| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400553595 |
4000691 |
19/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400567079 |
4000715 |
28/11/2014 |
R$ 722,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILAR) |
100548499 |
1001963 |
06/11/2014 |
R$ 1.294,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550909 |
1002002 |
11/11/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400553607 |
4000768 |
19/11/2014 |
R$ 2.020,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OXI 8384 E OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400551201 |
4000769 |
11/11/2014 |
R$ 3.120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550833 |
1002073 |
10/11/2014 |
R$ 4.217,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100551151 |
1000614 |
11/11/2014 |
R$ 442,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100551147 |
1000487 |
11/11/2014 |
R$ 2.364,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100551149 |
1000485 |
11/11/2014 |
R$ 234,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400551157 |
4000017 |
07/11/2014 |
R$ 858,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400553593 |
4000777 |
19/11/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400553591 |
4000778 |
19/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551103 |
1002138 |
11/11/2014 |
R$ 1.194,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551107 |
1002139 |
11/11/2014 |
R$ 13,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551109 |
1002142 |
11/11/2014 |
R$ 701,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551097 |
1002146 |
11/11/2014 |
R$ 2.856,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567081 |
4000794 |
28/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400551199 |
4000294 |
11/11/2014 |
R$ 8.342,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100550827 |
1000536 |
10/11/2014 |
R$ 4.279,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100543549 |
1000612 |
05/11/2014 |
R$ 4.981,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400553587 |
4000805 |
19/11/2014 |
R$ 409,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2014 PARA COBRIR DESPESA INICIAIS D IMPLANTACAO E DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
400576077 |
4000564 |
28/11/2014 |
R$ 1.778,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DO ICMS SOLIDÁRIO NA AREA DO VAF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. |
100553647 |
1002155 |
19/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 23/08/2014 A 23/09/2014. |
100553859 |
1002156 |
21/11/2014 |
R$ 992,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO D |
100553683 |
1002158 |
19/11/2014 |
R$ 3.460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100550923 |
1002166 |
11/11/2014 |
R$ 4.858,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551095 |
1002167 |
11/11/2014 |
R$ 1.267,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551091 |
1002168 |
11/11/2014 |
R$ 176,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551089 |
1002169 |
11/11/2014 |
R$ 325,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLA TITO ALVES) |
100551093 |
1002170 |
11/11/2014 |
R$ 2.130,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100551105 |
1002171 |
11/11/2014 |
R$ 623,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550939 |
1002172 |
11/11/2014 |
R$ 197,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550837 |
1002174 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543561 |
1000216 |
05/11/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551101 |
1002175 |
11/11/2014 |
R$ 132,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551099 |
1002176 |
11/11/2014 |
R$ 409,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550835 |
1002182 |
10/11/2014 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQD 6717, OPQ 9209, OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400553605 |
4000807 |
19/11/2014 |
R$ 643,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400543443 |
4000811 |
05/11/2014 |
R$ 9.852,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551217 |
4000469 |
03/11/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE(SERVICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
400553585 |
4000813 |
19/11/2014 |
R$ 4.652,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CESSÃO DE DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567167 |
1002188 |
27/11/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550941 |
1002193 |
11/11/2014 |
R$ 1.416,52 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MB MODELO OF 1819 PLACA PUP 5110, ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100543539 |
1002194 |
06/11/2014 |
R$ 4.394,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIRO QUIMICO, TENDA, GERADOR E MOVINS, PARA A REZALIÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100552777 |
1002001 |
18/11/2014 |
R$ 16.791,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567073 |
4000817 |
28/11/2014 |
R$ 643,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400543423 |
4000818 |
05/11/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567077 |
4000819 |
28/11/2014 |
R$ 125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AP 10L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550813 |
1002198 |
10/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550811 |
1002199 |
10/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551087 |
1002200 |
11/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRADE CHAPA 18 PARA COLOCAÇÃO NAS PONTES DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
100550843 |
1002201 |
10/11/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550841 |
1002202 |
10/11/2014 |
R$ 285,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
100543535 |
1002203 |
06/11/2014 |
R$ 1.272,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100543537 |
1002204 |
06/11/2014 |
R$ 1.373,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550809 |
1002205 |
11/11/2014 |
R$ 494,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543523 |
1000052 |
05/11/2014 |
R$ 455,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543557 |
1000009 |
05/11/2014 |
R$ 419,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543559 |
1000026 |
05/11/2014 |
R$ 81,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543521 |
1000025 |
05/11/2014 |
R$ 239,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543481 |
1000016 |
05/11/2014 |
R$ 23,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551111 |
1002207 |
11/11/2014 |
R$ 126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551113 |
1002208 |
11/11/2014 |
R$ 168,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100543533 |
1002209 |
05/11/2014 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100551115 |
1002210 |
11/11/2014 |
R$ 840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400553597 |
4000822 |
19/11/2014 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550845 |
1002214 |
10/11/2014 |
R$ 7.795,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2014 A 19/10/2014. |
100551059 |
1002215 |
03/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100543461 |
1000017 |
07/11/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100550829 |
1000019 |
10/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE PAREDES, REBOCO, COBERTURAS COM TELHA, FIBROCIMENTO, COM MADEIRA, APOIADO EM LAGE, MONTAGEM DE ANDAIMES COM TABUAS, PARA MONTAGEM DO LABOTA |
100551133 |
1002216 |
11/11/2014 |
R$ 7.745,70 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SINGLE PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, SENDO BANDAS, POLICIAMENTO E LOCUTOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE |
100550949 |
1002217 |
11/11/2014 |
R$ 13.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100553737 |
1000093 |
10/11/2014 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543475 |
1000025 |
03/11/2014 |
R$ 87,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543519 |
1000025 |
03/11/2014 |
R$ 174,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
100550793 |
1002218 |
13/11/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551203 |
4000033 |
01/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551205 |
4000033 |
01/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567047 |
4000823 |
28/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SINGLE PARA OS MÉDICOS RESIDENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400543417 |
4000824 |
05/11/2014 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543477 |
1000016 |
05/11/2014 |
R$ 73,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543525 |
1000016 |
06/11/2014 |
R$ 96,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIO DIANT/TRAZ E MECANICO INTERCOOLER DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550831 |
1002219 |
10/11/2014 |
R$ 1.302,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIO DIANTEIRO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550977 |
1002220 |
13/11/2014 |
R$ 1.481,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PLACA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550975 |
1002221 |
13/11/2014 |
R$ 424,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100543553 |
1000013 |
05/11/2014 |
R$ 121,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100543551 |
1000013 |
05/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100543497 |
1002223 |
03/11/2014 |
R$ 1.480,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100543529 |
1002224 |
03/11/2014 |
R$ 812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543479 |
1000024 |
05/11/2014 |
R$ 32,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100567215 |
1002226 |
27/11/2014 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400543431 |
4000825 |
05/11/2014 |
R$ 2.132,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400543429 |
4000826 |
05/11/2014 |
R$ 933,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400543433 |
4000827 |
05/11/2014 |
R$ 552,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400543427 |
4000022 |
05/11/2014 |
R$ 226,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400543425 |
4000022 |
05/11/2014 |
R$ 240,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543555 |
1000021 |
05/11/2014 |
R$ 149,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551181 |
4000838 |
11/11/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400553589 |
4000839 |
19/11/2014 |
R$ 364,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550815 |
1002227 |
10/11/2014 |
R$ 588,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550817 |
1002228 |
10/11/2014 |
R$ 139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550819 |
1002229 |
10/11/2014 |
R$ 343,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550821 |
1002231 |
10/11/2014 |
R$ 132,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550823 |
1002232 |
10/11/2014 |
R$ 502,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA SEC DE EDUCACAO NO MES 10/2014 |
100543541 |
1002233 |
05/11/2014 |
R$ 56,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE MAKITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550825 |
1002234 |
10/11/2014 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549829 |
1002236 |
03/11/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549813 |
1002241 |
03/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549845 |
1002246 |
03/11/2014 |
R$ 978,95 |
|
| REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100571899 |
1002213 |
04/11/2014 |
R$ 43.729,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551211 |
4000024 |
03/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551213 |
4000024 |
03/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400543415 |
4000840 |
03/11/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400551261 |
4000841 |
05/11/2014 |
R$ 77,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551227 |
4000842 |
05/11/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551193 |
4000843 |
11/11/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400543435 |
4000844 |
05/11/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA NO SETOR TRIBUTÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100550893 |
1002278 |
10/11/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100551033 |
1002280 |
10/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA PARA OS GRUPOS DE CONVICENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100543503 |
1002281 |
05/11/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
400553557 |
4000845 |
20/11/2014 |
R$ 19.736,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 )INSS DOS AUTONOMOS) |
400553561 |
4000846 |
20/11/2014 |
R$ 3.541,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543527 |
1000025 |
05/11/2014 |
R$ 25,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543401 |
4000383 |
03/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551253 |
4000018 |
03/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543457 |
4000021 |
03/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551209 |
4000033 |
03/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551207 |
4000033 |
03/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400543451 |
4000847 |
05/11/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553461 |
1002282 |
20/11/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553465 |
1002283 |
20/11/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553467 |
1002284 |
20/11/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553469 |
1002285 |
20/11/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553473 |
1002286 |
20/11/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553479 |
1002287 |
20/11/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553483 |
1002288 |
20/11/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553487 |
1002289 |
20/11/2014 |
R$ 2.847,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553493 |
1002290 |
20/11/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553495 |
1002291 |
20/11/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553501 |
1002292 |
20/11/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553507 |
1002293 |
20/11/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553509 |
1002294 |
20/11/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553437 |
1002295 |
20/11/2014 |
R$ 16.034,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553447 |
1002296 |
20/11/2014 |
R$ 9.999,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553517 |
1002297 |
20/11/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553521 |
1002298 |
20/11/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553525 |
1002299 |
20/11/2014 |
R$ 2.736,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553535 |
1002300 |
20/11/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553543 |
1002301 |
20/11/2014 |
R$ 10.565,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553539 |
1002302 |
20/11/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553549 |
1002303 |
20/11/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553551 |
1002304 |
20/11/2014 |
R$ 335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
100553451 |
1002305 |
20/11/2014 |
R$ 3.693,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100543483 |
1002306 |
07/11/2014 |
R$ 8.680,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUERIEDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551027 |
1002307 |
07/11/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014(inss dos autonomos) |
100553457 |
1002308 |
20/11/2014 |
R$ 3.697,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100551001 |
1002311 |
10/11/2014 |
R$ 422,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.048/2014 |
100567217 |
1002313 |
27/11/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567159 |
1002314 |
10/11/2014 |
R$ 887,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, TRANSFERÊNCIA E EMPLACAMENTO DOS ONIBUS PLACAS PUM 7183, PUP 5110 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583675 |
1002315 |
11/11/2014 |
R$ 1.224,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100551025 |
1001042 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100551005 |
1001043 |
10/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100551031 |
1001044 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100553757 |
1001047 |
10/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100550995 |
1001048 |
10/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100567247 |
1001094 |
10/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100567155 |
1001093 |
10/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100553663 |
1001045 |
10/11/2014 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO, 249 PARA USO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100551013 |
1001791 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550997 |
1001966 |
13/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100550971 |
1002316 |
13/11/2014 |
R$ 1.995,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100551007 |
1001046 |
10/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS, NXX 1270 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550979 |
1002322 |
13/11/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100550839 |
1000009 |
10/11/2014 |
R$ 382,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100550891 |
1000009 |
10/11/2014 |
R$ 110,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100553719 |
1002323 |
19/11/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100551029 |
1000097 |
03/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100553681 |
1002324 |
19/11/2014 |
R$ 512,00 |
|
| HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SINGLE PARA OPERADOR DA MÁQUINA QUE REALIZOU LIMPEZA DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
100550875 |
1002325 |
10/11/2014 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100550889 |
1000039 |
10/11/2014 |
R$ 61,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551117 |
1002328 |
11/11/2014 |
R$ 990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551009 |
1002329 |
10/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551263 |
1002330 |
03/11/2014 |
R$ 581,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553435 |
1000487 |
20/11/2014 |
R$ 1.562,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100553433 |
1000614 |
20/11/2014 |
R$ 503,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553431 |
1000485 |
20/11/2014 |
R$ 251,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575931 |
1000483 |
14/11/2014 |
R$ 782,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575933 |
1000056 |
14/11/2014 |
R$ 9.091,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400553427 |
4000017 |
20/11/2014 |
R$ 956,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400551179 |
4000849 |
11/11/2014 |
R$ 1.012,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA GELADEIRA DA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400598149 |
4000851 |
25/11/2014 |
R$ 262,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OPQ 3051, NXX 0844, OQD 6717, HNH 1620, OPQ 9209 E HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
400553599 |
4000852 |
19/11/2014 |
R$ 1.713,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400553873 |
4000853 |
19/11/2014 |
R$ 141,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400553603 |
4000854 |
19/11/2014 |
R$ 313,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551187 |
4000855 |
11/11/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE, TRANSFERÊNCIA E EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS UNO VIVAVE PLACA HNH 1620 E DOBLO AMBULÂNCIA PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
400582011 |
4000856 |
11/11/2014 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400551257 |
4000857 |
08/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553619 |
4000815 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551251 |
4000858 |
05/11/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551219 |
4000858 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551215 |
4000024 |
05/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551173 |
4000030 |
05/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551171 |
4000030 |
05/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551175 |
4000025 |
05/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551169 |
4000021 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551221 |
4000034 |
05/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551223 |
4000034 |
05/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400569969 |
4000860 |
20/11/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400569963 |
4000860 |
20/11/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400569965 |
4000860 |
20/11/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400569967 |
4000860 |
20/11/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CON PROCESSO 044/2014 |
100571983 |
1002331 |
10/11/2014 |
R$ 12.126,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551259 |
4000028 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551255 |
4000028 |
05/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551167 |
4000033 |
05/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551161 |
4000033 |
05/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551163 |
4000021 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COPIADORA KONICA MINOLTA-DESLOCAMENTO TÉCNICO, DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100543547 |
1001763 |
05/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550999 |
1000015 |
12/11/2014 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO |
100567181 |
1002334 |
27/11/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 1ª PARCELA.(ESCOLA TITO ALVES E RUI BARBOSA) |
100550847 |
1002335 |
10/11/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550969 |
1002336 |
13/11/2014 |
R$ 1.017,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550967 |
1002337 |
13/11/2014 |
R$ 332,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551225 |
4000023 |
05/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551165 |
4000030 |
05/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E MOTORISTAS A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567057 |
4000861 |
28/11/2014 |
R$ 2.605,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, NO POVOADO DO SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA (ANIMAL E CARROCEIRO), CONFORME A SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. FORAM 6 DIAS TRABAL |
100553721 |
1002338 |
10/11/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553625 |
4000862 |
11/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400551249 |
4000863 |
11/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100551131 |
1000013 |
11/11/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551159 |
4000025 |
06/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551177 |
4000025 |
11/11/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100567157 |
1002343 |
10/11/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100553629 |
1002345 |
10/11/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FORTALECIEMNTO DE VINCULO) |
100550965 |
1002346 |
13/11/2014 |
R$ 45,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100553711 |
1002347 |
19/11/2014 |
R$ 292,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100553713 |
1002348 |
19/11/2014 |
R$ 66,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100553715 |
1002349 |
19/11/2014 |
R$ 123,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100550963 |
1002352 |
13/11/2014 |
R$ 69,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100553717 |
1002353 |
19/11/2014 |
R$ 150,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100551011 |
1002354 |
13/11/2014 |
R$ 292,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100550973 |
1000057 |
13/11/2014 |
R$ 153,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100551015 |
1002357 |
13/11/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553835 |
1001369 |
21/11/2014 |
R$ 11.723,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100553697 |
1002358 |
19/11/2014 |
R$ 1.940,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA FUTURA AREA DE FESTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550993 |
1002084 |
13/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE RODEIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 201 |
100552775 |
1001669 |
18/11/2014 |
R$ 17.170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100553743 |
1002360 |
19/11/2014 |
R$ 904,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551235 |
4000864 |
13/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400553611 |
4000865 |
19/11/2014 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400551247 |
4000022 |
13/11/2014 |
R$ 476,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553579 |
4000029 |
11/11/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553575 |
4000018 |
11/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400551233 |
4000021 |
11/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400553609 |
4000866 |
19/11/2014 |
R$ 128,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
400551241 |
4000867 |
13/11/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
400566971 |
4000723 |
12/11/2014 |
R$ 18.970,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100551017 |
1001639 |
13/11/2014 |
R$ 749,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553855 |
1000024 |
21/11/2014 |
R$ 13,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567219 |
1000010 |
27/11/2014 |
R$ 652,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100567121 |
1001386 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567125 |
1002364 |
28/11/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567123 |
1002365 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567129 |
1002366 |
28/11/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567119 |
1002367 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567127 |
1002368 |
28/11/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567117 |
1002369 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567115 |
1002370 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
100567139 |
1002371 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA FFESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100549715 |
1002372 |
12/11/2014 |
R$ 482,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PARA A FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100549717 |
1002373 |
12/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553621 |
4000872 |
17/11/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553627 |
4000873 |
17/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553963 |
4000874 |
17/11/2014 |
R$ 77,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. |
400553623 |
4000875 |
19/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100550805 |
1002310 |
10/11/2014 |
R$ 1.671,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550947 |
1001762 |
11/11/2014 |
R$ 534,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS SISTEMAS ESPECÍFICOS EAD DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575949 |
1002374 |
18/11/2014 |
R$ 698,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONGELADORES E JOGOS DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DO 35 º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO PERÍODO DE 03 A 12 DE OUTUBRO. |
100581293 |
1002375 |
21/11/2014 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553819 |
1001368 |
21/11/2014 |
R$ 9.591,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553799 |
1001367 |
21/11/2014 |
R$ 8.476,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553779 |
1001416 |
21/11/2014 |
R$ 3.375,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DIFERENÇA NA KILOMETRAGEM DO MÊS DE SETEMBRO. |
100553761 |
1002380 |
21/11/2014 |
R$ 3.885,92 |
|
| EFRENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
100553633 |
1002383 |
19/11/2014 |
R$ 884,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100553759 |
1002385 |
21/11/2014 |
R$ 398,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100553857 |
1002386 |
21/11/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553613 |
4000019 |
11/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553615 |
4000019 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553617 |
4000019 |
11/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553581 |
4000021 |
11/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553583 |
4000021 |
13/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400578375 |
4000023 |
11/11/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553577 |
4000024 |
11/11/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567069 |
4000582 |
28/11/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553969 |
4000878 |
21/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400567055 |
4000472 |
28/11/2014 |
R$ 1.896,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100567131 |
1000533 |
28/11/2014 |
R$ 680,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100553853 |
1001370 |
21/11/2014 |
R$ 1.196,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100567137 |
1000610 |
28/11/2014 |
R$ 2.200,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567135 |
1001895 |
28/11/2014 |
R$ 1.587,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100567133 |
1000535 |
28/11/2014 |
R$ 802,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100553895 |
1000237 |
20/11/2014 |
R$ 1.250,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUADA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100553631 |
1002388 |
18/11/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100553739 |
1002390 |
19/11/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576083 |
4000021 |
17/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400553967 |
4000030 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A ADITIVO CONTRATUAL. |
100553665 |
1002391 |
18/11/2014 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576079 |
4000679 |
17/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567101 |
4000024 |
17/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576071 |
4000029 |
17/11/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567045 |
4000033 |
17/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567197 |
1002392 |
27/11/2014 |
R$ 293,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575965 |
1002394 |
28/11/2014 |
R$ 442,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100567195 |
1002395 |
27/11/2014 |
R$ 210,55 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567165 |
1002399 |
27/11/2014 |
R$ 1.601,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575973 |
1002400 |
28/11/2014 |
R$ 656,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575969 |
1002402 |
28/11/2014 |
R$ 990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575967 |
1002403 |
28/11/2014 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575975 |
1002404 |
28/11/2014 |
R$ 79,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567201 |
1002406 |
27/11/2014 |
R$ 2.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567199 |
1000018 |
27/11/2014 |
R$ 218,66 |
|
| TRANSLADO INTERMUNICIPAL/ESTADUAL DE IDOSOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EMPREENDIDAS PEO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E SOCIAL. |
100553095 |
1002411 |
21/11/2014 |
R$ 7.900,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567063 |
4000879 |
28/11/2014 |
R$ 544,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567059 |
4000880 |
28/11/2014 |
R$ 461,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO BRANCO DE PRESCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567083 |
4000881 |
28/11/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400567085 |
4000882 |
28/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567091 |
4000883 |
28/11/2014 |
R$ 168,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567093 |
4000884 |
28/11/2014 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400567067 |
4000885 |
28/11/2014 |
R$ 8.593,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
400567049 |
4000886 |
28/11/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400553965 |
4000887 |
21/11/2014 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400576073 |
4000888 |
21/11/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE CADASTRO PARA A SEC DE SAUDE. |
400567075 |
4000890 |
28/11/2014 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576081 |
4000021 |
18/11/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567111 |
4000018 |
21/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567103 |
4000024 |
21/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567097 |
4000030 |
21/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567095 |
4000023 |
21/11/2014 |
R$ 176,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567113 |
4000025 |
21/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567107 |
4000021 |
21/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576059 |
4000034 |
21/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567099 |
4000033 |
21/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400576069 |
4000891 |
25/11/2014 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400576055 |
4000892 |
25/11/2014 |
R$ 74,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576067 |
4000679 |
21/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567065 |
4000893 |
28/11/2014 |
R$ 2.485,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567061 |
4000894 |
28/11/2014 |
R$ 8.285,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567051 |
4000895 |
28/11/2014 |
R$ 93,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575971 |
1002412 |
28/11/2014 |
R$ 400,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100572025 |
1000636 |
28/11/2014 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100572027 |
1000637 |
28/11/2014 |
R$ 605,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA FINS DE PROCESSO DE ESCRITURA PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100581271 |
1002417 |
20/11/2014 |
R$ 76,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400567053 |
4000896 |
28/11/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576075 |
4000383 |
21/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567105 |
4000021 |
21/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100567221 |
1001723 |
27/11/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576057 |
4000034 |
21/11/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400567109 |
4000018 |
25/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573547 |
4000897 |
28/11/2014 |
R$ 25.287,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573559 |
4000898 |
28/11/2014 |
R$ 35.873,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573569 |
4000899 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
400573575 |
4000900 |
28/11/2014 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573579 |
4000901 |
28/11/2014 |
R$ 14.937,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573587 |
4000902 |
28/11/2014 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400573591 |
4000903 |
28/11/2014 |
R$ 2.176,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400572211 |
4000904 |
28/11/2014 |
R$ 4.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400572137 |
4000905 |
28/11/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
400572145 |
4000906 |
28/11/2014 |
R$ 2.147,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573739 |
1002421 |
28/11/2014 |
R$ 2.770,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573721 |
1002423 |
28/11/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573783 |
1002424 |
28/11/2014 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573799 |
1002425 |
28/11/2014 |
R$ 5.639,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573745 |
1002426 |
28/11/2014 |
R$ 9.042,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573683 |
1002428 |
28/11/2014 |
R$ 10.385,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100574009 |
1002429 |
28/11/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573767 |
1002430 |
28/11/2014 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573823 |
1002431 |
28/11/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573803 |
1002432 |
28/11/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573827 |
1002433 |
28/11/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573843 |
1002434 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100574001 |
1002435 |
28/11/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573877 |
1002436 |
28/11/2014 |
R$ 14.904,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573907 |
1002437 |
28/11/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573881 |
1002438 |
28/11/2014 |
R$ 30.060,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573873 |
1002439 |
28/11/2014 |
R$ 34.989,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573859 |
1002440 |
28/11/2014 |
R$ 59.492,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573837 |
1002441 |
28/11/2014 |
R$ 4.054,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573911 |
1002442 |
28/11/2014 |
R$ 3.450,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573937 |
1002443 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573969 |
1002444 |
28/11/2014 |
R$ 2.546,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573973 |
1002445 |
28/11/2014 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573933 |
1002446 |
28/11/2014 |
R$ 3.645,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573965 |
1002447 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573941 |
1002448 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573959 |
1002449 |
28/11/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100574015 |
1002450 |
28/11/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573601 |
1002451 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573629 |
1002452 |
28/11/2014 |
R$ 17.313,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573617 |
1002453 |
28/11/2014 |
R$ 25.332,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573663 |
1002454 |
28/11/2014 |
R$ 8.650,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573651 |
1002455 |
28/11/2014 |
R$ 7.935,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573667 |
1002456 |
28/11/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573673 |
1002457 |
28/11/2014 |
R$ 1.089,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573679 |
1002458 |
28/11/2014 |
R$ 4.804,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573995 |
1002459 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573979 |
1002460 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576093 |
4000019 |
25/11/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576065 |
4000021 |
26/11/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100565887 |
1002489 |
19/11/2014 |
R$ 217,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100565905 |
1002490 |
19/11/2014 |
R$ 184,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
400566951 |
4000911 |
19/11/2014 |
R$ 30,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400575571 |
4000018 |
25/11/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400576085 |
4000024 |
25/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567381 |
1000033 |
03/11/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567383 |
1000033 |
10/11/2014 |
R$ 0,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567399 |
1000033 |
10/11/2014 |
R$ 3.787,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567401 |
1000033 |
20/11/2014 |
R$ 557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567393 |
1000033 |
20/11/2014 |
R$ 5,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567385 |
1000033 |
20/11/2014 |
R$ 0,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567397 |
1000033 |
21/11/2014 |
R$ 86,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567395 |
1000033 |
28/11/2014 |
R$ 3,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567403 |
1000033 |
28/11/2014 |
R$ 1.438,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567391 |
1000033 |
10/11/2014 |
R$ 18,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100567761 |
1000034 |
10/11/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
100571399 |
1002579 |
28/11/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
100571443 |
1002580 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100571757 |
1000681 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100571865 |
1000681 |
30/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100571921 |
1000681 |
30/11/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.24435-X |
100571981 |
1002581 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :tarifa bancaria. |
400572159 |
4000940 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :tarifa bancaria. |
400572225 |
4000941 |
28/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100574333 |
1000225 |
28/11/2014 |
R$ 91,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100574351 |
1000049 |
20/11/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100574377 |
1000225 |
28/11/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400574397 |
4000043 |
28/11/2014 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400574803 |
4000848 |
30/11/2014 |
R$ 6.634,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400574801 |
4000950 |
30/11/2014 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576153 |
1000226 |
28/11/2014 |
R$ 72,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576995 |
1000227 |
30/11/2014 |
R$ 27,40 |
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