1000977 |
05/06/2014 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100453334 |
1000978 |
05/06/2014 |
R$ 219,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453336 |
1000979 |
05/06/2014 |
R$ 138,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100453338 |
1000980 |
05/06/2014 |
R$ 447,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA PREFEITURA. |
100456386 |
1000981 |
13/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MDF 15MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- CURSO PRONATEC |
100453236 |
1000982 |
02/06/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. |
100453206 |
1000984 |
03/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
100453322 |
1000985 |
05/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100453324 |
1000986 |
05/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456472 |
1000987 |
13/06/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100453326 |
1000988 |
05/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100456638 |
1000019 |
10/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465362 |
1000013 |
05/06/2014 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465360 |
1000013 |
05/06/2014 |
R$ 539,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459340 |
1000964 |
02/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453372 |
1000022 |
05/06/2014 |
R$ 60,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453252 |
1000018 |
05/06/2014 |
R$ 179,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453212 |
1000026 |
03/06/2014 |
R$ 78,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453256 |
1000009 |
05/06/2014 |
R$ 509,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453370 |
1000016 |
05/06/2014 |
R$ 114,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100453374 |
1000989 |
05/06/2014 |
R$ 1.907,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400463962 |
4000019 |
30/06/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456542 |
4000441 |
13/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA, REPARO DAS PORTAS DE VIDRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456408 |
4000443 |
04/06/2014 |
R$ 800,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100453356 |
1000017 |
05/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA AMANUTENCAO DO CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
100453320 |
1000992 |
05/06/2014 |
R$ 33,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÃO DOS KITS DO MATERIAL DO PROGEA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453330 |
1000993 |
05/06/2014 |
R$ 2.154,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA A FORMATURA DO PROERD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453354 |
1000994 |
05/06/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :´PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO NO MINAS GERAIS 27/2014 |
100456448 |
1000995 |
17/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100459130 |
1000996 |
26/06/2014 |
R$ 442,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456816 |
4000463 |
13/06/2014 |
R$ 375,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446730 |
1000998 |
02/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446698 |
1001003 |
02/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446714 |
1001010 |
02/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
100446694 |
1001036 |
02/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICA CUBANA, ANA IVIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS- MES DE MAIO DE 2014 |
400453398 |
4000466 |
05/06/2014 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453254 |
1000027 |
05/06/2014 |
R$ 150,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453258 |
1000025 |
05/06/2014 |
R$ 221,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456228 |
1001037 |
04/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465358 |
1000015 |
05/06/2014 |
R$ 78,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459180 |
1000216 |
26/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2014. |
400453390 |
4000467 |
05/06/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400453402 |
4000022 |
05/06/2014 |
R$ 228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456432 |
4000036 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456416 |
4000025 |
02/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465942 |
4000233 |
02/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456422 |
4000026 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456424 |
4000026 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460064 |
4000468 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465932 |
4000469 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465972 |
4000470 |
02/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PRETA KS800 PARA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100456510 |
1001039 |
13/06/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100456452 |
1001040 |
13/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| PRESTAÇ]AO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA OUT DOOR PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456512 |
1001041 |
16/06/2014 |
R$ 718,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTARIA / FORRAÇÃO DO VEICULO PLACA OXI8384 DA SECRATARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400456828 |
4000471 |
13/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇAO DAS COMEMORÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453340 |
1000922 |
05/06/2014 |
R$ 18.528,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
400466384 |
4000477 |
04/06/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456794 |
4000478 |
12/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456806 |
4000479 |
12/06/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456440 |
4000033 |
04/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456442 |
4000033 |
04/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456436 |
4000021 |
04/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100456346 |
1001042 |
02/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100456660 |
1001043 |
04/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100456338 |
1001044 |
04/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456332 |
1001045 |
04/06/2014 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100456334 |
1001046 |
04/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100456336 |
1001047 |
04/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100456340 |
1001048 |
04/06/2014 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100453220 |
1001049 |
04/06/2014 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456370 |
1001050 |
04/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456402 |
4000480 |
04/06/2014 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100467230 |
1001051 |
04/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100453218 |
1001052 |
04/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014(inss dos autonomos) |
400456958 |
4000481 |
17/06/2014 |
R$ 3.031,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
400456952 |
4000482 |
17/06/2014 |
R$ 20.009,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456982 |
1001054 |
17/06/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456986 |
1001055 |
17/06/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456988 |
1001056 |
17/06/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456990 |
1001057 |
17/06/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456994 |
1001058 |
17/06/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457000 |
1001059 |
17/06/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457002 |
1001060 |
17/06/2014 |
R$ 60,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457006 |
1001061 |
17/06/2014 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457012 |
1001062 |
17/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457014 |
1001063 |
17/06/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457020 |
1001064 |
17/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457022 |
1001065 |
17/06/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456964 |
1001066 |
17/06/2014 |
R$ 16.728,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100456970 |
1001067 |
17/06/2014 |
R$ 10.224,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457028 |
1001068 |
17/06/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457034 |
1001069 |
17/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457038 |
1001070 |
17/06/2014 |
R$ 720,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457044 |
1001071 |
17/06/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457048 |
1001072 |
17/06/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457052 |
1001073 |
17/06/2014 |
R$ 8.253,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457058 |
1001074 |
17/06/2014 |
R$ 4.395,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457064 |
1001075 |
17/06/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457068 |
1001076 |
17/06/2014 |
R$ 881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
100457072 |
1001077 |
17/06/2014 |
R$ 554,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2014. |
100463930 |
1001079 |
04/06/2014 |
R$ 944,36 |
|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA. (ANIMAL CARROCEIRO) CONFORME SOLICITAÇÃO. FORAM 5 DIAS TRABALHADOS. |
100453072 |
1001080 |
04/06/2014 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456356 |
1001081 |
06/06/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NES 05/2014 |
100456518 |
1001082 |
12/06/2014 |
R$ 12.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 1904 A 19 /05 DE 2014. |
100459524 |
1001083 |
30/06/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456314 |
1000097 |
04/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100453290 |
1000039 |
05/06/2014 |
R$ 228,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100456538 |
1001084 |
10/06/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORI A JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100456610 |
1001085 |
10/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456536 |
1000872 |
10/06/2014 |
R$ 525,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100456588 |
1001086 |
10/06/2014 |
R$ 72,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS LIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
100456534 |
1001087 |
10/06/2014 |
R$ 300,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE JANTAR NOA CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100456768 |
1001088 |
10/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FORMATURA DO PRONATEC REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100453262 |
1001089 |
05/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE FORMATURA DO PROGEA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100453276 |
1001090 |
05/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAME E SERVIÇO DE GARÇOM NO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100456246 |
1001091 |
09/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459312 |
1001092 |
10/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100459342 |
1001093 |
09/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO,44 CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SR. FABIOLA SOUZA DA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
100456342 |
1001095 |
09/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100459186 |
1001096 |
26/06/2014 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIA 31/05/14. |
100456712 |
1001097 |
12/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TEATRO REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 01/06/2014 PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456726 |
1001098 |
12/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100456508 |
1001099 |
13/06/2014 |
R$ 670,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA SEÇÃO CIVICA E FORMATURA DO PROGEA PARA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO. |
100456230 |
1001100 |
09/06/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE VASILHAME E SERVIÇO DE GARÇOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SEC. MUN DE CULTURA. |
100456274 |
1001101 |
09/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459102 |
1001102 |
12/06/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456430 |
4000029 |
06/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO. |
400456800 |
4000483 |
10/06/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400456400 |
4000484 |
06/06/2014 |
R$ 77,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA NO BAIRRO SANTA RITA E CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456740 |
1001103 |
12/06/2014 |
R$ 1.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA CDL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456754 |
1001104 |
12/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400456832 |
4000022 |
10/06/2014 |
R$ 342,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400456834 |
4000022 |
10/06/2014 |
R$ 169,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400456548 |
4000487 |
13/06/2014 |
R$ 1.801,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA FARMACIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DA MINAS. |
400460058 |
4000488 |
12/06/2014 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400459282 |
4000489 |
27/06/2014 |
R$ 153,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS PARA PROGETOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456592 |
1001105 |
10/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTISTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459472 |
1001106 |
30/06/2014 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100450164 |
1001107 |
04/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459468 |
1001108 |
30/06/2014 |
R$ 588,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO.(COPOS PLASTICOS) |
100459184 |
1001110 |
26/06/2014 |
R$ 14,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COBERTOR CASAL PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA CRAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456640 |
1000873 |
10/06/2014 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459142 |
1000025 |
26/06/2014 |
R$ 106,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100456590 |
1000009 |
10/06/2014 |
R$ 300,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465606 |
1000056 |
13/06/2014 |
R$ 8.958,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465618 |
1000484 |
13/06/2014 |
R$ 306,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465616 |
1000486 |
13/06/2014 |
R$ 58,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465614 |
1000485 |
13/06/2014 |
R$ 191,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465612 |
1000487 |
13/06/2014 |
R$ 1.612,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100465610 |
1000614 |
13/06/2014 |
R$ 652,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465608 |
1000483 |
13/06/2014 |
R$ 288,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400465632 |
4000017 |
13/06/2014 |
R$ 924,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2014. |
100456594 |
1001111 |
10/06/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456492 |
1000875 |
13/06/2014 |
R$ 1.367,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAAQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459408 |
1001120 |
30/06/2014 |
R$ 64,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459344 |
1001121 |
09/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459140 |
1001122 |
09/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459548 |
1001124 |
09/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456438 |
4000030 |
06/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456418 |
4000023 |
06/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456414 |
4000023 |
06/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456394 |
4000018 |
06/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456396 |
4000018 |
06/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456420 |
4000021 |
06/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PROGETOR BENQ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456516 |
1001125 |
09/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456390 |
4000018 |
12/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400456812 |
4000491 |
13/06/2014 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400456540 |
4000492 |
12/06/2014 |
R$ 8.718,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400459270 |
4000493 |
26/06/2014 |
R$ 8.100,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400456818 |
4000494 |
13/06/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460050 |
4000024 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456434 |
4000495 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459302 |
4000033 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459586 |
4000021 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456412 |
4000031 |
12/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400459258 |
4000472 |
26/06/2014 |
R$ 2.805,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINASCONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
100456474 |
1001127 |
13/06/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456646 |
1001128 |
12/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459392 |
1001129 |
26/06/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456682 |
1001130 |
13/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456668 |
1001131 |
13/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456696 |
1001132 |
13/06/2014 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459522 |
1001133 |
30/06/2014 |
R$ 695,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100456348 |
1001134 |
12/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459178 |
1001112 |
26/06/2014 |
R$ 876,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456666 |
1001135 |
13/06/2014 |
R$ 464,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100456504 |
1001136 |
13/06/2014 |
R$ 22,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100456352 |
1001137 |
13/06/2014 |
R$ 1.297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456502 |
1001138 |
13/06/2014 |
R$ 227,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 05/2014 |
100456978 |
1001139 |
17/06/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100456664 |
1000237 |
16/06/2014 |
R$ 1.112,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459588 |
4000021 |
12/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456388 |
4000018 |
12/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456428 |
4000028 |
12/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456426 |
4000028 |
12/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456552 |
4000019 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456392 |
4000019 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A APAAE EM VIRGINOPOLIS. |
100456476 |
1001140 |
13/06/2014 |
R$ 3.421,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456500 |
1001142 |
13/06/2014 |
R$ 292,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100456506 |
1001143 |
13/06/2014 |
R$ 78,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456494 |
1001144 |
13/06/2014 |
R$ 112,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100456496 |
1001145 |
13/06/2014 |
R$ 107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100456498 |
1001146 |
13/06/2014 |
R$ 25,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS DIAS 23/04/2014 A 30/05/2014.(SER DE ARTESANATO P/ A |
100459948 |
1001147 |
25/06/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2014. |
400456788 |
4000496 |
16/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459544 |
1000093 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459546 |
1000093 |
16/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO NA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 167 SERIE CWJ 864 285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459520 |
1001148 |
30/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SETOR DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459518 |
1001149 |
30/06/2014 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100456350 |
1001150 |
16/06/2014 |
R$ 330,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
400459264 |
4000497 |
26/06/2014 |
R$ 3.532,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400456398 |
4000498 |
12/06/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400456786 |
4000023 |
12/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) |
100459552 |
1000611 |
25/06/2014 |
R$ 3.709,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON - RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456470 |
1001151 |
13/06/2014 |
R$ 273,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100459560 |
1000533 |
25/06/2014 |
R$ 418,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100459558 |
1000534 |
25/06/2014 |
R$ 4.297,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100459556 |
1000610 |
25/06/2014 |
R$ 1.686,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100459554 |
1000535 |
25/06/2014 |
R$ 706,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100459564 |
1000536 |
25/06/2014 |
R$ 2.962,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100459562 |
1000612 |
25/06/2014 |
R$ 1.375,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. |
400459584 |
4000500 |
25/06/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. |
400459304 |
4000501 |
25/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100456644 |
1000039 |
16/06/2014 |
R$ 100,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100459580 |
1001153 |
25/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100459578 |
1001154 |
25/06/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
100459576 |
1001155 |
25/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2014 |
100459574 |
1001156 |
25/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100459182 |
1001157 |
26/06/2014 |
R$ 458,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100459572 |
1001158 |
25/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
100459570 |
1001160 |
25/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100459568 |
1001161 |
25/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
100459566 |
1001162 |
25/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MJUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1ª PARCELA. |
100456782 |
1001163 |
17/06/2014 |
R$ 1.443,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100459492 |
1000519 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459132 |
1001165 |
25/06/2014 |
R$ 522,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459128 |
1001166 |
25/06/2014 |
R$ 87,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459174 |
1000010 |
26/06/2014 |
R$ 484,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459146 |
1001167 |
16/06/2014 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100459484 |
1001168 |
30/06/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
100459482 |
1001169 |
30/06/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459138 |
1001170 |
25/06/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459136 |
1001171 |
25/06/2014 |
R$ 172,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100459134 |
1001172 |
25/06/2014 |
R$ 36,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/05/2014 A 10/06/2014 |
100459582 |
1001175 |
25/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459410 |
1001176 |
30/06/2014 |
R$ 231,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459438 |
1001177 |
30/06/2014 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459424 |
1001178 |
30/06/2014 |
R$ 99,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459452 |
1001179 |
30/06/2014 |
R$ 557,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 081040000009298210 |
100455260 |
1001180 |
12/06/2014 |
R$ 4.394,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100456710 |
1001187 |
23/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100470630 |
1001188 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459144 |
1001189 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
100455262 |
1001190 |
12/06/2014 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100455388 |
1000091 |
16/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100455390 |
1000012 |
16/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460040 |
4000506 |
12/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459280 |
4000507 |
12/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DE BETIM A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459338 |
1001191 |
23/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459176 |
1000014 |
26/06/2014 |
R$ 39,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPEENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459478 |
1001192 |
30/06/2014 |
R$ 518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POVOADO DO SANTANA COM BURRO E CARROÇA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 4 DIAS. |
100465728 |
1001193 |
24/06/2014 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100459964 |
1000091 |
24/06/2014 |
R$ 388,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459334 |
1001194 |
27/06/2014 |
R$ 237,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE SALÃO DE FESTAS PARA FORMATURA DO PROERD E PROGEA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100466394 |
1001195 |
27/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100460018 |
1000228 |
24/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459470 |
1001198 |
30/06/2014 |
R$ 99,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIOES E PLANTOES PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459486 |
1001199 |
30/06/2014 |
R$ 1.073,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459488 |
1001200 |
30/06/2014 |
R$ 763,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
100459490 |
1001201 |
30/06/2014 |
R$ 316,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459124 |
1001202 |
27/06/2014 |
R$ 311,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459120 |
1001203 |
27/06/2014 |
R$ 274,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459126 |
1001204 |
27/06/2014 |
R$ 826,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465882 |
4000495 |
24/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459292 |
4000023 |
24/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459252 |
4000030 |
24/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460056 |
4000034 |
24/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459262 |
4000020 |
24/06/2014 |
R$ 255,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459278 |
4000021 |
24/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459276 |
4000021 |
24/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459594 |
4000018 |
24/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459592 |
4000018 |
24/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459294 |
4000028 |
24/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459274 |
4000025 |
24/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400459260 |
4000025 |
24/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470488 |
4000036 |
24/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460066 |
4000468 |
24/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460042 |
4000510 |
24/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460054 |
4000511 |
24/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400460062 |
4000513 |
24/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400459310 |
4000514 |
24/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
400459286 |
4000517 |
27/06/2014 |
R$ 715,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465984 |
4000518 |
24/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460048 |
4000024 |
24/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400459268 |
4000520 |
26/06/2014 |
R$ 238,92 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100459346 |
1000269 |
26/06/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100466392 |
1000637 |
26/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100466390 |
1000636 |
26/06/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400459306 |
4000521 |
26/06/2014 |
R$ 7.187,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE EM PO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100459476 |
1001212 |
30/06/2014 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459122 |
1001213 |
27/06/2014 |
R$ 127,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459480 |
1001214 |
30/06/2014 |
R$ 107,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460034 |
4000033 |
30/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400465978 |
4000522 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇAO DAS COMEMORÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459336 |
1000922 |
27/06/2014 |
R$ 21.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100467258 |
1001216 |
27/06/2014 |
R$ 833,27 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400467384 |
4000528 |
30/06/2014 |
R$ 5.434,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400463964 |
4000529 |
30/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400460038 |
4000530 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460046 |
4000030 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460044 |
4000383 |
30/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460036 |
4000021 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100461952 |
1001220 |
30/06/2014 |
R$ 944,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS PARA HOMENAGEM AOS PROFESSORES ANIVERSARIANTES DO 1º SEMESTRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465832 |
1001221 |
30/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400463958 |
4000019 |
30/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400463960 |
4000019 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465666 |
1000093 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465668 |
1000093 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400460052 |
4000023 |
30/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465986 |
4000025 |
30/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465934 |
4000469 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465930 |
4000029 |
30/06/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE GOLA CARECA EM MALHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465830 |
1001233 |
30/06/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100458132 |
1000012 |
26/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100458134 |
1000013 |
26/06/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458196 |
1001239 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458198 |
1001240 |
26/06/2014 |
R$ 138,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458200 |
1001241 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458202 |
1001242 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458204 |
1001243 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458206 |
1001244 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458268 |
1001245 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458270 |
1001246 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458272 |
1001247 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458274 |
1001248 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458276 |
1001249 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100458278 |
1001250 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUARDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400458900 |
4000531 |
24/06/2014 |
R$ 215,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TIRA MANCHAS DE PISO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400463956 |
4000534 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470486 |
4000535 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465982 |
4000536 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO AOS 15.000 KM DO VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400458980 |
4000538 |
23/06/2014 |
R$ 582,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459080 |
1001251 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459082 |
1001252 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459084 |
1001253 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459086 |
1001254 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459088 |
1001255 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459090 |
1001256 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100459092 |
1001257 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS. |
100459376 |
1000991 |
12/06/2014 |
R$ 9.311,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465926 |
4000023 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465924 |
4000023 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465936 |
4000021 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465938 |
4000021 |
30/06/2014 |
R$ 80,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400464532 |
4000543 |
30/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465402 |
4000544 |
30/06/2014 |
R$ 25.443,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465414 |
4000545 |
30/06/2014 |
R$ 33.362,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465420 |
4000546 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465426 |
4000547 |
30/06/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465430 |
4000548 |
30/06/2014 |
R$ 14.154,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400465436 |
4000551 |
30/06/2014 |
R$ 8.063,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400464664 |
4000552 |
30/06/2014 |
R$ 4.934,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400464504 |
4000553 |
30/06/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
400464500 |
4000554 |
30/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466138 |
1001269 |
30/06/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466122 |
1001271 |
30/06/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466142 |
1001272 |
30/06/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466116 |
1001273 |
30/06/2014 |
R$ 5.401,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466160 |
1001274 |
30/06/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465240 |
1001276 |
30/06/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466374 |
1001277 |
30/06/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466182 |
1001278 |
30/06/2014 |
R$ 3.204,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466204 |
1001279 |
30/06/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466198 |
1001280 |
30/06/2014 |
R$ 913,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466208 |
1001281 |
30/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466366 |
1001283 |
30/06/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466218 |
1001284 |
30/06/2014 |
R$ 15.348,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466246 |
1001285 |
30/06/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466268 |
1001287 |
30/06/2014 |
R$ 34.733,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466256 |
1001288 |
30/06/2014 |
R$ 65.247,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466274 |
1001290 |
30/06/2014 |
R$ 4.494,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466294 |
1001291 |
30/06/2014 |
R$ 914,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466290 |
1001292 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466328 |
1001293 |
30/06/2014 |
R$ 4.349,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466332 |
1001294 |
30/06/2014 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466286 |
1001295 |
30/06/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466322 |
1001296 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466298 |
1001297 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466316 |
1001298 |
30/06/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466380 |
1001299 |
30/06/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465330 |
1001300 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465290 |
1001301 |
30/06/2014 |
R$ 17.949,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465308 |
1001302 |
30/06/2014 |
R$ 27.592,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465268 |
1001303 |
30/06/2014 |
R$ 7.740,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465280 |
1001304 |
30/06/2014 |
R$ 9.787,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465262 |
1001305 |
30/06/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100465346 |
1001306 |
30/06/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466360 |
1001307 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466356 |
1001308 |
30/06/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466340 |
1001309 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466222 |
1001286 |
30/06/2014 |
R$ 29.783,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470484 |
4000034 |
30/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470482 |
4000034 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465880 |
4000018 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465878 |
4000018 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465940 |
4000561 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465970 |
4000562 |
30/06/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465922 |
4000030 |
30/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465920 |
4000030 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465976 |
4000029 |
30/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465974 |
4000029 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463882 |
1000033 |
02/06/2014 |
R$ 87,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463884 |
1000033 |
02/06/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463886 |
1000033 |
10/06/2014 |
R$ 14,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463888 |
1000033 |
20/06/2014 |
R$ 4,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463890 |
1000033 |
10/06/2014 |
R$ 2.682,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463892 |
1000033 |
20/06/2014 |
R$ 1.149,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463894 |
1000033 |
30/06/2014 |
R$ 1.221,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463896 |
1000033 |
30/06/2014 |
R$ 2,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100463898 |
1000034 |
30/06/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.C/C 9834-5 |
100464188 |
1001366 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100464412 |
1000681 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100464454 |
1000681 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100464474 |
1000681 |
30/06/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
400464538 |
4000333 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .C/C 19960-5 |
400464662 |
4000568 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400465202 |
4000499 |
26/06/2014 |
R$ 6.253,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100465208 |
1000225 |
30/06/2014 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465236 |
1000049 |
23/06/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400465374 |
4000043 |
30/06/2014 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100465648 |
1000225 |
30/06/2014 |
R$ 171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100467236 |
1000013 |
12/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100467270 |
1001258 |
30/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400467382 |
4000579 |
30/06/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100467392 |
1000226 |
30/06/2014 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100467398 |
1000226 |
26/06/2014 |
R$ 1.400,00 |
|