| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100607408 |
1002225 |
06/01/2015 |
R$ 394,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607406 |
1002312 |
06/01/2015 |
R$ 545,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100610538 |
1002408 |
30/01/2015 |
R$ 1.322,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS , PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610744 |
1002492 |
13/01/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 20 |
100610786 |
1002493 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607380 |
1002573 |
06/01/2015 |
R$ 1.496,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607382 |
1002574 |
06/01/2015 |
R$ 1.165,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO E USO DOS SISTEMAS SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610730 |
1002583 |
13/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100632025 |
1002586 |
12/01/2015 |
R$ 2.047,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610540 |
1002622 |
30/01/2015 |
R$ 701,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100611970 |
1000019 |
13/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PARA A FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100610700 |
1002373 |
12/01/2015 |
R$ 2.765,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND, VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607392 |
1002359 |
06/01/2015 |
R$ 1.327,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100607396 |
1000536 |
06/01/2015 |
R$ 1.448,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND, VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607394 |
1002359 |
06/01/2015 |
R$ 4.003,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100607414 |
1000535 |
06/01/2015 |
R$ 334,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400700879 |
4000294 |
12/01/2015 |
R$ 5.165,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400700877 |
4000294 |
12/01/2015 |
R$ 4.440,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607410 |
1002646 |
06/01/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607370 |
1002647 |
06/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700767 |
4000974 |
02/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700753 |
4000858 |
02/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRAÇARIA E SERRALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400700963 |
4000986 |
20/01/2015 |
R$ 1.152,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100611904 |
1002651 |
13/01/2015 |
R$ 5.343,13 |
|
| EFRENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
100611936 |
1002652 |
13/01/2015 |
R$ 853,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
100611920 |
1002653 |
13/01/2015 |
R$ 3.878,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100611952 |
1002654 |
13/01/2015 |
R$ 2.123,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611994 |
1002655 |
14/01/2015 |
R$ 1.180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607404 |
1002656 |
06/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607402 |
1002658 |
06/01/2015 |
R$ 1.300,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100607400 |
1002659 |
06/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607398 |
1002660 |
06/01/2015 |
R$ 279,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620806 |
1002661 |
02/01/2015 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607384 |
1002664 |
06/01/2015 |
R$ 2.752,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2014 A 19/12/2014. |
100938937 |
1002665 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO CURTO EQUIPADOS COM LUMINÁRIA PARA O MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611980 |
1002669 |
14/01/2015 |
R$ 5.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100611978 |
1002384 |
14/01/2015 |
R$ 19.879,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100612024 |
1002671 |
02/01/2015 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS E EVENTOS DO FINAL DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100651291 |
1002672 |
06/01/2015 |
R$ 2.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CRP PERANTE AO MPAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607416 |
1002673 |
06/01/2015 |
R$ 890,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PEGAO 05/2014 |
100607412 |
1002674 |
06/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700755 |
4000988 |
02/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100651321 |
1002676 |
02/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIANS. |
100612184 |
1002677 |
12/01/2015 |
R$ 466,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607386 |
1002678 |
06/01/2015 |
R$ 793,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610780 |
1002679 |
13/01/2015 |
R$ 469,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 |
100611890 |
1002680 |
13/01/2015 |
R$ 1.187,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100611876 |
1002681 |
13/01/2015 |
R$ 7.420,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA DECORAÇÃO DE RUAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611968 |
1002682 |
13/01/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607388 |
1002683 |
06/01/2015 |
R$ 79,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100607390 |
1002684 |
06/01/2015 |
R$ 66,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636253 |
1002685 |
06/01/2015 |
R$ 221,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700911 |
4000991 |
15/01/2015 |
R$ 146,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700763 |
4000024 |
02/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME ANEXO. |
400700765 |
4000992 |
02/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100610854 |
1000272 |
12/01/2015 |
R$ 7.191,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400700857 |
4001004 |
09/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700761 |
4000030 |
02/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700771 |
4000030 |
05/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700757 |
4000019 |
02/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700759 |
4000019 |
02/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100607418 |
1002687 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
100651305 |
1002694 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610832 |
1002728 |
12/01/2015 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610864 |
1000057 |
12/01/2015 |
R$ 113,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610862 |
1000057 |
12/01/2015 |
R$ 115,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611996 |
1002729 |
14/01/2015 |
R$ 238,67 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100612004 |
1001042 |
12/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100612000 |
1001043 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100612218 |
1001044 |
15/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100612002 |
1001046 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100612222 |
1001047 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100612216 |
1001048 |
15/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100632027 |
1001093 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100612156 |
1001045 |
12/01/2015 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO, 249 PARA USO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100612220 |
1001791 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620836 |
1001966 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611870 |
1002730 |
12/01/2015 |
R$ 173,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611868 |
1002731 |
12/01/2015 |
R$ 412,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610852 |
1002732 |
12/01/2015 |
R$ 628,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610866 |
1000016 |
12/01/2015 |
R$ 106,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610860 |
1000016 |
12/01/2015 |
R$ 99,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100611864 |
1000021 |
12/01/2015 |
R$ 142,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610774 |
1002734 |
13/01/2015 |
R$ 595,98 |
|
| AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610850 |
1002735 |
12/01/2015 |
R$ 200,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DE TORNEIO REALIZADO NO CÓRREGO DOS CARMOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611874 |
1002736 |
13/01/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE USO PELO RECURSOS HIDRICOS IGAM.BACIA DO RIO SUACUI GRANDE |
100611972 |
1002737 |
13/01/2015 |
R$ 725,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610830 |
1000026 |
12/01/2015 |
R$ 107,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610828 |
1000025 |
12/01/2015 |
R$ 32,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610826 |
1000025 |
12/01/2015 |
R$ 244,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100611866 |
1000009 |
12/01/2015 |
R$ 111,89 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.TP 10/2014 |
100611998 |
1002745 |
14/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700773 |
4000023 |
05/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700809 |
4000033 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700815 |
4000029 |
05/01/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700787 |
4000815 |
05/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700793 |
4000028 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400610654 |
4001005 |
12/01/2015 |
R$ 376,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700769 |
4000990 |
05/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400700875 |
4000022 |
12/01/2015 |
R$ 461,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400700873 |
4000022 |
12/01/2015 |
R$ 254,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA |
400700779 |
4001008 |
05/01/2015 |
R$ 541,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610856 |
1000024 |
12/01/2015 |
R$ 21,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620946 |
1002748 |
20/01/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620948 |
1002749 |
20/01/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620950 |
1002750 |
20/01/2015 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620954 |
1002751 |
20/01/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620956 |
1002752 |
20/01/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620960 |
1002755 |
20/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620962 |
1002756 |
20/01/2015 |
R$ 3.392,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620968 |
1002757 |
20/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620972 |
1002758 |
20/01/2015 |
R$ 1.203,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620978 |
1002759 |
20/01/2015 |
R$ 968,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620984 |
1002760 |
20/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620988 |
1002761 |
20/01/2015 |
R$ 2.845,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
400700871 |
4001009 |
09/01/2015 |
R$ 1.632,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
400700895 |
4001009 |
14/01/2015 |
R$ 1.632,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
400700897 |
4001009 |
14/01/2015 |
R$ 1.632,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(VALOR PROVENIENTE AO ANO DE 2012, REGULARIZADO NESTA DATA CONF RESOLUACAO N.....) |
400700899 |
4001009 |
14/01/2015 |
R$ 1.632,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620994 |
1002762 |
20/01/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100620998 |
1002763 |
20/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100621002 |
1002764 |
20/01/2015 |
R$ 167,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100621008 |
1002765 |
20/01/2015 |
R$ 10.202,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
100621016 |
1002766 |
20/01/2015 |
R$ 3.524,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014.(inss dos autonomos) |
100620940 |
1002767 |
20/01/2015 |
R$ 3.476,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014(INSS DOS AUTONOMOS) |
400700969 |
4001010 |
20/01/2015 |
R$ 3.541,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2014 |
400700965 |
4001011 |
20/01/2015 |
R$ 27.303,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM SISTEMAS REPROGRAFICOS DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100611872 |
1002195 |
12/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100611862 |
1000009 |
30/01/2015 |
R$ 201,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610858 |
1000022 |
12/01/2015 |
R$ 71,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100689705 |
1000614 |
12/01/2015 |
R$ 520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400700887 |
4000017 |
12/01/2015 |
R$ 787,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100689699 |
1000485 |
12/01/2015 |
R$ 227,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100689701 |
1000487 |
12/01/2015 |
R$ 1.634,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100689709 |
1000483 |
12/01/2015 |
R$ 754,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100689707 |
1000056 |
12/01/2015 |
R$ 8.737,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC NO MUNICÍPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC |
100657056 |
1002161 |
12/01/2015 |
R$ 15.090,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND, VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610628 |
1002359 |
30/01/2015 |
R$ 3.682,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100610626 |
1000610 |
30/01/2015 |
R$ 1.503,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100620764 |
1000534 |
26/01/2015 |
R$ 3.567,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
100610630 |
1000536 |
30/01/2015 |
R$ 2.029,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100632029 |
1000535 |
30/01/2015 |
R$ 380,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100611976 |
1000027 |
13/01/2015 |
R$ 175,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100611974 |
1000025 |
13/01/2015 |
R$ 192,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400700893 |
4000022 |
14/01/2015 |
R$ 241,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700805 |
4000001 |
05/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700845 |
4000002 |
07/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700821 |
4000002 |
06/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700801 |
4000003 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700799 |
4000034 |
05/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700783 |
4000004 |
05/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700817 |
4000004 |
06/01/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700775 |
4000005 |
05/01/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700795 |
4000006 |
05/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700825 |
4000006 |
07/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700811 |
4000007 |
05/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700789 |
4000008 |
05/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100610530 |
1000001 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE 06 HORAS DE MAQUINA NAO TRABALHADA. |
100620912 |
1000002 |
12/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100612158 |
1002773 |
15/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100620744 |
1002774 |
14/01/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA PARA OS GRUPOS DE CONVICENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100612200 |
1002775 |
15/01/2015 |
R$ 990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620882 |
1002776 |
26/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CACIMBA PARA FAMILIA CARENTE DE APARECIDA ALMEIDA DE PINHO SOUZA, NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
100612224 |
1002777 |
14/01/2015 |
R$ 582,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/12/2014 A 10/01/2015. |
100610606 |
1002778 |
30/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100610614 |
1001386 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100620766 |
1002779 |
26/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610616 |
1002780 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610618 |
1002781 |
30/01/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610620 |
1002782 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610622 |
1002783 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610624 |
1002784 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610608 |
1002785 |
30/01/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610612 |
1002786 |
30/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100610610 |
1002787 |
30/01/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.ROTA PINTOS, ROBERTOS E DIVINOLÂNDIA. |
100636221 |
1002788 |
20/01/2015 |
R$ 2.901,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100631315 |
1002789 |
09/01/2015 |
R$ 6.703,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100612104 |
1002790 |
20/01/2015 |
R$ 1.883,26 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
100612136 |
1002791 |
20/01/2015 |
R$ 853,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100612120 |
1002792 |
20/01/2015 |
R$ 4.769,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100620866 |
1002793 |
20/01/2015 |
R$ 8.099,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DO PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NES MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014. |
100620780 |
1002794 |
22/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100612152 |
1000010 |
20/01/2015 |
R$ 575,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700863 |
4000004 |
09/01/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700837 |
4000009 |
07/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700849 |
4000009 |
08/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
400620662 |
4001015 |
22/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
400612066 |
4001018 |
15/01/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
400612060 |
4001019 |
15/01/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
400700905 |
4001020 |
15/01/2015 |
R$ 1.490,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2014 |
400700901 |
4001023 |
15/01/2015 |
R$ 1.378,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100612154 |
1000237 |
20/01/2015 |
R$ 1.254,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100620920 |
1000025 |
20/01/2015 |
R$ 13,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620794 |
1000009 |
22/01/2015 |
R$ 201,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100612094 |
1000039 |
20/01/2015 |
R$ 52,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610594 |
1000008 |
30/01/2015 |
R$ 265,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DO VAF(VALOR ADICIONAL FISCAL) PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
100610554 |
1002795 |
30/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700841 |
4000008 |
07/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700889 |
4000004 |
13/01/2015 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610590 |
1000010 |
30/01/2015 |
R$ 133,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700921 |
4000031 |
16/01/2015 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700937 |
4000032 |
16/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700831 |
4000470 |
07/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700829 |
4000026 |
07/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700833 |
4000034 |
07/01/2015 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610578 |
1000019 |
30/01/2015 |
R$ 124,85 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610582 |
1000021 |
30/01/2015 |
R$ 121,50 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610586 |
1000018 |
30/01/2015 |
R$ 187,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620790 |
1000017 |
22/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620786 |
1000016 |
22/01/2015 |
R$ 487,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620782 |
1000015 |
22/01/2015 |
R$ 317,28 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610524 |
1000013 |
30/01/2015 |
R$ 64,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100610550 |
1000011 |
30/01/2015 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO PIPA PARA ESTA PREFEITURA NO MES 12/2014 |
100620898 |
1002797 |
14/01/2015 |
R$ 2.320,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100620822 |
1002798 |
22/01/2015 |
R$ 8.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100610534 |
1000003 |
30/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610792 |
1000014 |
30/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100632591 |
1000025 |
19/01/2015 |
R$ 12.272,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700853 |
4000005 |
08/01/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700867 |
4000037 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610542 |
1000022 |
30/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620798 |
1000023 |
22/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610546 |
1000024 |
30/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610574 |
1000020 |
30/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100630967 |
1000026 |
30/01/2015 |
R$ 408,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PARCELA3/4. |
100620714 |
1000027 |
30/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA E DIGITALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636255 |
1000028 |
27/01/2015 |
R$ 235,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVIULGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610788 |
1000029 |
30/01/2015 |
R$ 442,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA E DIGITALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636259 |
1000031 |
27/01/2015 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700859 |
4000006 |
09/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700925 |
4000004 |
16/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700929 |
4000001 |
16/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700933 |
4000001 |
16/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE WEB SITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610598 |
1000033 |
30/01/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100620838 |
1000051 |
20/01/2015 |
R$ 630,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUERIEDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620804 |
1002307 |
22/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700913 |
4000023 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700917 |
4000006 |
16/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100610528 |
1000024 |
30/01/2015 |
R$ 22,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700955 |
4000001 |
20/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700945 |
4000007 |
16/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400701003 |
4000037 |
26/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700999 |
4000005 |
26/01/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700991 |
4000007 |
23/01/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700987 |
4000040 |
22/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400700995 |
4000041 |
23/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100610602 |
1000051 |
30/01/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400700959 |
4000023 |
20/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100636263 |
1000052 |
30/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400700951 |
4000042 |
20/01/2015 |
R$ 411,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
400700975 |
4001014 |
22/01/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
400700981 |
4001026 |
22/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
100610572 |
1002743 |
30/01/2015 |
R$ 2.661,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRITRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610768 |
1002741 |
13/01/2015 |
R$ 719,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610772 |
1002747 |
13/01/2015 |
R$ 719,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610778 |
1002746 |
13/01/2015 |
R$ 6.072,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COMBUSTIVEL . |
100610784 |
1002769 |
30/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100610848 |
1002740 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100631855 |
1000122 |
30/01/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400700941 |
4000654 |
16/01/2015 |
R$ 211,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
100620762 |
1002744 |
26/01/2015 |
R$ 3.093,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100620844 |
1002739 |
12/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630155 |
1000049 |
09/01/2015 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630337 |
1000012 |
08/01/2015 |
R$ 4,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630357 |
1000012 |
08/01/2015 |
R$ 974,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630341 |
1000012 |
09/01/2015 |
R$ 15,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630361 |
1000012 |
09/01/2015 |
R$ 2.398,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630365 |
1000012 |
20/01/2015 |
R$ 1.179,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630345 |
1000012 |
20/01/2015 |
R$ 11,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630373 |
1000012 |
20/01/2015 |
R$ 0,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630353 |
1000012 |
29/01/2015 |
R$ 74,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630369 |
1000012 |
30/01/2015 |
R$ 2.543,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100630349 |
1000012 |
30/01/2015 |
R$ 3,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100631451 |
1000289 |
30/01/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100631601 |
1000099 |
31/01/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100631749 |
1000100 |
30/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100631791 |
1000350 |
30/01/2015 |
R$ 62,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100631813 |
1000005 |
09/01/2015 |
R$ 4.839,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100631817 |
1000005 |
20/01/2015 |
R$ 1.465,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100631821 |
1000005 |
30/01/2015 |
R$ 512,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100631849 |
1000101 |
20/01/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100631875 |
1000350 |
30/01/2015 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100631889 |
1000102 |
13/01/2015 |
R$ 6,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400701007 |
4000057 |
30/01/2015 |
R$ 39,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, SENDO 157,72 LITROS. |
100631983 |
1002768 |
22/01/2015 |
R$ 487,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100632003 |
1000004 |
31/01/2015 |
R$ 92,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.24435-X |
100632619 |
1000351 |
30/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO SPIN da sec de educacao. |
100636247 |
1000290 |
27/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 CID |
100639829 |
1000039 |
15/01/2015 |
R$ 0,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES PARA A SEC DE SAUDE. |
400701024 |
4001022 |
31/01/2015 |
R$ 1.462,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400701017 |
4000076 |
30/01/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400701020 |
4000076 |
30/01/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400701011 |
4000060 |
30/01/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400701014 |
4000060 |
30/01/2015 |
R$ 493,69 |
|