| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.2.724KM |
100594890 |
1000669 |
30/12/2014 |
R$ 8.144,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FISICA E CONTRATUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575891 |
1002004 |
03/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611220 |
4000799 |
18/12/2014 |
R$ 1.538,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE EM TAMANHO A1 PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100583619 |
1002161 |
18/12/2014 |
R$ 32,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611388 |
4000809 |
30/12/2014 |
R$ 887,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611384 |
4000810 |
30/12/2014 |
R$ 1.181,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575827 |
1002230 |
10/12/2014 |
R$ 474,00 |
|
| PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100575719 |
1002279 |
08/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583617 |
1002317 |
18/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575611 |
1002318 |
09/12/2014 |
R$ 29,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575613 |
1002319 |
09/12/2014 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575673 |
1002320 |
09/12/2014 |
R$ 38,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575601 |
1002321 |
09/12/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575755 |
1002326 |
10/12/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100567141 |
1002327 |
01/12/2014 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610920 |
4000859 |
01/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO 74 E 75 PARA A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575615 |
1002332 |
09/12/2014 |
R$ 123,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER SHARP MX 232/235 D PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575617 |
1002333 |
09/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.049/2014 |
100575887 |
1002339 |
03/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100578509 |
1000020 |
01/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100578485 |
1000020 |
01/12/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100578511 |
1002344 |
01/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV E TORRE DE CELULAR DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575829 |
1002350 |
10/12/2014 |
R$ 1.992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DASD ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575831 |
1002351 |
10/12/2014 |
R$ 794,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575833 |
1002355 |
10/12/2014 |
R$ 2.691,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575677 |
1002356 |
09/12/2014 |
R$ 669,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CONFORME CONVENIO |
100575907 |
1002362 |
03/12/2014 |
R$ 14.868,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 10/10 /2014 A 10/11/2014 |
100587281 |
1002363 |
30/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
400611010 |
4000870 |
10/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO. |
400611022 |
4000871 |
10/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575619 |
1001112 |
09/12/2014 |
R$ 2.819,52 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FISICA E CONTRATUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBR |
100587321 |
1002377 |
30/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
100575769 |
1002378 |
10/12/2014 |
R$ 3.898,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100575811 |
1002379 |
10/12/2014 |
R$ 5.654,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100575797 |
1002381 |
10/12/2014 |
R$ 2.123,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100575783 |
1002382 |
10/12/2014 |
R$ 3.401,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611044 |
4000258 |
11/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. |
400611380 |
4000877 |
30/12/2014 |
R$ 2.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100576007 |
1000536 |
10/12/2014 |
R$ 3.912,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND, VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576009 |
1002359 |
10/12/2014 |
R$ 4.422,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100575605 |
1000534 |
09/12/2014 |
R$ 3.293,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400611018 |
4000294 |
10/12/2014 |
R$ 9.445,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100575917 |
1002387 |
02/12/2014 |
R$ 5.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MINAS.TP 03/2014 |
100575885 |
1002389 |
03/12/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610908 |
4000024 |
01/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576011 |
1002393 |
10/12/2014 |
R$ 1.079,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575625 |
1002089 |
09/12/2014 |
R$ 336,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575751 |
1002396 |
10/12/2014 |
R$ 639,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583651 |
1002397 |
17/12/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575675 |
1002398 |
09/12/2014 |
R$ 527,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100578505 |
1002401 |
11/12/2014 |
R$ 3.062,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575889 |
1000216 |
03/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575977 |
1002405 |
10/12/2014 |
R$ 6.437,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575631 |
1002407 |
09/12/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE HERBICIDA 1000 ML PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575629 |
1002409 |
09/12/2014 |
R$ 752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100578465 |
1002410 |
05/12/2014 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610912 |
4000029 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576027 |
1002413 |
10/12/2014 |
R$ 1.598,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576005 |
1002414 |
10/12/2014 |
R$ 1.860,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575991 |
1002415 |
10/12/2014 |
R$ 5.942,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CONFORME CONVENIO |
100575905 |
1002416 |
03/12/2014 |
R$ 11.092,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA BIZHUB E IMPRESSORA BROTHER 215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575753 |
1002418 |
10/12/2014 |
R$ 1.167,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2014 A 19/11/2014. |
100575687 |
1002419 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100575943 |
1002420 |
02/12/2014 |
R$ 639,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400611194 |
4000907 |
18/12/2014 |
R$ 90,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ATESTADO MEDICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400611190 |
4000908 |
18/12/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573705 |
1002422 |
02/12/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2014 |
100573807 |
1002427 |
02/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIRO QUIMICO, TENDA, GERADOR E MOVINS, PARA A REZALIÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576015 |
1002001 |
10/12/2014 |
R$ 13.027,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575877 |
1000022 |
03/12/2014 |
R$ 40,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575875 |
1000022 |
03/12/2014 |
R$ 64,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575867 |
1000050 |
03/12/2014 |
R$ 62,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575607 |
1002462 |
09/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100576013 |
1002463 |
10/12/2014 |
R$ 1.503,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575627 |
1002464 |
09/12/2014 |
R$ 89,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100576033 |
1002465 |
10/12/2014 |
R$ 1.373,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575609 |
1002466 |
09/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.052/2014 E 051/2014 |
100583665 |
1002467 |
17/12/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.053/2014 |
100583643 |
1002468 |
17/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575883 |
1000009 |
03/12/2014 |
R$ 275,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575869 |
1000050 |
03/12/2014 |
R$ 23,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610904 |
4000036 |
01/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610892 |
4000025 |
01/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583909 |
1002469 |
19/12/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583913 |
1002470 |
19/12/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583915 |
1002471 |
19/12/2014 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583919 |
1002472 |
19/12/2014 |
R$ 642,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583921 |
1002473 |
19/12/2014 |
R$ 3.031,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583927 |
1002474 |
19/12/2014 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583931 |
1002475 |
19/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583933 |
1002476 |
19/12/2014 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583937 |
1002477 |
19/12/2014 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583941 |
1002478 |
19/12/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583949 |
1002479 |
19/12/2014 |
R$ 917,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583951 |
1002480 |
19/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583807 |
1002481 |
19/12/2014 |
R$ 15.878,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583815 |
1002482 |
19/12/2014 |
R$ 10.076,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583953 |
1002483 |
19/12/2014 |
R$ 968,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583961 |
1002484 |
19/12/2014 |
R$ 1.382,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583967 |
1002485 |
19/12/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583973 |
1002486 |
19/12/2014 |
R$ 3.206,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583983 |
1002487 |
19/12/2014 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
100583985 |
1002488 |
19/12/2014 |
R$ 14.448,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575873 |
1000024 |
03/12/2014 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575871 |
1000052 |
03/12/2014 |
R$ 305,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575879 |
1000024 |
03/12/2014 |
R$ 288,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575865 |
1000026 |
03/12/2014 |
R$ 92,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575881 |
1000027 |
03/12/2014 |
R$ 144,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100575587 |
1000017 |
05/12/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100575835 |
1000019 |
10/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100578503 |
1000018 |
03/12/2014 |
R$ 149,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575913 |
1002491 |
03/12/2014 |
R$ 117,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
100575671 |
1002494 |
09/12/2014 |
R$ 855,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575621 |
1002496 |
09/12/2014 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575623 |
1002497 |
09/12/2014 |
R$ 168,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - CEIC, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583647 |
1002499 |
17/12/2014 |
R$ 5.012,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - CEIC, ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583645 |
1002500 |
17/12/2014 |
R$ 11.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100578541 |
1002502 |
12/12/2014 |
R$ 985,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100575909 |
1002503 |
03/12/2014 |
R$ 1.407,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610900 |
4000033 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610888 |
4000023 |
01/12/2014 |
R$ 246,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
400595191 |
4000723 |
02/12/2014 |
R$ 11.709,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400576087 |
4000913 |
03/12/2014 |
R$ 6.803,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400610876 |
4000914 |
01/12/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400610880 |
4000915 |
01/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
100583907 |
1002504 |
19/12/2014 |
R$ 1.561,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575603 |
1002505 |
09/12/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583669 |
1002506 |
17/12/2014 |
R$ 4.431,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100583667 |
1002276 |
17/12/2014 |
R$ 1.274,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575825 |
1002277 |
10/12/2014 |
R$ 2.975,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA O TRATOR VALTRA 1 A 950 4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575585 |
1002507 |
09/12/2014 |
R$ 955,27 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA NO SETOR TRIBUTÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100578487 |
1002508 |
09/12/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA PARA OS GRUPOS DE CONVICENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100578467 |
1002509 |
03/12/2014 |
R$ 990,00 |
|
| PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100575735 |
1002510 |
08/12/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100575645 |
1002511 |
09/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPA TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A ESCOLA RUI BARBOSA. |
100598009 |
1002512 |
03/12/2014 |
R$ 26.506,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400610932 |
4000916 |
03/12/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400578363 |
4000917 |
03/12/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. |
400578359 |
4000918 |
03/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400610940 |
4000919 |
03/12/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610868 |
4000030 |
01/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610872 |
4000030 |
01/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO MES 11/2014.INCENTIVO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |
400610948 |
4000920 |
03/12/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585265 |
1002513 |
16/12/2014 |
R$ 2.465,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585269 |
1002514 |
16/12/2014 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585285 |
1002515 |
16/12/2014 |
R$ 4.078,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585441 |
1002517 |
16/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585249 |
1002518 |
16/12/2014 |
R$ 10.230,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585411 |
1002519 |
16/12/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585305 |
1002520 |
16/12/2014 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585313 |
1002521 |
16/12/2014 |
R$ 628,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585457 |
1002522 |
16/12/2014 |
R$ 628,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585461 |
1002523 |
16/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585325 |
1002524 |
16/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585409 |
1002525 |
16/12/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585339 |
1002526 |
16/12/2014 |
R$ 11.758,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585467 |
1002527 |
16/12/2014 |
R$ 27.918,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585329 |
1002528 |
16/12/2014 |
R$ 21.981,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585335 |
1002529 |
16/12/2014 |
R$ 44.112,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585321 |
1002530 |
16/12/2014 |
R$ 1.387,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585351 |
1002531 |
16/12/2014 |
R$ 4.234,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585361 |
1002532 |
16/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585393 |
1002533 |
16/12/2014 |
R$ 1.423,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585397 |
1002534 |
16/12/2014 |
R$ 1.367,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585357 |
1002535 |
16/12/2014 |
R$ 3.949,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585387 |
1002536 |
16/12/2014 |
R$ 1.206,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585365 |
1002537 |
16/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585381 |
1002538 |
16/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585413 |
1002539 |
16/12/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585213 |
1002540 |
16/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585199 |
1002541 |
16/12/2014 |
R$ 10.036,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585229 |
1002542 |
16/12/2014 |
R$ 23.042,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585237 |
1002543 |
16/12/2014 |
R$ 6.033,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585233 |
1002544 |
16/12/2014 |
R$ 7.891,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585241 |
1002545 |
16/12/2014 |
R$ 3.475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585245 |
1002546 |
16/12/2014 |
R$ 820,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585209 |
1002547 |
16/12/2014 |
R$ 3.318,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585405 |
1002548 |
16/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585401 |
1002549 |
16/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611092 |
4000922 |
16/12/2014 |
R$ 22.823,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611104 |
4000923 |
16/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611112 |
4000924 |
16/12/2014 |
R$ 2.882,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611118 |
4000925 |
16/12/2014 |
R$ 11.093,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611126 |
4000926 |
16/12/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611132 |
4000927 |
16/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400585173 |
4000928 |
16/12/2014 |
R$ 3.920,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611414 |
4000929 |
16/12/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611420 |
4000930 |
16/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583819 |
1002550 |
19/12/2014 |
R$ 572,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583823 |
1002551 |
19/12/2014 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583827 |
1002552 |
19/12/2014 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583831 |
1002553 |
19/12/2014 |
R$ 145,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583835 |
1002554 |
19/12/2014 |
R$ 145,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583839 |
1002555 |
19/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583843 |
1002556 |
19/12/2014 |
R$ 2.793,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583845 |
1002557 |
19/12/2014 |
R$ 1.019,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583849 |
1002558 |
19/12/2014 |
R$ 321,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583853 |
1002559 |
19/12/2014 |
R$ 1.038,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583803 |
1002560 |
19/12/2014 |
R$ 15.520,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583863 |
1002561 |
19/12/2014 |
R$ 9.261,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583859 |
1002562 |
19/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583867 |
1002563 |
19/12/2014 |
R$ 921,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583873 |
1002564 |
19/12/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583877 |
1002565 |
19/12/2014 |
R$ 1.393,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583883 |
1002566 |
19/12/2014 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583887 |
1002567 |
19/12/2014 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583891 |
1002568 |
19/12/2014 |
R$ 167,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583893 |
1002569 |
19/12/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
100583903 |
1002570 |
19/12/2014 |
R$ 12.479,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2014 |
400611250 |
4000931 |
19/12/2014 |
R$ 18.030,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400611036 |
4000932 |
11/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610884 |
4000019 |
01/12/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610896 |
4000019 |
01/12/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610916 |
4000029 |
01/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400578403 |
4000933 |
11/12/2014 |
R$ 5.013,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400578405 |
4000934 |
11/12/2014 |
R$ 777,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400578413 |
4000935 |
11/12/2014 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400578397 |
4000936 |
11/12/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400578391 |
4000937 |
11/12/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400610928 |
4000938 |
03/12/2014 |
R$ 149,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100578445 |
1001042 |
08/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100578441 |
1001043 |
08/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100578437 |
1001044 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100583607 |
1001046 |
08/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100578443 |
1001047 |
08/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100578507 |
1001048 |
08/12/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100583673 |
1001093 |
08/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100583623 |
1001045 |
08/12/2014 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO, 249 PARA USO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100575717 |
1001791 |
07/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100575715 |
1001966 |
07/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400611014 |
4000022 |
10/12/2014 |
R$ 214,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575683 |
1000025 |
09/12/2014 |
R$ 23,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100575685 |
1000027 |
09/12/2014 |
R$ 135,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100576029 |
1002571 |
10/12/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILAR) |
100576031 |
1002572 |
10/12/2014 |
R$ 1.092,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587205 |
1002576 |
30/12/2014 |
R$ 1.795,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2014. |
100575679 |
1002577 |
09/12/2014 |
R$ 1.134,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100578483 |
1002578 |
08/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610924 |
4000021 |
02/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100578529 |
1000024 |
12/12/2014 |
R$ 13,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100587043 |
1000216 |
23/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583723 |
1002582 |
16/12/2014 |
R$ 4.632,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587237 |
1002584 |
30/12/2014 |
R$ 5.319,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100583637 |
1001112 |
17/12/2014 |
R$ 3.294,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100581277 |
1002585 |
08/12/2014 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NAS ROÇADEIRAS 01 E 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100578513 |
1002587 |
08/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100576035 |
1000614 |
10/12/2014 |
R$ 534,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576037 |
1000487 |
10/12/2014 |
R$ 1.861,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576039 |
1000485 |
10/12/2014 |
R$ 264,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400611006 |
4000017 |
10/12/2014 |
R$ 913,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576107 |
1000483 |
11/12/2014 |
R$ 776,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100576105 |
1000056 |
11/12/2014 |
R$ 8.859,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611224 |
4000942 |
18/12/2014 |
R$ 1.056,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO RESPIRONICS PARA O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA. |
400610988 |
4000943 |
04/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610960 |
4000024 |
03/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610952 |
4000815 |
03/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400611216 |
4000472 |
18/12/2014 |
R$ 1.350,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611198 |
4000944 |
18/12/2014 |
R$ 55,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS NXX 0844, HNH 0321, HNH 1620, OPQ 3051, OPQ 9209 E OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611202 |
4000945 |
18/12/2014 |
R$ 950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611208 |
4000946 |
18/12/2014 |
R$ 98,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611212 |
4000947 |
18/12/2014 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFEERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, BRASIL CARINHOSO. |
100587201 |
1002588 |
29/12/2014 |
R$ 1.967,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100578531 |
1002589 |
09/12/2014 |
R$ 3.290,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587075 |
1002590 |
29/12/2014 |
R$ 255,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400578385 |
4000949 |
11/12/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PELA MEMORY SOBRE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO PARA O SERVIÇOS EDISON JOSÉ DE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA D |
100576025 |
1002591 |
10/12/2014 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100578533 |
1000021 |
12/12/2014 |
R$ 146,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PARA A FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100578539 |
1002373 |
12/12/2014 |
R$ 2.765,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100587345 |
1002384 |
30/12/2014 |
R$ 28.852,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100583641 |
1000009 |
17/12/2014 |
R$ 225,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100578537 |
1000039 |
12/12/2014 |
R$ 68,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100578535 |
1000009 |
12/12/2014 |
R$ 112,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO E REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 69/2014, |
100578439 |
1001969 |
11/12/2014 |
R$ 51.986,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587285 |
1002592 |
30/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587289 |
1002593 |
30/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587297 |
1002594 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587301 |
1002595 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587293 |
1002596 |
30/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587305 |
1002597 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587309 |
1002598 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587313 |
1002599 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100587317 |
1001386 |
30/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587233 |
1002600 |
30/12/2014 |
R$ 719,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 2ª PARCELA. |
100578547 |
1002601 |
12/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
100575407 |
1002602 |
08/12/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100575409 |
1002603 |
09/12/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100575411 |
1002604 |
09/12/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR E ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
100598127 |
1002605 |
23/12/2014 |
R$ 24.935,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRENO DE 775,98M QUADRADOS LOCALIZADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MOSENHOR DOMINGOS CONFORME TERMO DE |
100581253 |
1002606 |
08/12/2014 |
R$ 48.110,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA NO LANÇAMENTO DO LIVRO VIAGEM NO VAGÃO DA LIA E FORMATURAS DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100578447 |
1002607 |
09/12/2014 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100583621 |
1002608 |
08/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100578463 |
1002609 |
08/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100587037 |
1002610 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100581255 |
1002611 |
17/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610996 |
4000021 |
08/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610972 |
4000030 |
03/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610956 |
4000028 |
03/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610968 |
4000018 |
03/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610964 |
4000033 |
03/12/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610992 |
4000024 |
05/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610980 |
4000233 |
03/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610984 |
4000233 |
03/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400610976 |
4000951 |
03/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400611032 |
4000022 |
11/12/2014 |
R$ 234,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400611234 |
4000952 |
18/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400611230 |
4000953 |
18/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611262 |
4000954 |
19/12/2014 |
R$ 646,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400578407 |
4000956 |
11/12/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
400611000 |
4000957 |
08/12/2014 |
R$ 285,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400611040 |
4000958 |
11/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270, PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. |
100575863 |
1002613 |
10/12/2014 |
R$ 3.291,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100576023 |
1000272 |
10/12/2014 |
R$ 7.157,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400611056 |
4000959 |
12/12/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400611052 |
4000961 |
12/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMIISAO DE CERTIFICAÇAO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583671 |
1002614 |
12/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611048 |
4000962 |
12/12/2014 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400611060 |
4000963 |
15/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO MES 11/2014 |
100583639 |
1002615 |
17/12/2014 |
R$ 59,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100587047 |
1000010 |
23/12/2014 |
R$ 626,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINHO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583613 |
1002616 |
18/12/2014 |
R$ 699,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583615 |
1002617 |
18/12/2014 |
R$ 32,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/11/2014 A 10/12/2014. |
100587277 |
1002618 |
30/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100596009 |
1001369 |
29/12/2014 |
R$ 12.715,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE MINI VAN SPIN 07 LUGARES , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AIR BAG DUPLO, FREIOSABS/COR BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583721 |
1002619 |
16/12/2014 |
R$ 60.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583649 |
1002620 |
18/12/2014 |
R$ 404,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611158 |
4000029 |
16/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611138 |
4000036 |
16/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611142 |
4000036 |
16/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611064 |
4000019 |
16/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611182 |
4000021 |
16/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611072 |
4000030 |
16/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611068 |
4000033 |
16/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611154 |
4000025 |
16/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611392 |
4000965 |
30/12/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA O NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400582025 |
4000966 |
18/12/2014 |
R$ 222,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611238 |
4000967 |
18/12/2014 |
R$ 299,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400582023 |
4000968 |
18/12/2014 |
R$ 968,74 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINHO DO VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611242 |
4000969 |
18/12/2014 |
R$ 681,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400582021 |
4000970 |
18/12/2014 |
R$ 41,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100581257 |
1002623 |
18/12/2014 |
R$ 1.940,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583609 |
1002624 |
18/12/2014 |
R$ 301,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583635 |
1002625 |
18/12/2014 |
R$ 550,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583611 |
1002626 |
18/12/2014 |
R$ 643,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587021 |
1002627 |
18/12/2014 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL PARA O COMDEC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583725 |
1002628 |
12/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583631 |
1002621 |
18/12/2014 |
R$ 1.322,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583633 |
1002629 |
18/12/2014 |
R$ 2.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611076 |
4000023 |
16/12/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100583625 |
1000013 |
18/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100583627 |
1000013 |
18/12/2014 |
R$ 439,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100583629 |
1000013 |
18/12/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400611274 |
4000971 |
19/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CACIMBA PARA FAMILIA CARENTE DE APARECIDA BORGES DA SILVA, NO CÓRREGO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
100583703 |
1002630 |
18/12/2014 |
R$ 582,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583719 |
1002631 |
19/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2014 |
100581273 |
1002632 |
22/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100583773 |
1000237 |
24/12/2014 |
R$ 1.009,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587127 |
1002633 |
29/12/2014 |
R$ 168,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS LATERAL E ADESIVO PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100587131 |
1002634 |
29/12/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100587095 |
1001370 |
29/12/2014 |
R$ 1.392,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO 155,01 LITROS. |
100587119 |
1002635 |
29/12/2014 |
R$ 463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100587241 |
1000534 |
30/12/2014 |
R$ 1.465,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100587245 |
1000534 |
30/12/2014 |
R$ 1.929,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, SENDO 40,55 LITROS. |
100587123 |
1002636 |
29/12/2014 |
R$ 125,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100587261 |
1000535 |
30/12/2014 |
R$ 398,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100587257 |
1000610 |
30/12/2014 |
R$ 1.019,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100587253 |
1000533 |
30/12/2014 |
R$ 185,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100587249 |
1000536 |
30/12/2014 |
R$ 1.298,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100587091 |
1001370 |
29/12/2014 |
R$ 569,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100587273 |
1000533 |
30/12/2014 |
R$ 179,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100587269 |
1000610 |
30/12/2014 |
R$ 1.380,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587265 |
1002637 |
30/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587225 |
1002640 |
30/12/2014 |
R$ 88,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVRATURA DE ESCRITURA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA COSNTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587115 |
1002641 |
29/12/2014 |
R$ 1.112,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587099 |
1002642 |
29/12/2014 |
R$ 652,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO BETUME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587229 |
1002644 |
30/12/2014 |
R$ 206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, BRASIL CARINHOSO. |
100587209 |
1002645 |
29/12/2014 |
R$ 21.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611162 |
4000030 |
16/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611170 |
4000021 |
16/12/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611146 |
4000033 |
16/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611246 |
4000023 |
18/12/2014 |
R$ 249,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611270 |
4000233 |
19/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611178 |
4000858 |
16/12/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611174 |
4000858 |
16/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611186 |
4000024 |
16/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611150 |
4000383 |
16/12/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611166 |
4000972 |
16/12/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611258 |
4000973 |
19/12/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400611286 |
4000975 |
22/12/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400593960 |
4000976 |
30/12/2014 |
R$ 173,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400593956 |
4000977 |
30/12/2014 |
R$ 542,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400593952 |
4000978 |
30/12/2014 |
R$ 1.684,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES ATRAVÉS DO PROGRAMA REDE CEGONHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400594112 |
4000979 |
30/12/2014 |
R$ 2.791,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400593988 |
4000981 |
30/12/2014 |
R$ 2.654,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS ATRAVÉS DO PDDE. |
100587135 |
1002648 |
29/12/2014 |
R$ 1.852,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587157 |
1002649 |
29/12/2014 |
R$ 9.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100587175 |
1001416 |
29/12/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587139 |
1002650 |
29/12/2014 |
R$ 9.203,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, REMOÇÃO, TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611376 |
4000982 |
30/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400611396 |
4000983 |
30/12/2014 |
R$ 310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400593992 |
4000985 |
30/12/2014 |
R$ 2.588,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014 |
400582181 |
4000909 |
19/12/2014 |
R$ 20.784,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
400582185 |
4000910 |
19/12/2014 |
R$ 3.541,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611294 |
4000024 |
24/12/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611282 |
4000030 |
22/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611290 |
4000021 |
22/12/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100587341 |
1000019 |
30/12/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100587325 |
1000017 |
30/12/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587371 |
1002657 |
30/12/2014 |
R$ 160,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100587221 |
1000009 |
30/12/2014 |
R$ 198,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100587217 |
1000018 |
30/12/2014 |
R$ 153,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587197 |
1002666 |
29/12/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER-CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587213 |
1002667 |
29/12/2014 |
R$ 7.899,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUERIEDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100583593 |
1002307 |
19/12/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100587193 |
1002668 |
29/12/2014 |
R$ 7.799,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100587355 |
1002670 |
30/12/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611278 |
4000018 |
22/12/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400611298 |
4000021 |
29/12/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100586985 |
1002675 |
30/12/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400595118 |
4000989 |
30/12/2014 |
R$ 5.628,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0019992-122008 |
100585091 |
1002686 |
08/12/2014 |
R$ 2.648,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611082 |
4000921 |
16/12/2014 |
R$ 23.569,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
100585425 |
1002516 |
16/12/2014 |
R$ 9.008,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611354 |
4000994 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611348 |
4000995 |
30/12/2014 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611338 |
4000996 |
30/12/2014 |
R$ 15.168,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611426 |
4000997 |
30/12/2014 |
R$ 2.099,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611328 |
4000999 |
30/12/2014 |
R$ 3.432,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611308 |
4001000 |
30/12/2014 |
R$ 10.016,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400592948 |
4001001 |
30/12/2014 |
R$ 10.047,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611302 |
4001002 |
30/12/2014 |
R$ 4.576,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587445 |
1002688 |
30/12/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587463 |
1002689 |
30/12/2014 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587413 |
1002690 |
30/12/2014 |
R$ 8.973,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587469 |
1002691 |
30/12/2014 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587385 |
1002693 |
30/12/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587525 |
1002695 |
30/12/2014 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100617052 |
1002696 |
30/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587531 |
1002697 |
30/12/2014 |
R$ 4.924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587543 |
1002698 |
30/12/2014 |
R$ 38.843,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587559 |
1002699 |
30/12/2014 |
R$ 31.025,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587587 |
1002700 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587605 |
1002701 |
30/12/2014 |
R$ 3.803,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587623 |
1002702 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587641 |
1002703 |
30/12/2014 |
R$ 3.378,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587649 |
1002704 |
30/12/2014 |
R$ 1.641,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587661 |
1002705 |
30/12/2014 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587763 |
1002706 |
30/12/2014 |
R$ 24.264,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587777 |
1002707 |
30/12/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587791 |
1002708 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587809 |
1002709 |
30/12/2014 |
R$ 3.573,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587755 |
1002710 |
30/12/2014 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100617064 |
1002712 |
30/12/2014 |
R$ 10.385,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587713 |
1002711 |
30/12/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587723 |
1002713 |
30/12/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587731 |
1002714 |
30/12/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587737 |
1002715 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587487 |
1002692 |
30/12/2014 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587873 |
1002716 |
30/12/2014 |
R$ 788,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587881 |
1002717 |
30/12/2014 |
R$ 47.962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587889 |
1002718 |
30/12/2014 |
R$ 9.685,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587897 |
1002719 |
30/12/2014 |
R$ 4.124,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587905 |
1002720 |
30/12/2014 |
R$ 24.619,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587913 |
1002721 |
30/12/2014 |
R$ 8.228,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587921 |
1002722 |
30/12/2014 |
R$ 1.689,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587927 |
1002723 |
30/12/2014 |
R$ 4.001,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587819 |
1002724 |
30/12/2014 |
R$ 27.521,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100617094 |
1002725 |
30/12/2014 |
R$ 16.566,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587865 |
1002726 |
30/12/2014 |
R$ 9.229,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100587935 |
1002727 |
30/12/2014 |
R$ 1.689,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100587055 |
1002501 |
23/12/2014 |
R$ 3.464,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100594908 |
1002753 |
30/12/2014 |
R$ 14.587,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100594916 |
1002754 |
30/12/2014 |
R$ 8.902,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611314 |
4000998 |
30/12/2014 |
R$ 59.892,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400611434 |
4001003 |
30/12/2014 |
R$ 4.256,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2014 |
400611362 |
4000993 |
30/12/2014 |
R$ 23.776,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593536 |
1000034 |
10/12/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593548 |
1000033 |
01/12/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593556 |
1000033 |
09/12/2014 |
R$ 2.948,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593564 |
1000033 |
09/12/2014 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593572 |
1000033 |
10/12/2014 |
R$ 3.059,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593580 |
1000033 |
10/12/2014 |
R$ 0,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593588 |
1000033 |
19/12/2014 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593596 |
1000033 |
19/12/2014 |
R$ 1.649,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593604 |
1000033 |
19/12/2014 |
R$ 6,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593612 |
1000033 |
22/12/2014 |
R$ 85,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593620 |
1000033 |
29/12/2014 |
R$ 3,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100593628 |
1000033 |
30/12/2014 |
R$ 1.642,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100594392 |
1000033 |
31/12/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100595028 |
1000681 |
31/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400595074 |
4001012 |
30/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100595098 |
1000681 |
31/12/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
400595163 |
4000333 |
31/12/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100595743 |
1000225 |
31/12/2014 |
R$ 132,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
100595997 |
1002770 |
30/12/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100596063 |
1000226 |
31/12/2014 |
R$ 87,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100596103 |
1000225 |
30/12/2014 |
R$ 175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100596125 |
1000049 |
10/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM. |
100596141 |
1002771 |
19/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER MG CONFORME CONVENIO. |
100596163 |
1002772 |
30/12/2014 |
R$ 2.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400611400 |
4000043 |
30/12/2014 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400611408 |
4000960 |
30/12/2014 |
R$ 6.800,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400611404 |
4001021 |
30/12/2014 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100597929 |
1000226 |
30/12/2014 |
R$ 56,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100601102 |
1000227 |
30/12/2014 |
R$ 30,00 |
|