| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100508182 |
1000519 |
09/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100508152 |
1001425 |
09/09/2014 |
R$ 779,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400508352 |
4000589 |
10/09/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508226 |
1001443 |
09/09/2014 |
R$ 225,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400508346 |
4000599 |
10/09/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400508364 |
4000601 |
10/09/2014 |
R$ 550,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE CILINDRO OPC PARA A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503736 |
1001453 |
03/09/2014 |
R$ 69,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503738 |
1001452 |
03/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520930 |
1001487 |
30/09/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 26/07/2014 |
100520462 |
1001500 |
01/09/2014 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508260 |
1001595 |
09/09/2014 |
R$ 1.427,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514412 |
4000637 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400503858 |
4000472 |
04/09/2014 |
R$ 2.068,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508228 |
1001596 |
09/09/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508246 |
1001597 |
09/09/2014 |
R$ 639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508244 |
1001612 |
09/09/2014 |
R$ 1.254,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400508356 |
4000294 |
10/09/2014 |
R$ 7.060,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503528 |
1001640 |
03/09/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503734 |
1001652 |
03/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PREGAO 042/2014 |
100503796 |
1001655 |
03/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514140 |
1001657 |
18/09/2014 |
R$ 792,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 041/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINLOLÂNDIA DE MINAS. |
100503794 |
1001660 |
03/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513926 |
1001661 |
23/09/2014 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503802 |
1001677 |
03/09/2014 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
100503784 |
1001678 |
03/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503798 |
1001681 |
03/09/2014 |
R$ 32,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503800 |
1001683 |
03/09/2014 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400508354 |
4000655 |
10/09/2014 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SEC. MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIV |
100503782 |
1001684 |
03/09/2014 |
R$ 503,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA CARENTE DE DE IRACI CALDEIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIECONOMICO DA SEC. MUN. DE ASSIT. SOCIAL DO MUN DE DIV |
100504430 |
1001685 |
03/09/2014 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508156 |
1001686 |
09/09/2014 |
R$ 887,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO D MATERIAL DE CONSUMO PARA O PREDIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508148 |
1001692 |
09/09/2014 |
R$ 429,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508150 |
1001693 |
09/09/2014 |
R$ 1.248,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503656 |
1001694 |
03/09/2014 |
R$ 455,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100513924 |
1001696 |
23/09/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503718 |
1001697 |
02/09/2014 |
R$ 281,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503716 |
1001698 |
02/09/2014 |
R$ 178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508242 |
1001699 |
09/09/2014 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503714 |
1001700 |
02/09/2014 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503712 |
1001702 |
02/09/2014 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503720 |
1001704 |
02/09/2014 |
R$ 219,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARAFA TERMICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503792 |
1001705 |
03/09/2014 |
R$ 24,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503730 |
1001706 |
02/09/2014 |
R$ 53,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508154 |
1001707 |
09/09/2014 |
R$ 2.033,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503710 |
1001708 |
02/09/2014 |
R$ 102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503724 |
1001710 |
02/09/2014 |
R$ 207,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503722 |
1001712 |
02/09/2014 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORES PARA REALZIAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503786 |
1001713 |
03/09/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA REALZIAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503788 |
1001714 |
03/09/2014 |
R$ 585,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DERMODRESTUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO ME |
400503852 |
4000666 |
03/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503834 |
1001724 |
03/09/2014 |
R$ 283,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503832 |
1001725 |
03/09/2014 |
R$ 315,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503824 |
1001726 |
03/09/2014 |
R$ 312,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503822 |
1001727 |
03/09/2014 |
R$ 351,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503820 |
1001728 |
03/09/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. |
100503726 |
1001729 |
02/09/2014 |
R$ 282,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO P/ A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFO |
100508264 |
1001730 |
10/09/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514212 |
1001731 |
18/09/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503790 |
1001732 |
03/09/2014 |
R$ 530,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DO MUN. DE DIV |
100503826 |
1001733 |
03/09/2014 |
R$ 786,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100508262 |
1001734 |
10/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SEC. MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIV |
100503830 |
1001735 |
03/09/2014 |
R$ 759,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503658 |
1001737 |
03/09/2014 |
R$ 1.794,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503828 |
1001738 |
03/09/2014 |
R$ 301,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES E JOGOS DE MESA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI |
100513956 |
1001739 |
09/09/2014 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃOD DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503728 |
1001741 |
02/09/2014 |
R$ 412,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTA |
100514002 |
1001743 |
05/09/2014 |
R$ 373,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400503856 |
4000667 |
03/09/2014 |
R$ 111,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400503854 |
4000668 |
03/09/2014 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400503850 |
4000669 |
03/09/2014 |
R$ 102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400503870 |
4000021 |
01/09/2014 |
R$ 20,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508322 |
4000674 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514350 |
4000468 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503754 |
1001746 |
03/09/2014 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS GTN 9184 E NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503642 |
1001747 |
03/09/2014 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OWO 8993 E OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503768 |
1001748 |
03/09/2014 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGUETES 12X1 REAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520938 |
1001751 |
03/09/2014 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100508210 |
1000017 |
09/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503804 |
1001752 |
03/09/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SIMPLES PARA AS BANDAS MUSICAIS DURANTE REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂN |
100503806 |
1001754 |
03/09/2014 |
R$ 1.488,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503740 |
1001756 |
03/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OQP 3051, OQD 6717, HNH 1620, OQP 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOL |
400508348 |
4000676 |
10/09/2014 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400508358 |
4000678 |
10/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100508266 |
1000019 |
10/09/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E E. M. RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME PLANILHAS ASSINADAS. |
100503690 |
1001759 |
01/09/2014 |
R$ 26.820,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400509512 |
4000029 |
01/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514422 |
4000018 |
01/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400509508 |
4000023 |
01/09/2014 |
R$ 419,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400509510 |
4000021 |
01/09/2014 |
R$ 200,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503622 |
1000057 |
03/09/2014 |
R$ 74,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400509514 |
4000680 |
01/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400509506 |
4000681 |
01/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503634 |
1000057 |
03/09/2014 |
R$ 74,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503624 |
1000024 |
03/09/2014 |
R$ 161,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503626 |
1000024 |
03/09/2014 |
R$ 13,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503618 |
1000052 |
03/09/2014 |
R$ 416,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503628 |
1000052 |
03/09/2014 |
R$ 525,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503620 |
1000022 |
03/09/2014 |
R$ 34,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503632 |
1000018 |
03/09/2014 |
R$ 199,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503594 |
1000026 |
03/09/2014 |
R$ 80,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503638 |
1000009 |
03/09/2014 |
R$ 475,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521519 |
1000485 |
19/09/2014 |
R$ 566,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100521491 |
1000614 |
19/09/2014 |
R$ 213,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521457 |
1000487 |
19/09/2014 |
R$ 1.062,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400521651 |
4000017 |
19/09/2014 |
R$ 932,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514228 |
1001760 |
18/09/2014 |
R$ 1.278,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514226 |
1001761 |
18/09/2014 |
R$ 764,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO EM CAMPEONATO DE JIU-JTSU E PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532215 |
1001764 |
18/09/2014 |
R$ 430,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 3 X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100533281 |
1001765 |
03/09/2014 |
R$ 195,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532295 |
1001766 |
30/09/2014 |
R$ 1.290,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532229 |
1001767 |
18/09/2014 |
R$ 348,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO, REVELAÇÃO DE FOTOS E FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532267 |
1001768 |
10/09/2014 |
R$ 1.730,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A 5ª FSTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, NOS DIAS 15, 16 E 17/08/2014. |
100532249 |
1001769 |
02/09/2014 |
R$ 1.695,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 23/07/2014 A 23/08/2014. |
100508282 |
1001770 |
10/09/2014 |
R$ 992,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MDF PARA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508268 |
1001772 |
10/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503592 |
1001773 |
03/09/2014 |
R$ 129,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VÉICULOS PLASCAS GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508124 |
1001776 |
05/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100513952 |
1000093 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400508370 |
4000022 |
05/09/2014 |
R$ 219,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400508366 |
4000022 |
05/09/2014 |
R$ 265,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514424 |
4000018 |
01/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507952 |
4000021 |
01/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400508316 |
4000025 |
01/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400508372 |
4000683 |
05/09/2014 |
R$ 5.891,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
400508324 |
4000687 |
09/09/2014 |
R$ 1.488,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
400508360 |
4000688 |
10/09/2014 |
R$ 4.071,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANTE CONFORME TERMO DE COMPROMISSIO PAR N 201301717/2013 |
100503640 |
1000962 |
03/09/2014 |
R$ 259.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503596 |
1000026 |
03/09/2014 |
R$ 85,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503630 |
1000016 |
03/09/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503636 |
1000021 |
03/09/2014 |
R$ 133,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100520910 |
1001777 |
19/09/2014 |
R$ 1.244,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100508252 |
1001778 |
05/09/2014 |
R$ 1.492,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014613 |
100508126 |
1001781 |
03/09/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100503836 |
1000022 |
03/09/2014 |
R$ 74,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100508146 |
1001620 |
05/09/2014 |
R$ 1.190,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100503590 |
1001711 |
03/09/2014 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR CESTAS BASICAS PARA DISITRIBUICAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO |
100503588 |
1001782 |
03/09/2014 |
R$ 69,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
100503604 |
1001750 |
03/09/2014 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100503586 |
1001783 |
03/09/2014 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100514210 |
1001784 |
18/09/2014 |
R$ 358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100508296 |
1001785 |
10/09/2014 |
R$ 54,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503598 |
1001786 |
03/09/2014 |
R$ 1.027,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100503602 |
1001787 |
03/09/2014 |
R$ 1.319,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100508162 |
1000025 |
08/09/2014 |
R$ 54,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508248 |
1001789 |
09/09/2014 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA V FESTA DO PEAO BOIADEIRO DE DIV DE MINAS.SEGUNDA PARCELA |
100508122 |
1001790 |
05/09/2014 |
R$ 1.190,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100508250 |
1000013 |
09/09/2014 |
R$ 516,66 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100514072 |
1001042 |
10/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100514074 |
1001043 |
10/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100514162 |
1001044 |
10/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100514138 |
1001046 |
10/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100513948 |
1001047 |
10/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100514192 |
1001048 |
10/09/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100514262 |
1001094 |
10/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100514154 |
1001093 |
10/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100532615 |
1001045 |
10/09/2014 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO, 249 PARA USO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100520908 |
1001791 |
10/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514134 |
1001792 |
08/09/2014 |
R$ 9.260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDEIRO E CARPINTEIRO NA RECONSTRUÇÃO DA CASA DE MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO. |
100503530 |
1001793 |
05/09/2014 |
R$ 4.430,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS DIAS 01/07/2014 A 31/07/2014. |
100533265 |
1001794 |
08/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DO LAVADOR DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100524467 |
1001795 |
10/09/2014 |
R$ 163,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO 26 DIAS TRABALHADOS. |
100508166 |
1001802 |
05/09/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100508224 |
1001803 |
09/09/2014 |
R$ 17,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508164 |
1001804 |
08/09/2014 |
R$ 1.126,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE CAMINHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508020 |
1001805 |
10/09/2014 |
R$ 645,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100520422 |
1001807 |
30/09/2014 |
R$ 701,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514196 |
1001808 |
18/09/2014 |
R$ 341,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) |
100508160 |
1001809 |
08/09/2014 |
R$ 3.073,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POLO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514194 |
1001810 |
18/09/2014 |
R$ 455,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508158 |
1001811 |
10/09/2014 |
R$ 1.416,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100508084 |
1001812 |
09/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100514208 |
1001813 |
18/09/2014 |
R$ 98,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514064 |
1001814 |
18/09/2014 |
R$ 47,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100514202 |
1001815 |
18/09/2014 |
R$ 118,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100514206 |
1001816 |
18/09/2014 |
R$ 22,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514204 |
1001817 |
18/09/2014 |
R$ 265,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513918 |
1001818 |
23/09/2014 |
R$ 1.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507958 |
4000679 |
05/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507956 |
4000679 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514360 |
4000233 |
01/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520494 |
4000469 |
03/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507950 |
4000021 |
02/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507948 |
4000021 |
05/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514406 |
4000033 |
01/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400507954 |
4000023 |
01/09/2014 |
R$ 148,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400508338 |
4000692 |
08/09/2014 |
R$ 10.197,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400503886 |
4000693 |
04/09/2014 |
R$ 472,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(MEDICAMENTO BASICO)08/2014 |
400508344 |
4000694 |
10/09/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510414 |
1001819 |
05/09/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510362 |
1001820 |
10/09/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510398 |
1001821 |
05/09/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510458 |
1001822 |
05/09/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510474 |
1001823 |
05/09/2014 |
R$ 4.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510418 |
1001824 |
05/09/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510346 |
1001825 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510698 |
1001826 |
05/09/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510722 |
1001827 |
05/09/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510442 |
1001828 |
05/09/2014 |
R$ 3.757,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510484 |
1001829 |
05/09/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510478 |
1001830 |
05/09/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510496 |
1001831 |
05/09/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510512 |
1001832 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510690 |
1001833 |
05/09/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510528 |
1001834 |
05/09/2014 |
R$ 15.039,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510532 |
1001835 |
05/09/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510534 |
1001836 |
05/09/2014 |
R$ 30.104,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510586 |
1001837 |
05/09/2014 |
R$ 35.529,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510568 |
1001838 |
05/09/2014 |
R$ 60.692,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510504 |
1001839 |
05/09/2014 |
R$ 1.546,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510590 |
1001840 |
05/09/2014 |
R$ 3.891,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510606 |
1001841 |
05/09/2014 |
R$ 886,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510610 |
1001842 |
05/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510658 |
1001843 |
05/09/2014 |
R$ 3.486,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510652 |
1001844 |
05/09/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510614 |
1001845 |
05/09/2014 |
R$ 2.707,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510646 |
1001846 |
05/09/2014 |
R$ 820,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510624 |
1001847 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510640 |
1001848 |
05/09/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510728 |
1001849 |
05/09/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510794 |
1001850 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510766 |
1001851 |
05/09/2014 |
R$ 13.233,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510784 |
1001852 |
05/09/2014 |
R$ 26.582,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510750 |
1001853 |
05/09/2014 |
R$ 7.918,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510754 |
1001854 |
05/09/2014 |
R$ 8.112,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510744 |
1001855 |
05/09/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510738 |
1001856 |
05/09/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510730 |
1001857 |
05/09/2014 |
R$ 5.336,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510684 |
1001858 |
05/09/2014 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510680 |
1001859 |
05/09/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
100510664 |
1001860 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514198 |
1001861 |
18/09/2014 |
R$ 375,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100520420 |
1001862 |
30/09/2014 |
R$ 809,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400508298 |
4000695 |
08/09/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400514394 |
4000696 |
12/09/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400508342 |
4000697 |
10/09/2014 |
R$ 323,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510326 |
4000698 |
05/09/2014 |
R$ 22.846,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510314 |
4000700 |
05/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510310 |
4000701 |
05/09/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510304 |
4000702 |
05/09/2014 |
R$ 13.749,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510300 |
4000703 |
05/09/2014 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510292 |
4000704 |
05/09/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510296 |
4000705 |
05/09/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510286 |
4000706 |
05/09/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510280 |
4000707 |
05/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400510320 |
4000708 |
05/09/2014 |
R$ 32.071,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400508336 |
4000709 |
08/09/2014 |
R$ 898,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529123 |
1001135 |
10/09/2014 |
R$ 464,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100508052 |
1001863 |
10/09/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
400514532 |
4000710 |
19/09/2014 |
R$ 1.901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
400514534 |
4000711 |
19/09/2014 |
R$ 19.948,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508128 |
1001864 |
10/09/2014 |
R$ 51.974,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514558 |
1001865 |
19/09/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514562 |
1001866 |
19/09/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514564 |
1001867 |
19/09/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514566 |
1001868 |
19/09/2014 |
R$ 512,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514576 |
1001869 |
19/09/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514570 |
1001870 |
19/09/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514578 |
1001871 |
19/09/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514582 |
1001872 |
19/09/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514588 |
1001873 |
19/09/2014 |
R$ 2.679,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514592 |
1001874 |
19/09/2014 |
R$ 335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514598 |
1001875 |
19/09/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514602 |
1001876 |
19/09/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514610 |
1001877 |
19/09/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514540 |
1001878 |
19/09/2014 |
R$ 16.132,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514546 |
1001879 |
19/09/2014 |
R$ 10.245,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514614 |
1001880 |
19/09/2014 |
R$ 769,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514620 |
1001881 |
19/09/2014 |
R$ 1.586,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514626 |
1001882 |
19/09/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514628 |
1001883 |
19/09/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514634 |
1001884 |
19/09/2014 |
R$ 9.193,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514642 |
1001885 |
19/09/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514658 |
1001886 |
19/09/2014 |
R$ 3.386,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514648 |
1001887 |
19/09/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014 |
100514652 |
1001888 |
19/09/2014 |
R$ 276,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
100514554 |
1001889 |
19/09/2014 |
R$ 3.699,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514068 |
1000024 |
18/09/2014 |
R$ 18,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514020 |
1000009 |
18/09/2014 |
R$ 316,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514024 |
1000039 |
18/09/2014 |
R$ 62,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100514184 |
1001891 |
19/09/2014 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100504300 |
1001892 |
05/09/2014 |
R$ 707,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ICMS SOLIDÁRIO, REFERENTE AO VAF, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2014, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514076 |
1001893 |
18/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA V FESTA DO PEAO BOIADEIRO DE DIV DE MINAS.TERCEIRA PARCELA |
100514180 |
1001894 |
19/09/2014 |
R$ 1.190,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514416 |
4000383 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514354 |
4000018 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514380 |
4000018 |
05/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514414 |
4000383 |
05/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514420 |
4000679 |
05/09/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514386 |
4000025 |
05/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514388 |
4000025 |
05/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514392 |
4000030 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514390 |
4000030 |
05/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514378 |
4000716 |
05/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400514368 |
4000718 |
10/09/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400514366 |
4000719 |
10/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2014 |
400507946 |
4000720 |
05/09/2014 |
R$ 199,83 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508036 |
1001896 |
10/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514018 |
1000024 |
18/09/2014 |
R$ 13,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514022 |
1000014 |
18/09/2014 |
R$ 37,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA ESTA PREFEITURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514070 |
1000014 |
18/09/2014 |
R$ 35,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514374 |
4000029 |
05/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514376 |
4000029 |
05/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532311 |
1000056 |
12/09/2014 |
R$ 8.450,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532315 |
1000483 |
12/09/2014 |
R$ 556,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532313 |
1000483 |
12/09/2014 |
R$ 804,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513934 |
1001895 |
23/09/2014 |
R$ 2.249,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100514340 |
1001370 |
18/09/2014 |
R$ 2.575,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100513936 |
1000612 |
23/09/2014 |
R$ 3.073,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100513938 |
1000533 |
23/09/2014 |
R$ 478,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100520920 |
1000534 |
30/09/2014 |
R$ 3.201,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100513940 |
1000535 |
23/09/2014 |
R$ 613,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100520922 |
1000536 |
30/09/2014 |
R$ 5.345,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100513942 |
1000610 |
23/09/2014 |
R$ 2.054,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100520424 |
1001112 |
30/09/2014 |
R$ 3.744,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270 E OUTROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514172 |
1001363 |
18/09/2014 |
R$ 1.748,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100514136 |
1000093 |
10/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514348 |
4000019 |
05/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514342 |
4000019 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514346 |
4000019 |
05/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514344 |
4000019 |
08/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100520914 |
1000272 |
30/09/2014 |
R$ 7.087,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513950 |
1001898 |
19/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514066 |
1001899 |
18/09/2014 |
R$ 3.966,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ANDRADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELAT |
100514164 |
1001900 |
18/09/2014 |
R$ 1.498,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME RELATORIO SO |
100514338 |
1001901 |
18/09/2014 |
R$ 2.132,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514050 |
1001902 |
18/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514036 |
1001903 |
18/09/2014 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILAR) |
100514188 |
1001904 |
19/09/2014 |
R$ 1.092,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(009/2014) |
100520916 |
1001905 |
30/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.P 044/2014 |
100520918 |
1001906 |
30/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE APOIO CULTURAL PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514260 |
1001907 |
10/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100513890 |
1001910 |
23/09/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUIMICA NO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100508070 |
1001911 |
11/09/2014 |
R$ 7.496,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514352 |
4000021 |
08/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514410 |
4000034 |
05/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514408 |
4000034 |
05/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400514400 |
4000723 |
12/09/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400514032 |
4000022 |
12/09/2014 |
R$ 309,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400514356 |
4000724 |
18/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC NO MUNICÍPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC |
100507802 |
1002161 |
11/09/2014 |
R$ 39.523,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514418 |
4000679 |
05/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514034 |
4000023 |
05/09/2014 |
R$ 163,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100513904 |
1001639 |
23/09/2014 |
R$ 684,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532243 |
1001912 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532189 |
1001913 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532187 |
1001914 |
18/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICO NA FARMACIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO. |
400532325 |
4000725 |
18/09/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LATINO NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 11/10/2014, REFERENTE A PARCELA 01/02, NO 35º JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100514120 |
1001915 |
12/09/2014 |
R$ 21.951,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO PARA REALIZAÇÃO DO SHOW DO LATINO NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514190 |
1001916 |
12/09/2014 |
R$ 1.823,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520492 |
4000025 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514370 |
4000033 |
10/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514372 |
4000033 |
10/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514362 |
4000679 |
10/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520888 |
4000726 |
12/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514270 |
1001369 |
18/09/2014 |
R$ 11.473,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513944 |
1001917 |
23/09/2014 |
R$ 153,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514336 |
1001918 |
18/09/2014 |
R$ 111,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520418 |
1001919 |
30/09/2014 |
R$ 1.515,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513946 |
1001920 |
23/09/2014 |
R$ 379,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPILIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514244 |
1001921 |
18/09/2014 |
R$ 3.185,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPILIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514230 |
1001922 |
18/09/2014 |
R$ 1.987,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514168 |
1001923 |
19/09/2014 |
R$ 502,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LEO MAGALHAES NO DIA 10/10/2014, NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100513972 |
1001924 |
17/09/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100520924 |
1001925 |
30/09/2014 |
R$ 2.746,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514320 |
1001416 |
18/09/2014 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514304 |
1001368 |
18/09/2014 |
R$ 10.064,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514288 |
1001367 |
18/09/2014 |
R$ 7.866,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ROTA CORREGO DOS PINTOS A ROBERTOS, TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DI |
100514090 |
1001926 |
18/09/2014 |
R$ 3.449,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100533249 |
1001927 |
19/09/2014 |
R$ 990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PAB VARIÁVEL-PMAQ. |
400514384 |
4000731 |
18/09/2014 |
R$ 2.992,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400514358 |
4000733 |
18/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514364 |
4000030 |
10/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514382 |
4000021 |
10/09/2014 |
R$ 90,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514116 |
1001928 |
18/09/2014 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100520928 |
1001930 |
30/09/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514118 |
1001931 |
18/09/2014 |
R$ 126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514186 |
1001933 |
19/09/2014 |
R$ 569,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE OBRAS.)LEITE |
100514200 |
1001934 |
18/09/2014 |
R$ 34,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(LEITE INTEGRAL) |
100529043 |
1001935 |
18/09/2014 |
R$ 69,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514166 |
1001936 |
19/09/2014 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
100514108 |
1001938 |
18/09/2014 |
R$ 139,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA. |
100514110 |
1001939 |
18/09/2014 |
R$ 139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100514112 |
1001940 |
18/09/2014 |
R$ 50,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
100513930 |
1001941 |
23/09/2014 |
R$ 74,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DE ISOPOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513920 |
1001942 |
23/09/2014 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100513932 |
1001943 |
23/09/2014 |
R$ 118,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100514170 |
1001944 |
19/09/2014 |
R$ 408,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO |
100520894 |
1001946 |
17/09/2014 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100514106 |
1000027 |
18/09/2014 |
R$ 148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESA DE CORRERIO PARA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
100514160 |
1001948 |
22/09/2014 |
R$ 1.268,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE COLETADE LIXO NO MES DE AGOSTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513986 |
1001950 |
15/09/2014 |
R$ 999,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100513928 |
1001951 |
23/09/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520460 |
1001953 |
15/09/2014 |
R$ 1.896,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100520482 |
1000093 |
17/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100520480 |
1000093 |
18/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A AS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100514156 |
1001954 |
22/09/2014 |
R$ 548,60 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 15 DIAS DO MES |
100520400 |
1001965 |
15/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520398 |
1001966 |
10/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520490 |
4000021 |
12/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514028 |
4000679 |
15/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520892 |
4000018 |
12/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520890 |
4000018 |
12/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514030 |
4000679 |
16/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524973 |
4000024 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400514026 |
4000023 |
12/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100520446 |
1001967 |
15/09/2014 |
R$ 291,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100513922 |
1000237 |
23/09/2014 |
R$ 1.114,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPARO NA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520454 |
1001554 |
25/09/2014 |
R$ 4.450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO TRATADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520452 |
1001968 |
25/09/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO E REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 69/2014, |
100520478 |
1001969 |
24/09/2014 |
R$ 22.474,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100520458 |
1000026 |
25/09/2014 |
R$ 84,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532201 |
1000636 |
25/09/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532199 |
1000637 |
25/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100513888 |
1001970 |
17/09/2014 |
R$ 720,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS PLACAS GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100513886 |
1001971 |
18/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100532193 |
1001975 |
25/09/2014 |
R$ 1.009,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100513852 |
1000020 |
24/09/2014 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520456 |
1001978 |
25/09/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100520484 |
1000093 |
22/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100520486 |
1001983 |
22/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. |
100513858 |
1001984 |
18/09/2014 |
R$ 3.315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100513856 |
1001986 |
18/09/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG PROVENIENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO. |
100513854 |
1001987 |
12/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520498 |
4000030 |
16/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521775 |
4000679 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521777 |
4000679 |
19/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521779 |
4000034 |
16/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520488 |
4000021 |
16/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525043 |
4000025 |
16/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521773 |
4000023 |
16/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520496 |
4000029 |
16/09/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400520886 |
4000033 |
16/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521761 |
4000470 |
19/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521753 |
4000065 |
16/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521751 |
4000739 |
16/09/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE REMOVE MANCHAS DO PISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400520500 |
4000741 |
17/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100513912 |
1001242 |
23/09/2014 |
R$ 967,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100528715 |
1001988 |
24/09/2014 |
R$ 31.170,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE RODEIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 201 |
100520448 |
1001669 |
24/09/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520430 |
1001997 |
26/09/2014 |
R$ 233,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520402 |
1001999 |
26/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100520426 |
1002000 |
26/09/2014 |
R$ 281,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525047 |
4000033 |
22/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525045 |
4000033 |
23/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524981 |
4000034 |
19/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521765 |
4000021 |
19/09/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521759 |
4000679 |
23/09/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400525049 |
4000745 |
26/09/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521755 |
4000030 |
23/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524975 |
4000018 |
19/09/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524971 |
4000024 |
25/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521757 |
4000679 |
26/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521767 |
4000021 |
25/09/2014 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400515940 |
4000727 |
18/09/2014 |
R$ 157,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERSO RESCISORIO POE CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE PELO INSS |
100532245 |
1001489 |
18/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100520936 |
1001475 |
15/09/2014 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100520934 |
1002009 |
26/09/2014 |
R$ 572,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVIINOLANDIA DE MINAS |
100520932 |
1002010 |
26/09/2014 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400521771 |
4000383 |
25/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524993 |
4000028 |
19/09/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521553 |
1000050 |
19/09/2014 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528009 |
1000033 |
01/09/2014 |
R$ 89,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528019 |
1000033 |
03/09/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528021 |
1000033 |
10/09/2014 |
R$ 0,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528027 |
1000033 |
10/09/2014 |
R$ 13,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528011 |
1000033 |
10/09/2014 |
R$ 2.938,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528013 |
1000033 |
19/09/2014 |
R$ 609,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528023 |
1000033 |
19/09/2014 |
R$ 2,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528029 |
1000033 |
19/09/2014 |
R$ 5,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528031 |
1000033 |
29/09/2014 |
R$ 2,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528025 |
1000033 |
30/09/2014 |
R$ 2,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528015 |
1000033 |
30/09/2014 |
R$ 1.075,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100528017 |
1000034 |
10/09/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
100528403 |
1002081 |
30/09/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
100528461 |
1002082 |
30/09/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100528631 |
1000225 |
30/09/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA. |
100528653 |
1002088 |
30/09/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.C/C 24435-X |
100528743 |
1002087 |
30/09/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.C/C 23867-8 |
100528773 |
1002086 |
30/09/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : A TARIFA BANCARIA.19960-5 |
400528911 |
4000803 |
30/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100529015 |
1000225 |
30/09/2014 |
R$ 99,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100529033 |
1000049 |
19/09/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100529051 |
1000225 |
30/09/2014 |
R$ 187,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400530621 |
4000043 |
30/09/2014 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :contribuicao para o CISDOCE MES 09/2014 |
400530725 |
4000808 |
30/09/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400530721 |
4000759 |
30/09/2014 |
R$ 6.401,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100530783 |
1000226 |
30/09/2014 |
R$ 117,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA |
100532213 |
1002083 |
17/09/2014 |
R$ 125,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100532545 |
1000681 |
30/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100532563 |
1000681 |
30/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100532569 |
1000681 |
30/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100532599 |
1000681 |
30/09/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532613 |
1000227 |
30/09/2014 |
R$ 27,40 |
|