| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645388 |
1002461 |
17/03/2015 |
R$ 1.194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100668475 |
1000097 |
27/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645480 |
1002612 |
02/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100645390 |
1002643 |
17/03/2015 |
R$ 705,80 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100656620 |
1002742 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100642996 |
1000066 |
04/03/2015 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636507 |
1000076 |
03/03/2015 |
R$ 21,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636503 |
1000077 |
03/03/2015 |
R$ 79,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100642982 |
1002801 |
04/03/2015 |
R$ 1.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636603 |
1000001 |
03/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636599 |
1000121 |
03/03/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100636595 |
1000120 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100636591 |
1000119 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636587 |
1000118 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636583 |
1000117 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100636579 |
1000116 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636575 |
1000115 |
03/03/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636571 |
1000114 |
03/03/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636567 |
1000113 |
03/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400645228 |
4000068 |
05/03/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400643090 |
4000069 |
05/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660618 |
1000214 |
11/03/2015 |
R$ 176,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660614 |
1000215 |
11/03/2015 |
R$ 444,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400660608 |
4000036 |
11/03/2015 |
R$ 898,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660602 |
1000216 |
11/03/2015 |
R$ 1.877,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677407 |
1000233 |
05/03/2015 |
R$ 419,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. |
400643126 |
4000087 |
05/03/2015 |
R$ 2.082,24 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100656656 |
1000248 |
02/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645354 |
1000254 |
19/03/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100642984 |
1000112 |
04/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. |
100643820 |
1000220 |
11/03/2015 |
R$ 5.130,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643906 |
4000088 |
11/03/2015 |
R$ 12.888,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 74,089 LITROS. |
100645428 |
1000239 |
20/03/2015 |
R$ 228,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OXI 8384, HNH 1620, HNJ 5412, NXX 0844, HNH 0321, OQD 6717, OPQ 9209 E OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO |
400645190 |
4000112 |
17/03/2015 |
R$ 9.088,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643000 |
1000236 |
04/03/2015 |
R$ 719,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643122 |
4000065 |
05/03/2015 |
R$ 102,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 008/2015 |
100642992 |
1000320 |
04/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 009/2015 E 007/2015 |
100642988 |
1000321 |
04/03/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643492 |
1000325 |
02/03/2015 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL, PANAELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656668 |
1000334 |
05/03/2015 |
R$ 215,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA MÁQUINA DE LAVAR E BEBEDOURO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636549 |
1000335 |
03/03/2015 |
R$ 625,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643572 |
1000323 |
11/03/2015 |
R$ 123,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA COMEMORAÇÃO DO 52º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643540 |
1000304 |
10/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
100645444 |
1000302 |
20/03/2015 |
R$ 814,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643036 |
1000308 |
04/03/2015 |
R$ 2.160,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643012 |
1000309 |
04/03/2015 |
R$ 139,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100663713 |
1000312 |
04/03/2015 |
R$ 1.322,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643040 |
1000310 |
04/03/2015 |
R$ 1.914,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643576 |
1000231 |
11/03/2015 |
R$ 845,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643580 |
1000332 |
11/03/2015 |
R$ 54,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643584 |
1000336 |
11/03/2015 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636607 |
1000058 |
03/03/2015 |
R$ 25,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636611 |
1000062 |
03/03/2015 |
R$ 85,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100636621 |
1000059 |
03/03/2015 |
R$ 147,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E PAPEL A4 |
100643588 |
1000261 |
11/03/2015 |
R$ 638,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100636617 |
1000262 |
03/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643016 |
1000286 |
04/03/2015 |
R$ 273,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643020 |
1000285 |
04/03/2015 |
R$ 206,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643032 |
1000284 |
04/03/2015 |
R$ 1.179,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643024 |
1000283 |
04/03/2015 |
R$ 304,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643028 |
1000282 |
04/03/2015 |
R$ 319,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMP. DA MERENDA ESCOLAR, SENDO COMPRA DE URGÊNCIA DEVIDO DESISTÊNCIA DA EMPRESA AMAZONIA LTDA. |
100643592 |
1000307 |
11/03/2015 |
R$ 239,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100663833 |
1000342 |
02/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636491 |
4000025 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636483 |
4000005 |
02/03/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636475 |
4000004 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636479 |
4000004 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643214 |
4000037 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661124 |
4000006 |
02/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643722 |
4000093 |
02/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643730 |
4000059 |
02/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400636823 |
4000135 |
03/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT ECO EUROPA-BASTÕES PARA CORTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643130 |
4000126 |
05/03/2015 |
R$ 48,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643118 |
4000125 |
05/03/2015 |
R$ 224,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643138 |
4000115 |
05/03/2015 |
R$ 380,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643142 |
4000116 |
05/03/2015 |
R$ 724,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643146 |
4000117 |
05/03/2015 |
R$ 536,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643150 |
4000118 |
05/03/2015 |
R$ 3.433,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643162 |
4000119 |
05/03/2015 |
R$ 143,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643746 |
4000114 |
05/03/2015 |
R$ 147,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643134 |
4000049 |
05/03/2015 |
R$ 378,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME RELATORIO ASSITENCIAL EM ANEXO. |
100643444 |
1000347 |
02/03/2015 |
R$ 197,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643186 |
4000002 |
02/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636487 |
4000005 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400636471 |
4000007 |
02/03/2015 |
R$ 230,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645250 |
1000318 |
19/03/2015 |
R$ 6.043,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643944 |
4000136 |
11/03/2015 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100645308 |
1002384 |
19/03/2015 |
R$ 13.606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643210 |
4000037 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643094 |
4000003 |
02/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400668419 |
4000006 |
10/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643202 |
4000009 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643206 |
4000009 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643182 |
4000043 |
02/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643734 |
4000033 |
02/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643174 |
4000004 |
02/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400643170 |
4000145 |
02/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400643738 |
4000146 |
02/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
400645210 |
4000147 |
17/03/2015 |
R$ 647,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
400645206 |
4000148 |
17/03/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
400645202 |
4000149 |
17/03/2015 |
R$ 647,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
400645198 |
4000150 |
17/03/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
400645194 |
4000151 |
17/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643064 |
4000138 |
05/03/2015 |
R$ 982,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643008 |
1000316 |
04/03/2015 |
R$ 1.913,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645432 |
1000344 |
20/03/2015 |
R$ 573,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643600 |
1000324 |
11/03/2015 |
R$ 78,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643596 |
1000333 |
11/03/2015 |
R$ 58,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645330 |
1000287 |
19/03/2015 |
R$ 2.338,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643816 |
1000306 |
11/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 20 X 30 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643644 |
1000372 |
11/03/2015 |
R$ 1.251,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668463 |
1000371 |
05/03/2015 |
R$ 8.679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(POVOADO DE SANATANA) |
100643426 |
1000421 |
05/03/2015 |
R$ 625,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643536 |
1000038 |
10/03/2015 |
R$ 1.317,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
100643410 |
1000356 |
06/03/2015 |
R$ 8.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100643394 |
1000122 |
06/03/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643802 |
1000087 |
11/03/2015 |
R$ 7.261,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643808 |
1000211 |
11/03/2015 |
R$ 14,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643838 |
1000063 |
11/03/2015 |
R$ 29,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643846 |
1000213 |
11/03/2015 |
R$ 108,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643842 |
1000166 |
11/03/2015 |
R$ 55,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643766 |
1000061 |
11/03/2015 |
R$ 118,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645420 |
1000059 |
20/03/2015 |
R$ 206,84 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643510 |
1000422 |
10/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645472 |
1000423 |
10/03/2015 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643390 |
1000249 |
10/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643770 |
1000252 |
11/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643308 |
1000251 |
10/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100656660 |
1000248 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100656616 |
1000250 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645484 |
1000245 |
10/03/2015 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCPORTE - CAMPO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643300 |
1000244 |
10/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645476 |
1000253 |
10/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643304 |
1000243 |
10/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
100643604 |
1000424 |
11/03/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645436 |
1000374 |
20/03/2015 |
R$ 3.997,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657014 |
1002495 |
25/03/2015 |
R$ 1.314,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONFECÇÃO DE MESA EM MADEIRITE PARA MONTAGEM DO BOLO DE COMEMORAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643628 |
1000428 |
11/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643332 |
1000125 |
11/03/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656664 |
1000429 |
10/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2015 |
100645334 |
1000430 |
19/03/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643362 |
1000124 |
11/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645488 |
1000123 |
05/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇAÕ DE SUPORTE FIXO PARA TV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643620 |
1000358 |
11/03/2015 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656740 |
1000001 |
26/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643358 |
1000174 |
11/03/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643624 |
1000357 |
11/03/2015 |
R$ 574,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656744 |
1000373 |
25/03/2015 |
R$ 244,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
100676009 |
1000434 |
11/03/2015 |
R$ 156,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de juros. |
100660378 |
1000435 |
11/03/2015 |
R$ 29,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643758 |
4000004 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643750 |
4000004 |
04/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643154 |
4000002 |
04/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643158 |
4000002 |
04/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643106 |
4000025 |
04/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643102 |
4000025 |
04/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643948 |
4000167 |
11/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643914 |
4000153 |
11/03/2015 |
R$ 2.715,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. |
400643918 |
4000177 |
11/03/2015 |
R$ 5.849,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO + 23 PLANTÕES. |
400643928 |
4000178 |
11/03/2015 |
R$ 23.800,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400643762 |
4000179 |
09/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400645618 |
4000180 |
09/03/2015 |
R$ 84,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SENHOR JOSÉ EDUCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400643972 |
4000181 |
11/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400643984 |
4000054 |
11/03/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400643980 |
4000054 |
11/03/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
400643976 |
4000054 |
11/03/2015 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
400645240 |
4000182 |
20/03/2015 |
R$ 21.766,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400645232 |
4000183 |
20/03/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645834 |
1000436 |
20/03/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645846 |
1000437 |
20/03/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645850 |
1000438 |
20/03/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645856 |
1000439 |
20/03/2015 |
R$ 2.561,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645864 |
1000440 |
20/03/2015 |
R$ 563,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645870 |
1000441 |
20/03/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645886 |
1000442 |
20/03/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645892 |
1000443 |
20/03/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645896 |
1000444 |
20/03/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645906 |
1000445 |
20/03/2015 |
R$ 2.895,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645830 |
1000446 |
20/03/2015 |
R$ 16.713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645822 |
1000447 |
20/03/2015 |
R$ 9.984,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645920 |
1000449 |
20/03/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645982 |
1000450 |
20/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645934 |
1000451 |
20/03/2015 |
R$ 1.211,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645942 |
1000452 |
20/03/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645950 |
1000453 |
20/03/2015 |
R$ 9.863,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645958 |
1000454 |
20/03/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645962 |
1000455 |
20/03/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645968 |
1000456 |
20/03/2015 |
R$ 786,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645974 |
1000457 |
20/03/2015 |
R$ 2.138,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100645840 |
1000458 |
20/03/2015 |
R$ 3.005,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643078 |
4000007 |
04/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645562 |
4000024 |
04/03/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643222 |
4000001 |
09/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643812 |
1000061 |
11/03/2015 |
R$ 236,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643666 |
1000459 |
11/03/2015 |
R$ 2.290,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643702 |
1000460 |
11/03/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
100643648 |
1000461 |
11/03/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
100643684 |
1000462 |
11/03/2015 |
R$ 1.238,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 010/2015 |
100656752 |
1000463 |
25/03/2015 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS/PINTURA EM TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643566 |
1000464 |
11/03/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657010 |
1000466 |
25/03/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643098 |
4000003 |
04/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656404 |
4000003 |
04/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643754 |
4000004 |
03/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS 1 E 3 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 70,51 LITROS. |
100643798 |
1000296 |
11/03/2015 |
R$ 229,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 20,80 LITROS. |
100643794 |
1000298 |
11/03/2015 |
R$ 55,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 372,65 LITROS. |
100643790 |
1000299 |
11/03/2015 |
R$ 1.039,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PUM 7183 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 . |
100643786 |
1000300 |
11/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 60 LITROS. |
100643782 |
1000294 |
11/03/2015 |
R$ 195,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 146,21 LITROS. |
100643778 |
1000297 |
11/03/2015 |
R$ 466,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 40,31 LITROS. |
100645424 |
1000295 |
20/03/2015 |
R$ 236,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULO PVL 1756, OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 665,784 LITROS |
100643774 |
1000293 |
11/03/2015 |
R$ 2.161,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 PARA REALIZAÇÃO DA ALVARODA NO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668471 |
1000433 |
24/03/2015 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645350 |
1000006 |
19/03/2015 |
R$ 400,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100643354 |
1000467 |
10/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITTRAGEM DO CAMPENONATO REGIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100643316 |
1000471 |
11/03/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PARCELA 4/4 |
100643548 |
1000472 |
11/03/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. |
100643312 |
1000473 |
11/03/2015 |
R$ 10,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400643952 |
4000042 |
11/03/2015 |
R$ 213,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643230 |
4000004 |
05/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643902 |
4000169 |
11/03/2015 |
R$ 1.461,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643910 |
4000170 |
11/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE "ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMILIA E MOTORISTAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643074 |
4000172 |
13/03/2015 |
R$ 2.730,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE APOIO AO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643936 |
4000173 |
11/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OPQ 9209, OQD 6717, OQP 3051, NXX 0844, OXI 8384 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10 |
400643964 |
4000137 |
11/03/2015 |
R$ 2.854,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643960 |
4000176 |
11/03/2015 |
R$ 309,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643956 |
4000175 |
11/03/2015 |
R$ 274,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643968 |
4000174 |
11/03/2015 |
R$ 83,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643940 |
4000168 |
11/03/2015 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100643296 |
1000051 |
11/03/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100643350 |
1000343 |
11/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645558 |
4000024 |
04/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645554 |
4000024 |
04/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400643226 |
4000004 |
09/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
400643082 |
4000186 |
13/03/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400641300 |
4000091 |
06/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400645590 |
4000042 |
20/03/2015 |
R$ 217,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME CONCESSAO DO INSS. |
400668427 |
4000193 |
20/03/2015 |
R$ 1.006,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643048 |
1000036 |
13/03/2015 |
R$ 284,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643004 |
1000212 |
13/03/2015 |
R$ 112,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100643060 |
1000085 |
13/03/2015 |
R$ 14,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100643056 |
1000210 |
13/03/2015 |
R$ 120,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645602 |
4000195 |
09/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 94,28 LITROS. |
100643052 |
1000301 |
13/03/2015 |
R$ 252,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645326 |
1000376 |
19/03/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
100645452 |
1000479 |
19/03/2015 |
R$ 4.915,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
100645310 |
1000480 |
19/03/2015 |
R$ 3.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400643218 |
4000194 |
11/03/2015 |
R$ 81,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660636 |
1000214 |
11/03/2015 |
R$ 252,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660640 |
1000215 |
11/03/2015 |
R$ 392,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660644 |
1000216 |
11/03/2015 |
R$ 1.792,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400660650 |
4000036 |
11/03/2015 |
R$ 847,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660678 |
1000217 |
11/03/2015 |
R$ 799,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660682 |
1000218 |
11/03/2015 |
R$ 7.990,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645396 |
1000484 |
16/03/2015 |
R$ 260,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645400 |
1000485 |
16/03/2015 |
R$ 330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645622 |
4000093 |
11/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645626 |
4000093 |
11/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645526 |
4000007 |
11/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE VIGILÂNDIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400645586 |
4000171 |
20/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645578 |
4000089 |
17/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645606 |
4000090 |
11/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645610 |
4000090 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645614 |
4000090 |
11/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645582 |
4000090 |
17/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645566 |
4000023 |
11/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645550 |
4000008 |
11/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645546 |
4000004 |
13/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645570 |
4000002 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645530 |
4000005 |
11/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400668423 |
4000005 |
18/03/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645534 |
4000196 |
11/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656910 |
4000196 |
16/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645538 |
4000197 |
11/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656914 |
4000197 |
16/03/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645630 |
4000198 |
11/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, + 7 PLANTÕES. |
400645214 |
4000200 |
18/03/2015 |
R$ 14.200,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400645222 |
4000201 |
18/03/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400645542 |
4000202 |
13/03/2015 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO, CONTENDO 05 AVERBAÇÕES E 12 ARQUIVAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS. |
100645358 |
1000486 |
19/03/2015 |
R$ 616,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645468 |
1000085 |
19/03/2015 |
R$ 20,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL PARA A SERVIDORAS ADERLANY OLIVEIRA E CONCEIÇÃO APARECIDA DE FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100645392 |
1000487 |
16/03/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE 52MTS PARA COMEMORAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656748 |
1000488 |
25/03/2015 |
R$ 7.191,03 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. NO MES DE FEVEREIRO |
100663811 |
1000491 |
25/03/2015 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de GUIA DE RECOLHIMENTO 07181500011216 |
100642612 |
1000492 |
10/03/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO. |
100645380 |
1000493 |
19/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656396 |
4000003 |
11/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656480 |
4000025 |
11/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656476 |
4000025 |
13/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656492 |
4000024 |
17/03/2015 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643860 |
4000199 |
05/03/2015 |
R$ 409,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400643868 |
4000113 |
05/03/2015 |
R$ 190,40 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ASTRAL MIX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100645362 |
1000494 |
19/03/2015 |
R$ 2.580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657024 |
1000425 |
25/03/2015 |
R$ 481,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657028 |
1000426 |
25/03/2015 |
R$ 36,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO . |
400645594 |
4000205 |
20/03/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645634 |
4000195 |
17/03/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656400 |
4000007 |
17/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645574 |
4000004 |
17/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100645440 |
1000059 |
20/03/2015 |
R$ 61,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SERVICOS ELETRICOS) |
100656722 |
1000500 |
17/03/2015 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100657020 |
1000051 |
25/03/2015 |
R$ 599,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645522 |
1000051 |
18/03/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645518 |
1000343 |
18/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645448 |
1000501 |
16/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E REAJUSTE DOS APARELHOS DE TRANMISSÃO DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100645384 |
1000509 |
19/03/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400645186 |
4000004 |
20/03/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656496 |
4000035 |
20/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400645638 |
4000210 |
20/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100645246 |
1000051 |
20/03/2015 |
R$ 342,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE JANERIO E FEVEREIRO. |
100645404 |
1000511 |
20/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656488 |
4000035 |
20/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656456 |
4000002 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667711 |
4000124 |
20/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400661160 |
4000042 |
27/03/2015 |
R$ 436,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656464 |
4000043 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656468 |
4000043 |
20/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656472 |
4000001 |
20/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100676017 |
1000513 |
24/03/2015 |
R$ 53,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656686 |
1000518 |
25/03/2015 |
R$ 900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E CONSERVAÇOES DE RUAS NO POVOADO DO SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100659492 |
1000525 |
31/03/2015 |
R$ 326,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400656922 |
4000213 |
31/03/2015 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400668433 |
4000216 |
23/03/2015 |
R$ 81,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400656412 |
4000217 |
23/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINONA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656594 |
1000526 |
25/03/2015 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
100645998 |
1000354 |
20/03/2015 |
R$ 359,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400656918 |
4000214 |
27/03/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656436 |
4000007 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656484 |
4000218 |
20/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659142 |
4000090 |
20/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656504 |
4000037 |
20/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656544 |
4000005 |
20/03/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656460 |
4000024 |
20/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS OQD 6717, OXI 8384, OQP 3051, NXX 0844, OXA 0901, HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400656926 |
4000221 |
26/03/2015 |
R$ 2.053,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656452 |
4000025 |
23/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656448 |
4000025 |
23/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659484 |
4000004 |
23/03/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656420 |
4000001 |
23/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656424 |
4000001 |
24/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100656612 |
1000528 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100647586 |
1000311 |
04/03/2015 |
R$ 80,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656758 |
1000363 |
27/03/2015 |
R$ 4.702,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PINTADAS PARA SINALIZAÇÃO DE DESVIO DE TRANSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657036 |
1000551 |
27/03/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656520 |
4000223 |
23/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656440 |
4000195 |
23/03/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656428 |
4000004 |
25/03/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100657052 |
1000343 |
27/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661490 |
1000557 |
31/03/2015 |
R$ 4.529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661382 |
1000559 |
31/03/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661452 |
1000560 |
31/03/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661472 |
1000561 |
31/03/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661410 |
1000562 |
31/03/2015 |
R$ 9.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660962 |
1000564 |
31/03/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661722 |
1000565 |
31/03/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661434 |
1000566 |
31/03/2015 |
R$ 3.524,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661484 |
1000567 |
31/03/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661478 |
1000568 |
31/03/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661502 |
1000569 |
31/03/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661510 |
1000570 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661714 |
1000571 |
31/03/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661590 |
1000572 |
31/03/2015 |
R$ 15.838,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661558 |
1000573 |
31/03/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661564 |
1000574 |
31/03/2015 |
R$ 28.132,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661552 |
1000575 |
31/03/2015 |
R$ 40.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661536 |
1000576 |
31/03/2015 |
R$ 60.902,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661530 |
1000577 |
31/03/2015 |
R$ 4.344,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661596 |
1000578 |
31/03/2015 |
R$ 3.730,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661618 |
1000579 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661624 |
1000581 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661644 |
1000582 |
31/03/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661660 |
1000583 |
31/03/2015 |
R$ 2.190,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661652 |
1000584 |
31/03/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661676 |
1000585 |
31/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661668 |
1000586 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661730 |
1000587 |
31/03/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660864 |
1000588 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660810 |
1000589 |
31/03/2015 |
R$ 19.579,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660904 |
1000590 |
31/03/2015 |
R$ 24.960,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660884 |
1000591 |
31/03/2015 |
R$ 2.296,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660930 |
1000592 |
31/03/2015 |
R$ 11.006,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660918 |
1000593 |
31/03/2015 |
R$ 8.825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660936 |
1000594 |
31/03/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660944 |
1000595 |
31/03/2015 |
R$ 1.094,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100660956 |
1000596 |
31/03/2015 |
R$ 5.649,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661708 |
1000597 |
31/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661700 |
1000598 |
31/03/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100661682 |
1000599 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656416 |
4000001 |
25/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656444 |
4000002 |
23/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667707 |
4000124 |
25/03/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667743 |
4000230 |
30/03/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400656500 |
4000231 |
30/03/2015 |
R$ 84,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400656408 |
4000232 |
30/03/2015 |
R$ 84,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100657032 |
1000552 |
27/03/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660726 |
4000233 |
31/03/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660748 |
4000234 |
31/03/2015 |
R$ 884,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660734 |
4000236 |
31/03/2015 |
R$ 22.185,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660776 |
4000237 |
31/03/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660798 |
4000238 |
31/03/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660802 |
4000239 |
31/03/2015 |
R$ 2.741,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660782 |
4000240 |
31/03/2015 |
R$ 14.994,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660792 |
4000241 |
31/03/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400659872 |
4000242 |
31/03/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400659876 |
4000243 |
31/03/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400659788 |
4000244 |
31/03/2015 |
R$ 2.417,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400659780 |
4000245 |
31/03/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400660752 |
4000235 |
31/03/2015 |
R$ 41.724,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
400659810 |
4000246 |
31/03/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656572 |
4000003 |
31/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656508 |
4000024 |
31/03/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, TP 005/2014, PROCESSO 044/2014. |
100660382 |
1000608 |
31/03/2015 |
R$ 21.222,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656704 |
1000614 |
31/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2015. |
100656622 |
1000619 |
31/03/2015 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659138 |
4000090 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656560 |
4000005 |
31/03/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656548 |
4000004 |
31/03/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656552 |
4000004 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656532 |
4000007 |
31/03/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656536 |
4000007 |
31/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656540 |
4000007 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656516 |
4000001 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656564 |
4000001 |
31/03/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656568 |
4000037 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656524 |
4000002 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656528 |
4000002 |
31/03/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656556 |
4000007 |
31/03/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656392 |
4000025 |
31/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651278 |
1000012 |
02/03/2015 |
R$ 0,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651246 |
1000012 |
10/03/2015 |
R$ 12,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651282 |
1000012 |
10/03/2015 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651373 |
1000012 |
10/03/2015 |
R$ 2.647,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651377 |
1000012 |
20/03/2015 |
R$ 596,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651286 |
1000012 |
20/03/2015 |
R$ 0,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651250 |
1000012 |
20/03/2015 |
R$ 3,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651381 |
1000012 |
25/03/2015 |
R$ 49,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651385 |
1000012 |
30/03/2015 |
R$ 2.032,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100651393 |
1000049 |
10/03/2015 |
R$ 5.018,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400659798 |
4000058 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400659834 |
4000058 |
31/03/2015 |
R$ 31,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400659868 |
4000204 |
31/03/2015 |
R$ 23,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660078 |
1000012 |
31/03/2015 |
R$ 3,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660272 |
1000478 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100660332 |
1000099 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. C/C 24435-X |
100660410 |
1000727 |
31/03/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MES 02/2015 |
100660632 |
1000697 |
19/03/2015 |
R$ 109,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100661748 |
1000350 |
31/03/2015 |
R$ 109,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100663753 |
1000012 |
31/03/2015 |
R$ 162,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100663769 |
1000005 |
10/03/2015 |
R$ 805,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100663773 |
1000005 |
20/03/2015 |
R$ 1.150,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100663777 |
1000005 |
31/03/2015 |
R$ 259,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100663791 |
1000101 |
20/03/2015 |
R$ 620,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400663841 |
4000057 |
31/03/2015 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS/MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400663887 |
4000273 |
31/03/2015 |
R$ 4.059,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100664343 |
1000004 |
31/03/2015 |
R$ 286,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100665597 |
1000100 |
31/03/2015 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEICULO OXI 8384 |
400668455 |
4000296 |
31/03/2015 |
R$ 105,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687833 |
4000076 |
30/03/2015 |
R$ 1.681,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687836 |
4000076 |
30/03/2015 |
R$ 3.005,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687839 |
4000060 |
30/03/2015 |
R$ 1.974,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687842 |
4000060 |
30/03/2015 |
R$ 493,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
100836234 |
1000448 |
20/03/2015 |
R$ 1.027,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100836796 |
1000580 |
31/03/2015 |
R$ 3.642,56 |
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