| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
100499197 |
1000314 |
25/08/2014 |
R$ 772,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499199 |
1000315 |
25/08/2014 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
100499201 |
1000316 |
25/08/2014 |
R$ 153,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALMET |
100499203 |
1000317 |
25/08/2014 |
R$ 514,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499205 |
1000251 |
25/08/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499211 |
1000462 |
25/08/2014 |
R$ 8,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499209 |
1000463 |
25/08/2014 |
R$ 149,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIDA DE MINAS. |
100499215 |
1000490 |
25/08/2014 |
R$ 310,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTEB A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499207 |
1000491 |
25/08/2014 |
R$ 786,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499195 |
1000495 |
25/08/2014 |
R$ 77,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499193 |
1000556 |
25/08/2014 |
R$ 830,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499213 |
1000670 |
25/08/2014 |
R$ 556,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME SOLICITAÇÃO.REGAO 031/2014 |
100484756 |
1001152 |
07/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OXI 8384, OQD 6717, NXX 0844, OPQ 9209 E OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400499366 |
4000540 |
19/08/2014 |
R$ 5.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400484788 |
4000558 |
06/08/2014 |
R$ 114,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100485586 |
1001327 |
08/08/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400488272 |
4000572 |
12/08/2014 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400488262 |
4000576 |
12/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
400488264 |
4000577 |
12/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2014. |
100485602 |
1001384 |
08/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400488240 |
4000294 |
12/08/2014 |
R$ 7.626,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.PREGAO 034/2014 |
100484754 |
1001390 |
07/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.PREGAO 035 E 036/2014 |
100484752 |
1001391 |
07/08/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400488274 |
4000580 |
12/08/2014 |
R$ 1.185,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484610 |
1001418 |
01/08/2014 |
R$ 1.373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484608 |
1001419 |
01/08/2014 |
R$ 3.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400484826 |
4000590 |
01/08/2014 |
R$ 7.054,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
400484782 |
4000594 |
06/08/2014 |
R$ 630,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400499360 |
4000598 |
19/08/2014 |
R$ 3.356,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488146 |
1001444 |
12/08/2014 |
R$ 424,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTECAO DA SEC DE CULTURA. |
100488164 |
1001445 |
12/08/2014 |
R$ 300,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489196 |
1001446 |
14/08/2014 |
R$ 53,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488140 |
1001447 |
12/08/2014 |
R$ 568,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484778 |
1001448 |
07/08/2014 |
R$ 3.287,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484672 |
1001449 |
06/08/2014 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484606 |
1001359 |
01/08/2014 |
R$ 1.767,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI |
100488182 |
1001450 |
06/08/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484760 |
1001454 |
07/08/2014 |
R$ 964,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE CHAPA Nº18 PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100501502 |
1001455 |
27/08/2014 |
R$ 1.287,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488202 |
1001456 |
12/08/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFABRICAÇÃO DE GRADE CHAPA 18 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484646 |
1001457 |
06/08/2014 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100484734 |
1000015 |
07/08/2014 |
R$ 44,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100484736 |
1000015 |
07/08/2014 |
R$ 131,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100488220 |
1001459 |
11/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400499362 |
4000600 |
19/08/2014 |
R$ 49,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
400484838 |
4000602 |
06/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484696 |
1000009 |
06/08/2014 |
R$ 537,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484740 |
1000026 |
07/08/2014 |
R$ 74,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484738 |
1000025 |
07/08/2014 |
R$ 102,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484644 |
1000022 |
06/08/2014 |
R$ 38,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100498895 |
1001639 |
19/08/2014 |
R$ 835,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484698 |
1000016 |
06/08/2014 |
R$ 41,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100484694 |
1000018 |
06/08/2014 |
R$ 156,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100484640 |
1001134 |
06/08/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100499281 |
1001463 |
11/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100498933 |
1001613 |
12/08/2014 |
R$ 2.751,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100489310 |
1000093 |
11/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100484720 |
1000017 |
07/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484670 |
1001467 |
06/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484668 |
1001468 |
06/08/2014 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484642 |
1001469 |
06/08/2014 |
R$ 442,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GERNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484674 |
1001470 |
06/08/2014 |
R$ 116,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484666 |
1001471 |
06/08/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484604 |
1001472 |
07/08/2014 |
R$ 1.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484662 |
1001473 |
06/08/2014 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484660 |
1001474 |
06/08/2014 |
R$ 93,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484742 |
1001475 |
07/08/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484776 |
1001476 |
07/08/2014 |
R$ 201,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484664 |
1001477 |
06/08/2014 |
R$ 34,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.037/2014 |
100488114 |
1001479 |
12/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400484786 |
4000605 |
06/08/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400484784 |
4000606 |
06/08/2014 |
R$ 73,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100498887 |
1001480 |
19/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100488144 |
1001481 |
12/08/2014 |
R$ 57,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488142 |
1001482 |
12/08/2014 |
R$ 96,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100488138 |
1000019 |
12/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO 2,00 X 1,80 PARA A SALA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488108 |
1001483 |
12/08/2014 |
R$ 103,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO GLB7406 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO QUE FOI SERVIÇO PRESTADO DE EMERGENCIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488222 |
1001484 |
04/08/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM TERRENO DE 336M NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MOSENHOR DOMINGOS CONFORME PROCESSO DE DESAPR |
100480950 |
1001485 |
04/08/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100499285 |
1001486 |
26/08/2014 |
R$ 3.398,00 |
|
| AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501492 |
1001488 |
27/08/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SIMPLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484762 |
1001490 |
07/08/2014 |
R$ 192,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100484676 |
1001491 |
06/08/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100489188 |
1001496 |
14/08/2014 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100484690 |
1001497 |
06/08/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100484746 |
1001498 |
07/08/2014 |
R$ 1.453,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400488260 |
4000609 |
12/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100484758 |
1001499 |
07/08/2014 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400488242 |
4000626 |
12/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
100484702 |
1001501 |
04/08/2014 |
R$ 964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUA NO CAMINHÃO DA PREFEITURA NO MES DE JULHO CONFORME ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100484622 |
1001502 |
04/08/2014 |
R$ 772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488110 |
1001135 |
12/08/2014 |
R$ 464,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014.15 DIAS |
400484808 |
4000627 |
06/08/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100488092 |
1001505 |
11/08/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485122 |
1001510 |
04/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100485138 |
1001515 |
04/08/2014 |
R$ 978,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100498821 |
1001547 |
07/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA DO SETOR TRIBUTÁRIO COM ANALISES, EXAMES, COLETA. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. |
100485568 |
1001548 |
07/08/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGENCIA NO VEICULO PLACA GTM PLACA 9184 NO DIA 23/04/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488198 |
1001549 |
12/08/2014 |
R$ 4.706,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26/07 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100498847 |
1001550 |
12/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100485604 |
1000025 |
08/08/2014 |
R$ 167,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100485600 |
1000027 |
08/08/2014 |
R$ 144,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS GLB 7406, LCN 8873, NXX 1270 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499159 |
1001551 |
29/08/2014 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100508590 |
1001552 |
26/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100501558 |
1001553 |
26/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485562 |
1000015 |
28/08/2014 |
R$ 51,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485564 |
1000015 |
08/08/2014 |
R$ 53,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPARO NA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488200 |
1001554 |
12/08/2014 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JUNHO. |
100499251 |
1001555 |
21/08/2014 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JUNHO. |
100501588 |
1001556 |
28/08/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE LICITACAO E CONTRATOS DA SERVIDORA DEISE FERNANDES DE MORA |
100481130 |
1001557 |
04/08/2014 |
R$ 390,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100489204 |
1001042 |
11/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100498931 |
1001043 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100489178 |
1001044 |
11/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100489186 |
1001046 |
11/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100498929 |
1001047 |
11/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100489292 |
1001048 |
11/08/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100489190 |
1001094 |
11/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100499161 |
1001093 |
11/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100501474 |
1001045 |
11/08/2014 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA DO PROERD PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488216 |
1001558 |
12/08/2014 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP M232 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489174 |
1001559 |
14/08/2014 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
400499343 |
4000628 |
20/08/2014 |
R$ 3.324,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
400499344 |
4000629 |
20/08/2014 |
R$ 20.537,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508876 |
1001560 |
20/08/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100508880 |
1001561 |
20/08/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508882 |
1001562 |
20/08/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100508884 |
1001563 |
20/08/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
100508888 |
1001564 |
20/08/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508892 |
1001565 |
20/08/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508896 |
1001566 |
20/08/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508902 |
1001567 |
20/08/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508904 |
1001568 |
20/08/2014 |
R$ 2.679,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508910 |
1001569 |
20/08/2014 |
R$ 257,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508916 |
1001570 |
20/08/2014 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508920 |
1001571 |
20/08/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508924 |
1001572 |
20/08/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100504472 |
1001573 |
20/08/2014 |
R$ 16.292,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100504464 |
1001574 |
20/08/2014 |
R$ 10.460,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508930 |
1001575 |
20/08/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508936 |
1001576 |
20/08/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508938 |
1001577 |
20/08/2014 |
R$ 720,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508944 |
1001578 |
20/08/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508950 |
1001579 |
20/08/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508954 |
1001580 |
20/08/2014 |
R$ 1.180,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508964 |
1001581 |
20/08/2014 |
R$ 8.102,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508968 |
1001582 |
20/08/2014 |
R$ 806,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
100508974 |
1001583 |
20/08/2014 |
R$ 3.248,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS PATRONAL DOS AUTONOMOS 07/2014 |
100508982 |
1001584 |
20/08/2014 |
R$ 3.112,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100489224 |
1000093 |
11/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100488218 |
1000013 |
08/08/2014 |
R$ 804,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100485566 |
1000015 |
08/08/2014 |
R$ 128,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100503558 |
1001585 |
11/08/2014 |
R$ 172,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489180 |
1001586 |
14/08/2014 |
R$ 1.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100514496 |
1001588 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.038/2014 |
100488112 |
1001590 |
12/08/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
100488122 |
1001591 |
12/08/2014 |
R$ 600,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100514498 |
1001592 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488136 |
1001593 |
12/08/2014 |
R$ 768,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489182 |
1001594 |
14/08/2014 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100485584 |
1000021 |
08/08/2014 |
R$ 111,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
400488266 |
4000630 |
12/08/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400488248 |
4000631 |
12/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO. |
400488254 |
4000632 |
12/08/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400488246 |
4000022 |
12/08/2014 |
R$ 209,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400488244 |
4000022 |
12/08/2014 |
R$ 338,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL.(ACOMPANHANTE DO PACIENTE) |
400484832 |
4000633 |
06/08/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400488276 |
4000634 |
06/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400499317 |
4000635 |
06/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400499293 |
4000636 |
26/08/2014 |
R$ 1.981,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489236 |
4000025 |
07/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489234 |
4000638 |
07/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489238 |
4000639 |
07/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270 E OUTROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100489110 |
1001363 |
14/08/2014 |
R$ 1.220,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100501500 |
1001112 |
27/08/2014 |
R$ 1.889,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100498817 |
1001598 |
08/08/2014 |
R$ 331,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100498815 |
1001599 |
08/08/2014 |
R$ 331,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100498819 |
1001600 |
08/08/2014 |
R$ 571,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489184 |
1001601 |
14/08/2014 |
R$ 351,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100508610 |
1001602 |
12/08/2014 |
R$ 24,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498883 |
1001603 |
19/08/2014 |
R$ 253,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS DIAS 01/06/2014 A 30/06/2014. |
100489294 |
1001604 |
08/08/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100503660 |
1001613 |
12/08/2014 |
R$ 1.044,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400499372 |
4000744 |
19/08/2014 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499350 |
4000023 |
07/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499352 |
4000023 |
07/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489230 |
4000021 |
07/08/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400489232 |
4000021 |
07/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400499364 |
4000022 |
19/08/2014 |
R$ 236,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489200 |
1000039 |
14/08/2014 |
R$ 56,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100498889 |
1000009 |
19/08/2014 |
R$ 284,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100510996 |
1001610 |
08/08/2014 |
R$ 271,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100510998 |
1001611 |
08/08/2014 |
R$ 271,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100499217 |
1000010 |
25/08/2014 |
R$ 557,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100498891 |
1001613 |
19/08/2014 |
R$ 663,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498885 |
1001614 |
19/08/2014 |
R$ 478,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DE REUNIOES DO POLO DA UAB |
100501494 |
1001615 |
27/08/2014 |
R$ 71,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489194 |
1001616 |
14/08/2014 |
R$ 601,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(REUNIOES DA SEC DE EUCACAO.) |
100498873 |
1001617 |
19/08/2014 |
R$ 395,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498875 |
1001618 |
19/08/2014 |
R$ 99,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498877 |
1001619 |
19/08/2014 |
R$ 120,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498879 |
1001620 |
19/08/2014 |
R$ 194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100498881 |
1001621 |
19/08/2014 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100498949 |
1001622 |
20/08/2014 |
R$ 1.620,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489092 |
1001369 |
14/08/2014 |
R$ 8.469,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489030 |
1001368 |
14/08/2014 |
R$ 6.703,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ROTA CORREGO DOS PINTOS A ROBERTOS, TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DI |
100499065 |
1001623 |
20/08/2014 |
R$ 1.911,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100499081 |
1001624 |
20/08/2014 |
R$ 2.714,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489052 |
1001416 |
14/08/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489072 |
1001367 |
14/08/2014 |
R$ 5.982,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400499358 |
4000640 |
19/08/2014 |
R$ 166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400489320 |
4000641 |
11/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400488278 |
4000642 |
11/08/2014 |
R$ 474,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS do dia 01/07/2014 a 31/07/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488148 |
1001625 |
11/08/2014 |
R$ 1.187,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS DO DIA 01/07/2014 A 31/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489206 |
1001626 |
11/08/2014 |
R$ 1.303,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CAMINHAO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100488166 |
1001627 |
12/08/2014 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCRITURA DO TERRENO DESMEMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488120 |
1001628 |
13/08/2014 |
R$ 791,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE AREA PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100488118 |
1001632 |
13/08/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA VIBRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFECCAO DE BLOCOS) |
100489176 |
1001633 |
14/08/2014 |
R$ 5.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100504444 |
1001634 |
13/08/2014 |
R$ 15.818,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100501638 |
1000612 |
29/08/2014 |
R$ 4.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100501636 |
1000534 |
29/08/2014 |
R$ 3.816,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100498865 |
1000610 |
19/08/2014 |
R$ 1.527,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100498863 |
1000536 |
19/08/2014 |
R$ 2.952,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100489112 |
1001370 |
14/08/2014 |
R$ 1.775,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100498803 |
1000535 |
19/08/2014 |
R$ 613,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100498805 |
1000533 |
19/08/2014 |
R$ 597,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489192 |
1001371 |
14/08/2014 |
R$ 1.029,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400499356 |
4000645 |
19/08/2014 |
R$ 352,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSIO PAR N 201301717/2013 |
100489198 |
1000963 |
14/08/2014 |
R$ 244.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL TITIO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489118 |
1001635 |
14/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALZIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 02 SONS DE PEQUENO PORTE. |
100489132 |
1001636 |
14/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, SENDO CONCURSO DE FOTOGRAFIA E FESTA JUNINA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489146 |
1001637 |
14/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100489160 |
1001638 |
14/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ARQUITETONICO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. |
100498901 |
1000692 |
19/08/2014 |
R$ 3.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DE UM PADRÃO PARA A AREA DE FESTA DE REALIZAÇÃO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100499219 |
1001639 |
25/08/2014 |
R$ 1.779,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498867 |
1001641 |
19/08/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498869 |
1001642 |
19/08/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489114 |
1000025 |
14/08/2014 |
R$ 125,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100489116 |
1000025 |
14/08/2014 |
R$ 21,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498871 |
1001643 |
19/08/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498893 |
1001644 |
19/08/2014 |
R$ 1.416,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501616 |
1001645 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501618 |
1001646 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501620 |
1001647 |
29/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501622 |
1001648 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501624 |
1001649 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100501626 |
1001386 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501628 |
1001650 |
29/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501630 |
1001651 |
29/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501530 |
1001653 |
27/08/2014 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
100501634 |
1001654 |
29/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO,44 CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SR. FABIOLA SOUZA DA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
100489290 |
1001095 |
12/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501544 |
1001656 |
27/08/2014 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100513954 |
1000093 |
20/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100489202 |
1001658 |
14/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINLOLÂNDIA DE MINAS. |
100501496 |
1001659 |
27/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA FRONTAL TAMANHO 1,00 X 0,50, ESTRUTURA DE MELATON, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM INOX, PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SEDE DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA |
100501498 |
1001662 |
27/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OXK 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100487968 |
1001503 |
07/08/2014 |
R$ 898,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREMG |
100487970 |
1001663 |
11/08/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA |
100487972 |
1001664 |
11/08/2014 |
R$ 35,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR FELIPE DA MATA NO 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014. |
100499131 |
1001665 |
15/08/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA NA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014. |
100499145 |
1001666 |
15/08/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400499301 |
4000646 |
26/08/2014 |
R$ 2.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400499297 |
4000647 |
26/08/2014 |
R$ 4.521,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400499303 |
4000648 |
26/08/2014 |
R$ 3.627,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400499299 |
4000649 |
26/08/2014 |
R$ 5.386,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499380 |
4000030 |
07/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499384 |
4000018 |
07/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499305 |
4000470 |
08/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FAMÁRCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
400499289 |
4000650 |
26/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
400499287 |
4000651 |
26/08/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499382 |
4000021 |
08/08/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400499321 |
4000652 |
13/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501516 |
1001667 |
27/08/2014 |
R$ 502,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100499059 |
1000237 |
20/08/2014 |
R$ 1.159,55 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499045 |
1001668 |
15/08/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE RODEIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 201 |
100498963 |
1001669 |
20/08/2014 |
R$ 25.830,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES E IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498807 |
1001670 |
19/08/2014 |
R$ 845,00 |
|
| REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORROZÃO FISSURA NA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014. |
100499117 |
1001671 |
15/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABO COM TROCA DAS PEÇAS DO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIANS. |
400499378 |
4000653 |
18/08/2014 |
R$ 248,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES COM SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100498809 |
1001672 |
19/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100514492 |
1001673 |
18/08/2014 |
R$ 594,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100503666 |
1000015 |
27/08/2014 |
R$ 108,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100503670 |
1000015 |
27/08/2014 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100503668 |
1000015 |
27/08/2014 |
R$ 135,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400499368 |
4000651 |
19/08/2014 |
R$ 404,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS |
100504462 |
1001437 |
18/08/2014 |
R$ 10.282,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499339 |
4000034 |
13/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499319 |
4000495 |
13/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO NOS APARELHOS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400499331 |
4000654 |
21/08/2014 |
R$ 2.755,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100489268 |
1001674 |
18/08/2014 |
R$ 192,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499325 |
4000023 |
13/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499311 |
4000033 |
13/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PREPARAR, ASSAR E SERVIR CINCO BOIS NO ROLETE PARA A REALIZAÇÃO DA 5º FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499165 |
1001675 |
18/08/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100499283 |
1001676 |
26/08/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, BATEÇÃO E CAPINA DS ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS NA ZONA RURAL PARA A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIV |
100501476 |
1001682 |
12/08/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100499221 |
1000216 |
25/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508310 |
4000233 |
21/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
400499313 |
4000656 |
25/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400499309 |
4000657 |
25/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400499323 |
4000658 |
20/08/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400503848 |
4000659 |
20/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400503880 |
4000660 |
20/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2014. |
100501632 |
1001695 |
29/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOIS PARA A REALIZAÇÃO DA 5º FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499227 |
1001701 |
25/08/2014 |
R$ 7.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499225 |
1001703 |
25/08/2014 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A REALZIAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499223 |
1001709 |
25/08/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALZIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499249 |
1001715 |
25/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECR. MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO ME |
100499231 |
1001716 |
25/08/2014 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ANÁLISES AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUN.DE DIVINOLÂNDIA DE M |
100499235 |
1001718 |
25/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DOS RIBEIRÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100501602 |
1001719 |
28/08/2014 |
R$ 9.490,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SIMPLES DURANTE A REALZIAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO POLICIAMENTO E LOCUTOR, NO DIAS 15,1 |
100499229 |
1001720 |
25/08/2014 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15.190 ESCOLAR CHASSI 9532E82W0ER434217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVI |
100506408 |
1001721 |
25/08/2014 |
R$ 3.851,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA QUE TIRA MANCHAS DO PISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400499291 |
4000663 |
20/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZDA DE CRANIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400499307 |
4000664 |
25/08/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503898 |
4000030 |
20/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499329 |
4000021 |
20/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400499327 |
4000665 |
20/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100501562 |
1001723 |
28/08/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503732 |
1001736 |
21/08/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVEZ PINTO JUNIOR NO DIA 09/08/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
100503672 |
1001740 |
28/08/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DE PARECER E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOS CONVÊNCIOS Nº 378/2012 SEGOV/PADEM, 144/2011 SETOP/MG E 270/2007 SETOP/MG PARA O MUN. DE DIVIN |
100499265 |
1001742 |
21/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100501560 |
1001744 |
26/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100508592 |
1001745 |
26/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400503846 |
4000670 |
21/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400508306 |
4000671 |
21/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503844 |
4000383 |
21/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503862 |
4000034 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508330 |
4000024 |
21/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503840 |
4000019 |
21/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503838 |
4000019 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503874 |
4000021 |
25/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400501640 |
4000672 |
21/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO ANEXO. |
400508340 |
4000673 |
22/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507944 |
4000030 |
25/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100503664 |
1000015 |
27/08/2014 |
R$ 124,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERSO RESCISORIO POE CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE PELO INSS |
100499101 |
1001489 |
20/08/2014 |
R$ 4.056,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503868 |
4000029 |
25/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503894 |
4000033 |
25/08/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508318 |
4000025 |
25/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508332 |
4000024 |
25/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
400503900 |
4000675 |
25/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508312 |
4000036 |
26/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508314 |
4000065 |
26/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508320 |
4000025 |
26/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA BOMBA DE ÁGUA MODELO HIDROMAR 6500 BH DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499496 |
1001749 |
26/08/2014 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100499570 |
1001753 |
11/08/2014 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100499626 |
1001757 |
27/08/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100499628 |
1001758 |
27/08/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503866 |
4000029 |
26/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503882 |
4000023 |
29/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503860 |
4000028 |
26/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503902 |
4000033 |
26/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503890 |
4000679 |
27/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400503896 |
4000682 |
30/08/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508334 |
4000024 |
26/08/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514500 |
1000056 |
11/08/2014 |
R$ 9.294,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514502 |
1000483 |
11/08/2014 |
R$ 390,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AVIAMENTO E OFICINA DE COSTURA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100500372 |
1001771 |
29/08/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503876 |
4000021 |
29/08/2014 |
R$ 70,03 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 30.000 KM DO VEÍCULO PLACA OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400501642 |
4000685 |
29/08/2014 |
R$ 553,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400501644 |
4000686 |
29/08/2014 |
R$ 326,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA V FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO DE DIV DE MINAS |
100501472 |
1001779 |
26/08/2014 |
R$ 1.190,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESA DE CARTORIO. |
100500602 |
1001405 |
01/08/2014 |
R$ 58,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DAE PROVENIENTE CONBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
100501470 |
1001780 |
29/08/2014 |
R$ 739,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503892 |
4000030 |
26/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503888 |
4000030 |
29/08/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGENS DE SOLO À PERCUSSÃO EXECUTADAS EM ÁREA SITUADA À RUA NOSSA SENHORA DO CARMO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503560 |
1001788 |
21/08/2014 |
R$ 3.087,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506224 |
1000033 |
01/08/2014 |
R$ 87,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506226 |
1000033 |
01/08/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506228 |
1000033 |
08/08/2014 |
R$ 3.539,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506218 |
1000033 |
08/08/2014 |
R$ 15,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506220 |
1000033 |
20/08/2014 |
R$ 4,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506230 |
1000033 |
20/08/2014 |
R$ 469,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506232 |
1000033 |
29/08/2014 |
R$ 1.264,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506222 |
1000033 |
29/08/2014 |
R$ 3,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506234 |
1000034 |
08/08/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
100506420 |
1001897 |
31/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100508068 |
1000272 |
29/08/2014 |
R$ 7.052,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100506906 |
1000227 |
31/08/2014 |
R$ 265,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100508850 |
1000225 |
31/08/2014 |
R$ 75,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100508862 |
1000225 |
31/08/2014 |
R$ 146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100508988 |
1000049 |
20/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100509002 |
1000226 |
31/08/2014 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400509490 |
4000043 |
31/08/2014 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400509768 |
4000583 |
31/08/2014 |
R$ 6.109,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE, |
400509766 |
4000730 |
31/08/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
100510888 |
1001952 |
29/08/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100510994 |
1000681 |
31/08/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100511036 |
1000681 |
31/08/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100514466 |
1001989 |
12/08/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100514478 |
1001990 |
12/08/2014 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA |
100514490 |
1001991 |
27/08/2014 |
R$ 125,31 |
|