| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400475396 |
4000644 |
18/07/2014 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100485658 |
1001768 |
01/07/2014 |
R$ 382,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100459980 |
1001788 |
01/07/2014 |
R$ 315,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100459982 |
1001790 |
01/07/2014 |
R$ 924,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100459984 |
1001824 |
01/07/2014 |
R$ 875,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100484614 |
1001441 |
29/07/2014 |
R$ 598,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTECAO DAS ESCOLAS |
100475330 |
1000257 |
28/07/2014 |
R$ 1.417,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURAL ESPORTE E LAZER |
100475328 |
1000258 |
28/07/2014 |
R$ 165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100475326 |
1000259 |
28/07/2014 |
R$ 98,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100475348 |
1000718 |
28/07/2014 |
R$ 477,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(USINA DE LIXO) |
100475352 |
1000719 |
28/07/2014 |
R$ 37,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO,POLO UAB |
100475354 |
1000721 |
28/07/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100475356 |
1000722 |
28/07/2014 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.USINA DE LIXO |
100475358 |
1000723 |
28/07/2014 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(MATERIAL PARA O CEMITERIO) |
100475350 |
1000724 |
28/07/2014 |
R$ 378,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PARABRISA E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475098 |
1000845 |
22/07/2014 |
R$ 507,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO POSTO DE SAUDE. |
400465900 |
4000464 |
08/07/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O POSTO DE SAUDE. |
400465898 |
4000465 |
08/07/2014 |
R$ 81,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES(BISCOITO)PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
400465902 |
4000485 |
08/07/2014 |
R$ 227,56 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100485708 |
1001094 |
01/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMEPZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400465890 |
4000486 |
08/07/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.001/2014 |
100459990 |
1001109 |
02/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.022/2014 |
100463914 |
1001141 |
03/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400465914 |
4000294 |
08/07/2014 |
R$ 7.690,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100459978 |
1001159 |
01/07/2014 |
R$ 1.562,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO032/2014 E 006/2014 |
100465764 |
1001173 |
08/07/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.007/2014 |
100465762 |
1001174 |
08/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400465916 |
4000505 |
08/07/2014 |
R$ 335,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(LANCHES PARA FUNCIONARIOS) |
400465904 |
4000508 |
08/07/2014 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100459992 |
1001196 |
07/07/2014 |
R$ 1.239,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100459968 |
1001197 |
01/07/2014 |
R$ 1.240,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100474946 |
1000272 |
28/07/2014 |
R$ 6.990,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUACAO. |
100475336 |
1001205 |
28/07/2014 |
R$ 53,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100475338 |
1001206 |
28/07/2014 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100475342 |
1001207 |
28/07/2014 |
R$ 982,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100475340 |
1001208 |
28/07/2014 |
R$ 312,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475398 |
4000509 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400470510 |
4000515 |
15/07/2014 |
R$ 39,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400470508 |
4000516 |
15/07/2014 |
R$ 730,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TERMODESTRUIÇÃO DE LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400475400 |
4000519 |
15/07/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100465720 |
1000019 |
10/07/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100459988 |
1001209 |
01/07/2014 |
R$ 1.224,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.004/2014 TP |
100470606 |
1001210 |
15/07/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E TOMADA DE PREÇO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.008/2014 |
100470608 |
1001211 |
15/07/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(CONTROLE INTERNO) |
100474994 |
1001215 |
28/07/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400465980 |
4000523 |
11/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014. |
100460020 |
1001181 |
02/07/2014 |
R$ 7.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A 34 DIAS DE SERVIÇO- 28/04 A 31/05. |
100485440 |
1001182 |
01/07/2014 |
R$ 9.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE.ATENDIMETO MEDICOS. |
400470516 |
4000524 |
15/07/2014 |
R$ 4.985,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400470492 |
4000525 |
15/07/2014 |
R$ 3.393,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE NA CHAPA 18 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400465908 |
4000526 |
08/07/2014 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400465906 |
4000527 |
08/07/2014 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAPA DE COURO E TAPETE VERNIZ PARA FORRAÇÃO DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459966 |
1001217 |
01/07/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459972 |
1001218 |
01/07/2014 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100459986 |
1001219 |
01/07/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459974 |
1000024 |
01/07/2014 |
R$ 21,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100459976 |
1000026 |
01/07/2014 |
R$ 80,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE obras |
100475344 |
1001222 |
28/07/2014 |
R$ 935,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100475332 |
1001223 |
28/07/2014 |
R$ 332,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100475334 |
1001224 |
28/07/2014 |
R$ 47,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO É REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DVINOLANDIA DE MINAS. |
100475346 |
1001225 |
28/07/2014 |
R$ 1.301,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS- FAMILIA DA SENHORA JANAINA FIGUEIREDO SILVA E ELAINE CARDOSO SANTOS. |
100459970 |
1001226 |
01/07/2014 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO CHAPA 18 PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475162 |
1001228 |
22/07/2014 |
R$ 448,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470588 |
1001229 |
15/07/2014 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465760 |
1000018 |
08/07/2014 |
R$ 156,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465750 |
1000016 |
08/07/2014 |
R$ 81,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. |
100475014 |
1001230 |
02/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A FORMATURA DO PROERD REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100485660 |
1001231 |
02/07/2014 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475374 |
4000033 |
01/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100460014 |
1001183 |
02/07/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO 2014. |
100459996 |
1001232 |
02/07/2014 |
R$ 9.089,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. PETI |
100460016 |
1001234 |
02/07/2014 |
R$ 407,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100460012 |
1001235 |
02/07/2014 |
R$ 206,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470604 |
1001236 |
15/07/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465744 |
1001237 |
08/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465756 |
1000009 |
08/07/2014 |
R$ 557,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100463900 |
1001238 |
03/07/2014 |
R$ 726,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400465894 |
4000532 |
08/07/2014 |
R$ 255,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE |
400465896 |
4000533 |
08/07/2014 |
R$ 6,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400465910 |
4000537 |
08/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400465912 |
4000539 |
08/07/2014 |
R$ 90,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485688 |
1000013 |
01/07/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2014. |
100465798 |
1001259 |
09/07/2014 |
R$ 7.875,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS, OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470558 |
1001260 |
15/07/2014 |
R$ 459,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470572 |
1001261 |
15/07/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100470554 |
1001262 |
15/07/2014 |
R$ 110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100470556 |
1001263 |
15/07/2014 |
R$ 288,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475102 |
1001264 |
22/07/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465670 |
1000093 |
07/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIANA FORMATURA DO PRONATEC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100463974 |
1001265 |
07/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA E RECEPCIONISTA NO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA LIRA DO DIVINO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100463990 |
1001266 |
07/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400465892 |
4000022 |
08/07/2014 |
R$ 232,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OPQ 3051, OQD 6717, HNH 1620, OPQ 9209, OXA 0901, NXX 0844, HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
400470502 |
4000541 |
15/07/2014 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400470490 |
4000542 |
15/07/2014 |
R$ 2.973,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400463952 |
4000549 |
04/07/2014 |
R$ 898,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400463954 |
4000550 |
04/07/2014 |
R$ 469,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO 45 DIAS. |
100465860 |
1001267 |
04/07/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465664 |
1001268 |
04/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466062 |
1001270 |
01/07/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466078 |
1001275 |
01/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466094 |
1001282 |
01/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2014 |
100466110 |
1001289 |
01/07/2014 |
R$ 793,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100463916 |
1000017 |
04/07/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400463946 |
4000555 |
04/07/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100465766 |
1001310 |
08/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475324 |
1001312 |
22/07/2014 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUIMICA NO POLO PRESENCIAL DA UAB NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470614 |
1001313 |
15/07/2014 |
R$ 14.550,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465758 |
1000027 |
08/07/2014 |
R$ 121,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100467272 |
1000024 |
08/07/2014 |
R$ 212,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACO JACARÉ 2 TONELAS E MACACO GARRAFA 12 TONELADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465794 |
1001314 |
08/07/2014 |
R$ 281,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8152 DN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA ATENTER AS ATIVIDADES DO PRONATEC. |
100470536 |
1001315 |
15/07/2014 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO JIU JITSU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA TORNEIO EM IPANEMA/MG. |
100465690 |
1001316 |
10/07/2014 |
R$ 3.421,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470590 |
1001317 |
15/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465718 |
1001135 |
10/07/2014 |
R$ 464,20 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100465726 |
1001042 |
07/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100470662 |
1001043 |
07/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100470664 |
1001044 |
07/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100465724 |
1001046 |
07/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100475048 |
1001047 |
07/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100475220 |
1001048 |
07/07/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100474996 |
1001045 |
07/07/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100465682 |
1001318 |
11/07/2014 |
R$ 63,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465676 |
1001319 |
11/07/2014 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465684 |
1001320 |
11/07/2014 |
R$ 778,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
100465814 |
1001321 |
09/07/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A APAAE DE VIRGINOPOLIS. |
100465704 |
1001322 |
10/07/2014 |
R$ 2.590,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100470610 |
1001323 |
15/07/2014 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100465796 |
1001324 |
09/07/2014 |
R$ 553,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100465722 |
1001325 |
04/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE EM PO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE |
400470500 |
4000556 |
15/07/2014 |
R$ 265,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400470498 |
4000557 |
15/07/2014 |
R$ 379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400470514 |
4000559 |
15/07/2014 |
R$ 139,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400465918 |
4000022 |
08/07/2014 |
R$ 238,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400465884 |
4000560 |
08/07/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400465876 |
4000563 |
04/07/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
400471008 |
4000565 |
18/07/2014 |
R$ 20.179,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014(inss dos autonomons) |
400471014 |
4000566 |
18/07/2014 |
R$ 3.118,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA NO SETOR TRIBUTÁRIO COM ANALISE, EXAMES E COLETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100464006 |
1001326 |
09/07/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471122 |
1001328 |
18/07/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471128 |
1001329 |
18/07/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471126 |
1001330 |
18/07/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471116 |
1001331 |
18/07/2014 |
R$ 1.665,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471112 |
1001332 |
18/07/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471108 |
1001333 |
18/07/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471104 |
1001334 |
18/07/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471100 |
1001335 |
18/07/2014 |
R$ 1.376,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471096 |
1001336 |
18/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471088 |
1001337 |
18/07/2014 |
R$ 855,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471094 |
1001338 |
18/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471020 |
1001339 |
18/07/2014 |
R$ 16.337,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471026 |
1001340 |
18/07/2014 |
R$ 10.418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471082 |
1001341 |
18/07/2014 |
R$ 952,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471078 |
1001342 |
18/07/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471072 |
1001343 |
18/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471070 |
1001344 |
18/07/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471064 |
1001345 |
18/07/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471062 |
1001346 |
18/07/2014 |
R$ 335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471060 |
1001347 |
18/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471054 |
1001349 |
18/07/2014 |
R$ 3.611,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471048 |
1001350 |
18/07/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471044 |
1001351 |
18/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100465674 |
1001352 |
07/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA DOS ALUNOS DO ESPORTE AMADOR PARA REVELAR NOVOS ATLETAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470632 |
1001361 |
08/07/2014 |
R$ 2.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471038 |
1001348 |
18/07/2014 |
R$ 9.024,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2014 |
100471034 |
1001362 |
18/07/2014 |
R$ 2.846,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400465928 |
4000023 |
02/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400470494 |
4000567 |
07/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400470506 |
4000472 |
15/07/2014 |
R$ 1.537,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100470586 |
1001112 |
15/07/2014 |
R$ 766,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270 E OUTROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100470612 |
1001363 |
15/07/2014 |
R$ 218,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465752 |
1000039 |
08/07/2014 |
R$ 53,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465754 |
1000009 |
08/07/2014 |
R$ 268,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100465748 |
1000050 |
08/07/2014 |
R$ 604,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488738 |
1000056 |
14/07/2014 |
R$ 7.737,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100488748 |
1000614 |
14/07/2014 |
R$ 531,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488746 |
1000050 |
14/07/2014 |
R$ 344,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488742 |
1000485 |
14/07/2014 |
R$ 161,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488740 |
1000487 |
14/07/2014 |
R$ 1.482,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488734 |
1000486 |
14/07/2014 |
R$ 72,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100488736 |
1000484 |
14/07/2014 |
R$ 317,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400488760 |
4000017 |
14/07/2014 |
R$ 917,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470496 |
4000021 |
07/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470480 |
4000019 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 40 MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA- OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100465686 |
1001364 |
10/07/2014 |
R$ 587,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO AOS 40 MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA- OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100465688 |
1001365 |
10/07/2014 |
R$ 782,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400465968 |
4000022 |
11/07/2014 |
R$ 326,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENICOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400465950 |
4000570 |
11/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400475392 |
4000571 |
18/07/2014 |
R$ 244,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400465962 |
4000573 |
11/07/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400465956 |
4000574 |
11/07/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400465944 |
4000575 |
11/07/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100470958 |
1001369 |
18/07/2014 |
R$ 5.000,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100475182 |
1000020 |
07/07/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100475184 |
1000020 |
08/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100465166 |
1001372 |
08/07/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100465168 |
1001373 |
09/07/2014 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100470666 |
1000024 |
16/07/2014 |
R$ 46,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100470702 |
1001374 |
16/07/2014 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470660 |
1001375 |
11/07/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO |
100475104 |
1001376 |
22/07/2014 |
R$ 188,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS NXX 1270 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470976 |
1001377 |
18/07/2014 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MULITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474962 |
1001378 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474960 |
1001379 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474958 |
1001380 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474954 |
1001381 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA M.MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474956 |
1001382 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014 |
100474952 |
1001383 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100474950 |
1001385 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100474948 |
1001386 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA FORMATURA DO PROGEA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100474906 |
1001387 |
08/07/2014 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100475216 |
1000093 |
09/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400475394 |
4000578 |
18/07/2014 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470522 |
4000023 |
07/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470524 |
4000023 |
08/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470478 |
4000018 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100474976 |
1000534 |
28/07/2014 |
R$ 3.554,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100474966 |
1000610 |
28/07/2014 |
R$ 1.513,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100474970 |
1000536 |
28/07/2014 |
R$ 3.213,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100470700 |
1001370 |
16/07/2014 |
R$ 2.781,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485710 |
1001388 |
14/07/2014 |
R$ 271,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100474968 |
1000535 |
28/07/2014 |
R$ 274,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100474972 |
1000612 |
28/07/2014 |
R$ 685,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100474974 |
1000533 |
28/07/2014 |
R$ 538,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475030 |
1001371 |
16/07/2014 |
R$ 435,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475126 |
1000010 |
22/07/2014 |
R$ 537,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100474978 |
1001389 |
28/07/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100470698 |
1001392 |
16/07/2014 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100470696 |
1001393 |
16/07/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100470694 |
1001394 |
16/07/2014 |
R$ 329,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
100470692 |
1001395 |
16/07/2014 |
R$ 230,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
100470690 |
1001396 |
16/07/2014 |
R$ 218,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100470688 |
1001397 |
16/07/2014 |
R$ 483,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100470686 |
1001398 |
16/07/2014 |
R$ 191,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS(TERMINAL RODOVIARIO) |
100470684 |
1001399 |
16/07/2014 |
R$ 2.202,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100484700 |
1001094 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO,44 CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SR. FABIOLA SOUZA DA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
100475094 |
1001095 |
07/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100484638 |
1001093 |
17/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100474924 |
1000015 |
16/07/2014 |
R$ 224,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO COMPRESSOR MODELO EBERBE 5 CV 2P TRIF. BLIND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100467706 |
1001400 |
11/07/2014 |
R$ 261,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOR DO COMPRESSOR MODELO EBERBE 5 CV 2P TRIF. BLIND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100467708 |
1001401 |
11/07/2014 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100474926 |
1000015 |
16/07/2014 |
R$ 152,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 04/07/2014 CONFORME SOLICITAÇÃO. |
100470538 |
1001402 |
10/07/2014 |
R$ 466,00 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 28/06/2014 E 08/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100474998 |
1001407 |
22/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO PÁLIO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475032 |
1001408 |
16/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS (MUDANÇA DE COR) DO ONIBUS LCN 8873 E DO MICRO ONIBUS NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475050 |
1001409 |
16/07/2014 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA TRANSFERENCIA DO CAMINHÃO PLACA ORC 8464 E EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PAC -2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
100475066 |
1001410 |
16/07/2014 |
R$ 631,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD E NA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO ROBERTOS NOS DIAS 06/06 E 11/06 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIN |
100475148 |
1001411 |
22/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NO CORREGO DOS PINTOS NO DIA 13/06/ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475134 |
1001412 |
22/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 10/06 E 11/06 DE 2014 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVI |
100474922 |
1001413 |
16/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS DOS JOGOS DO BRASIL PELA COPA DO MUNDO, EVENTO DO PRONATEC NO DIA 14/06 E HOMENAGEM A BANDA LIRO DO DIVINO NO DIA 27/06 , REALIZADO PELA SECRETARIA |
100470670 |
1001414 |
16/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A COMEMORAÇÃO DOS 102 ANOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100470668 |
1001415 |
16/07/2014 |
R$ 99,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESP. NA TRANSF. DA DUCATO PLCA OXA 0901, DOBLO AMBULÂNCIA OQP 3051, PÁLIO OXI 8384, UNO OQD 6717 E SEGUNDA VIA DO CRV DOS VEÍCULOS HNH 1620 E NXX 0844 DA SEC. MUNC. DE SAÚDE |
400485638 |
4000584 |
18/07/2014 |
R$ 1.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400470526 |
4000585 |
11/07/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400470518 |
4000586 |
14/07/2014 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475360 |
4000034 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475362 |
4000019 |
07/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475370 |
4000036 |
08/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475368 |
4000036 |
11/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400470520 |
4000030 |
07/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475390 |
4000028 |
07/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475388 |
4000028 |
07/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475378 |
4000587 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475380 |
4000588 |
08/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475116 |
1000024 |
22/07/2014 |
R$ 69,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475118 |
1000024 |
22/07/2014 |
R$ 16,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475230 |
1001367 |
25/07/2014 |
R$ 3.268,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475276 |
1001416 |
24/07/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO TIPO VAN A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475292 |
1001417 |
24/07/2014 |
R$ 589,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475308 |
1001368 |
24/07/2014 |
R$ 3.749,46 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
100484386 |
1000269 |
28/07/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA FORMATURA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475200 |
1001420 |
17/07/2014 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475218 |
1001421 |
22/07/2014 |
R$ 345,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA. REF: AO 10 DE JUNHO DE 2014. A 10 DE JULHO DE 2014. |
100474964 |
1001422 |
28/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475180 |
1001423 |
22/07/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475178 |
1001426 |
22/07/2014 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 378/2012/SEGOV/PADEM |
100468338 |
1001429 |
14/07/2014 |
R$ 7.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475412 |
4000021 |
14/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXI 8384 AOS 10.000 KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400468386 |
4000591 |
15/07/2014 |
R$ 300,87 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 10.000 KM DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400468388 |
4000592 |
15/07/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475372 |
4000033 |
14/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475376 |
4000033 |
14/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475384 |
4000023 |
14/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DURANTE OS DIAS 04/07/2014 A 11/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400470474 |
4000593 |
17/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100474930 |
1000093 |
17/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100474928 |
1001430 |
17/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100499163 |
1000091 |
17/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100474932 |
1001432 |
17/07/2014 |
R$ 7.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINA13 FUROS 3/4 PARA A MOTONIVELADORA CAT120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100468470 |
1001433 |
16/07/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL DO PROCESSO 68/2014. |
100475186 |
1001431 |
17/07/2014 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475106 |
1001434 |
22/07/2014 |
R$ 370,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATA MATO GLIFOSATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475108 |
1001435 |
22/07/2014 |
R$ 352,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A APAAE EM VIRGINÓPLIS. |
100475260 |
1001436 |
24/07/2014 |
R$ 3.421,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA A PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475132 |
1001438 |
22/07/2014 |
R$ 2.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100475176 |
1001439 |
22/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100474992 |
1000216 |
28/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475120 |
1000022 |
22/07/2014 |
R$ 62,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475122 |
1000021 |
22/07/2014 |
R$ 134,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485722 |
1000013 |
18/07/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485720 |
1000012 |
18/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ALESSANDRO LOPES FERREIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO SOCIO-ECONOMICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
100475222 |
1001360 |
25/07/2014 |
R$ 276,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475414 |
4000021 |
15/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400475366 |
4000595 |
18/07/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400475386 |
4000596 |
18/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475248 |
1000237 |
25/07/2014 |
R$ 1.215,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475364 |
4000018 |
14/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499354 |
4000597 |
14/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485560 |
1000636 |
22/07/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485558 |
1000637 |
22/07/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100475124 |
1000014 |
22/07/2014 |
R$ 52,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400485644 |
4000258 |
28/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100499279 |
1000091 |
17/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INTERNACAO DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ROSA FERNANDES. |
100475096 |
1001440 |
21/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475382 |
4000025 |
18/07/2014 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO RELATIVO A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100485724 |
1001441 |
23/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100475254 |
1001442 |
24/07/2014 |
R$ 1.626,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100471892 |
1001458 |
21/07/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO |
100471894 |
1001460 |
23/07/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484830 |
4000030 |
18/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484820 |
4000029 |
18/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475408 |
4000018 |
18/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400484822 |
4000603 |
25/07/2014 |
R$ 152,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485726 |
1001461 |
25/07/2014 |
R$ 431,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484840 |
4000023 |
18/07/2014 |
R$ 326,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475402 |
4000019 |
18/07/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475404 |
4000019 |
18/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475410 |
4000021 |
18/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484790 |
4000025 |
25/07/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489312 |
4000036 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473702 |
1000034 |
10/07/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473736 |
1000033 |
01/07/2014 |
R$ 81,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473738 |
1000033 |
01/07/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473728 |
1000033 |
10/07/2014 |
R$ 15,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473732 |
1000033 |
10/07/2014 |
R$ 2.627,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473730 |
1000033 |
17/07/2014 |
R$ 5,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100473734 |
1000033 |
18/07/2014 |
R$ 546,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400475406 |
4000019 |
24/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484806 |
4000019 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484804 |
4000024 |
18/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484818 |
4000383 |
18/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489314 |
4000034 |
18/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484824 |
4000495 |
18/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484780 |
4000031 |
24/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100484612 |
1001464 |
29/07/2014 |
R$ 83,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO PELO CAMINHÃO PLACA ORC 8464 NA RUA SANTA RITA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO 4 |
100489270 |
1001465 |
30/07/2014 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484828 |
4000030 |
21/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE DAM PROVENIENTE A ARACAO DE TERRA, NAO REALIZADO. |
100484620 |
1001466 |
29/07/2014 |
R$ 50,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGUTO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA N |
100474794 |
1001478 |
25/07/2014 |
R$ 65,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499376 |
4000018 |
25/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484834 |
4000021 |
25/07/2014 |
R$ 80,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400484816 |
4000607 |
30/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400484798 |
4000608 |
30/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485696 |
1000015 |
30/07/2014 |
R$ 572,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100475430 |
1001311 |
22/07/2014 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100477200 |
1000033 |
30/07/2014 |
R$ 1.167,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100477202 |
1000033 |
30/07/2014 |
R$ 2,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100477338 |
1001492 |
30/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100477340 |
1001493 |
30/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100477342 |
1001494 |
30/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100477344 |
1001495 |
30/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXI 8384 AOS 20.000 KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400477414 |
4000610 |
30/07/2014 |
R$ 178,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400484796 |
4000613 |
31/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499390 |
4000024 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484792 |
4000033 |
25/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484794 |
4000033 |
25/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484836 |
4000021 |
29/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477646 |
4000617 |
31/07/2014 |
R$ 33.355,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477652 |
4000618 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477660 |
4000619 |
31/07/2014 |
R$ 3.303,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477664 |
4000620 |
31/07/2014 |
R$ 14.158,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477670 |
4000621 |
31/07/2014 |
R$ 6.059,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477692 |
4000622 |
31/07/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477674 |
4000623 |
31/07/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477696 |
4000624 |
31/07/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477704 |
4000625 |
31/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
400477634 |
4000616 |
31/07/2014 |
R$ 23.724,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485184 |
1001504 |
31/07/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485168 |
1001506 |
31/07/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485188 |
1001507 |
31/07/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485244 |
1001508 |
31/07/2014 |
R$ 4.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485206 |
1001509 |
31/07/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484364 |
1001511 |
31/07/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485270 |
1001512 |
31/07/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485228 |
1001513 |
31/07/2014 |
R$ 2.652,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485248 |
1001516 |
31/07/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485152 |
1001517 |
31/07/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485252 |
1001518 |
31/07/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485276 |
1001519 |
31/07/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485364 |
1001520 |
31/07/2014 |
R$ 14.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485416 |
1001521 |
31/07/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485390 |
1001522 |
31/07/2014 |
R$ 29.901,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485162 |
1001523 |
31/07/2014 |
R$ 35.479,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485418 |
1001524 |
31/07/2014 |
R$ 62.632,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485144 |
1001525 |
31/07/2014 |
R$ 1.213,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485370 |
1001526 |
31/07/2014 |
R$ 4.058,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485352 |
1001527 |
31/07/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485356 |
1001528 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485316 |
1001530 |
31/07/2014 |
R$ 2.636,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485360 |
1001531 |
31/07/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485324 |
1001532 |
31/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485336 |
1001533 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485332 |
1001534 |
31/07/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485268 |
1001535 |
31/07/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484286 |
1001536 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484312 |
1001537 |
31/07/2014 |
R$ 13.790,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484304 |
1001538 |
31/07/2014 |
R$ 26.385,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484328 |
1001539 |
31/07/2014 |
R$ 5.710,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484336 |
1001540 |
31/07/2014 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484346 |
1001541 |
31/07/2014 |
R$ 4.030,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484352 |
1001542 |
31/07/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100484360 |
1001543 |
31/07/2014 |
R$ 5.123,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485286 |
1001544 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485290 |
1001545 |
31/07/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485294 |
1001546 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485430 |
1001514 |
31/07/2014 |
R$ 905,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485312 |
1001529 |
31/07/2014 |
R$ 4.411,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS |
100480934 |
1001437 |
22/07/2014 |
R$ 4.012,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484800 |
4000021 |
30/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400484802 |
4000021 |
31/07/2014 |
R$ 220,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489226 |
4000034 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400485606 |
4000030 |
30/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489228 |
4000030 |
31/07/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489318 |
4000033 |
31/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499386 |
4000018 |
30/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489316 |
4000033 |
30/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499388 |
4000018 |
31/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22965-2 |
100483712 |
1001605 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22967-9 |
100483734 |
1001606 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22968-7 |
100483770 |
1001607 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA 23759-0 |
100483830 |
1001608 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
100483964 |
1001609 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100484256 |
1000225 |
31/07/2014 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484282 |
1000049 |
18/07/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100485120 |
1000226 |
31/07/2014 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100485458 |
1000225 |
31/07/2014 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400485488 |
4000043 |
31/07/2014 |
R$ 54,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AOS 20.000 KM DO VEÍCULO PLACA OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400485510 |
4000611 |
30/07/2014 |
R$ 199,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE |
400485552 |
4000643 |
31/07/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE |
400485554 |
4000581 |
31/07/2014 |
R$ 1.831,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400485656 |
4000644 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485694 |
1000012 |
01/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100485740 |
1001629 |
30/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA) |
100485752 |
1001630 |
30/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FERNANDA CRISTIN |
100485764 |
1001631 |
30/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VARLOR PROVENIENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO COMVENIO 066/2006 SETOP |
100488782 |
1001353 |
29/07/2014 |
R$ 42,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DEVOLVIDO PROVENIENTE A NAO APLICACAO DE CONVENIO N 066/2006/SETOP |
100488784 |
1001354 |
29/07/2014 |
R$ 20,24 |
|