| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676447 |
1000088 |
02/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676567 |
1000093 |
19/05/2015 |
R$ 234,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676787 |
1000094 |
12/05/2015 |
R$ 88,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676791 |
1000317 |
12/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676443 |
1000088 |
02/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676955 |
1000370 |
12/05/2015 |
R$ 2.644,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO ASPIRADOR NEVONI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667557 |
4000209 |
08/05/2015 |
R$ 328,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667561 |
4000144 |
08/05/2015 |
R$ 820,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677053 |
1000523 |
12/05/2015 |
R$ 149,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100668045 |
1000553 |
07/05/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681865 |
4000033 |
02/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676795 |
1000537 |
12/05/2015 |
R$ 153,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667963 |
1000538 |
08/05/2015 |
R$ 2.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676799 |
1000540 |
12/05/2015 |
R$ 40,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677021 |
1000623 |
12/05/2015 |
R$ 830,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677037 |
1000624 |
12/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676635 |
1000543 |
19/05/2015 |
R$ 441,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667569 |
4000227 |
08/05/2015 |
R$ 55,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667893 |
1000476 |
05/05/2015 |
R$ 1.015,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100668145 |
1000120 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100668149 |
1000119 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681435 |
1000118 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681431 |
1000117 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100681427 |
1000116 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681423 |
1000115 |
05/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681419 |
1000114 |
05/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681415 |
1000113 |
05/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
100677017 |
1000644 |
12/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681439 |
1000121 |
05/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667531 |
4000068 |
08/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400667523 |
4000069 |
08/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400667647 |
4000272 |
06/05/2015 |
R$ 40,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400667643 |
4000288 |
06/05/2015 |
R$ 369,00 |
|
| AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667455 |
4000289 |
08/05/2015 |
R$ 374,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400667479 |
4000264 |
08/05/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400667503 |
4000263 |
08/05/2015 |
R$ 525,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400667499 |
4000262 |
08/05/2015 |
R$ 1.195,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIDRO DO PARABRISA PARA O VEÍCULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677085 |
4000259 |
12/05/2015 |
R$ 725,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400667495 |
4000261 |
08/05/2015 |
R$ 822,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667463 |
4000260 |
08/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667535 |
4000250 |
08/05/2015 |
R$ 42,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09 E 24 DE MARÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667547 |
4000299 |
08/05/2015 |
R$ 1.791,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA OS VEÍCULOS OXI 8384, OQD 6717, OQP 9209, NXX 0844, HNH 1620, HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667585 |
4000300 |
08/05/2015 |
R$ 932,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677009 |
1000631 |
12/05/2015 |
R$ 1.189,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667925 |
1000613 |
08/05/2015 |
R$ 2.312,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667881 |
1000610 |
05/05/2015 |
R$ 208,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668041 |
1000676 |
07/05/2015 |
R$ 595,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667829 |
1000701 |
05/05/2015 |
R$ 407,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100667983 |
1000710 |
08/05/2015 |
R$ 8.410,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667967 |
1000713 |
08/05/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677013 |
1000254 |
12/05/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667865 |
1000716 |
05/05/2015 |
R$ 722,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100667933 |
1000717 |
08/05/2015 |
R$ 6.761,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667849 |
1000718 |
05/05/2015 |
R$ 226,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681443 |
1000112 |
05/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS GARI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667889 |
1000683 |
05/05/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PARA REALIZACAO DE REUNIOES) |
100667885 |
1000681 |
05/05/2015 |
R$ 76,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667833 |
1000724 |
05/05/2015 |
R$ 315,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667577 |
4000152 |
08/05/2015 |
R$ 10.051,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667805 |
1000363 |
05/05/2015 |
R$ 9.557,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667999 |
1000366 |
08/05/2015 |
R$ 7.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667809 |
1000360 |
05/05/2015 |
R$ 7.498,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667813 |
1000367 |
05/05/2015 |
R$ 5.324,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667817 |
1000359 |
05/05/2015 |
R$ 698,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667821 |
1000364 |
05/05/2015 |
R$ 2.205,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667825 |
1000365 |
05/05/2015 |
R$ 435,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667539 |
4000307 |
08/05/2015 |
R$ 32,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667475 |
4000276 |
08/05/2015 |
R$ 5.958,71 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667467 |
4000275 |
08/05/2015 |
R$ 5.423,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667951 |
1000087 |
08/05/2015 |
R$ 7.295,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667957 |
1000087 |
08/05/2015 |
R$ 7.330,73 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA LAGE DA PONTE SOBRE O CORREGO DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100668007 |
1000728 |
08/05/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400667483 |
4000284 |
08/05/2015 |
R$ 129,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400667487 |
4000285 |
08/05/2015 |
R$ 709,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667459 |
4000291 |
08/05/2015 |
R$ 7.170,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667597 |
4000311 |
08/05/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667519 |
4000312 |
08/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400677093 |
4000281 |
12/05/2015 |
R$ 445,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667629 |
4000006 |
05/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100668105 |
1000630 |
07/05/2015 |
R$ 4.891,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100677005 |
1000723 |
12/05/2015 |
R$ 43,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIF 1CV 127V PARA A FONTE DA PRAÇA SERAFIM PEREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677001 |
1000721 |
12/05/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676981 |
1000679 |
12/05/2015 |
R$ 584,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667929 |
1000686 |
08/05/2015 |
R$ 1.164,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676997 |
1000707 |
12/05/2015 |
R$ 188,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676989 |
1000688 |
12/05/2015 |
R$ 315,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
100676497 |
1000738 |
05/05/2015 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CAPINA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681317 |
1000739 |
05/05/2015 |
R$ 239,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676993 |
1000740 |
12/05/2015 |
R$ 92,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676891 |
1000741 |
18/05/2015 |
R$ 105,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS PERSONALIZADAS PARA A FORMATURA DO PROERD NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667897 |
1000742 |
05/05/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668023 |
1000743 |
05/05/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677519 |
1000744 |
05/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100668069 |
1000051 |
07/05/2015 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100668073 |
1000051 |
07/05/2015 |
R$ 630,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677097 |
4000295 |
12/05/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100668101 |
1000060 |
07/05/2015 |
R$ 102,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100668057 |
1000060 |
07/05/2015 |
R$ 109,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668093 |
1000061 |
07/05/2015 |
R$ 374,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100668097 |
1000060 |
07/05/2015 |
R$ 99,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676519 |
1000343 |
07/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676639 |
1000753 |
19/05/2015 |
R$ 4.842,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100681369 |
1000342 |
05/05/2015 |
R$ 63,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676985 |
1000762 |
12/05/2015 |
R$ 1.780,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677697 |
1000763 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668061 |
1000036 |
07/05/2015 |
R$ 485,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668053 |
1000064 |
07/05/2015 |
R$ 92,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668065 |
1000065 |
07/05/2015 |
R$ 133,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668089 |
1000063 |
07/05/2015 |
R$ 30,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TITULO EM PROTESTO A FAVOR DA ANATEL PROVENIENTE A DUPLICTA DE 82,50 DO ANO DE 2012 |
100677619 |
1000764 |
05/05/2015 |
R$ 157,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676937 |
1000765 |
07/05/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100678077 |
1000766 |
08/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400677089 |
4000277 |
12/05/2015 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673553 |
1000771 |
04/05/2015 |
R$ 4.529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673535 |
1000772 |
08/05/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673775 |
1000773 |
04/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673819 |
1000774 |
04/05/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673839 |
1000775 |
04/05/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673793 |
1000776 |
04/05/2015 |
R$ 9.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673517 |
1000777 |
05/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673565 |
1000778 |
04/05/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674091 |
1000779 |
04/05/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673757 |
1000780 |
04/05/2015 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673851 |
1000781 |
04/05/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673845 |
1000782 |
04/05/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673867 |
1000783 |
04/05/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673875 |
1000784 |
04/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674085 |
1000785 |
04/05/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673751 |
1000786 |
05/05/2015 |
R$ 604,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673963 |
1000787 |
04/05/2015 |
R$ 16.429,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673941 |
1000788 |
07/05/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673915 |
1000789 |
07/05/2015 |
R$ 28.489,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673909 |
1000790 |
04/05/2015 |
R$ 40.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673893 |
1000791 |
04/05/2015 |
R$ 60.147,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673989 |
1000793 |
04/05/2015 |
R$ 3.634,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673983 |
1000794 |
04/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673997 |
1000796 |
04/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674017 |
1000797 |
04/05/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674025 |
1000798 |
04/05/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674031 |
1000799 |
04/05/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674047 |
1000800 |
04/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674039 |
1000801 |
04/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674099 |
1000802 |
04/05/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673731 |
1000803 |
04/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673591 |
1000804 |
04/05/2015 |
R$ 19.144,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673719 |
1000805 |
04/05/2015 |
R$ 24.629,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673699 |
1000806 |
04/05/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673675 |
1000807 |
04/05/2015 |
R$ 11.438,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673683 |
1000808 |
04/05/2015 |
R$ 9.219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673667 |
1000809 |
04/05/2015 |
R$ 4.371,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673657 |
1000810 |
04/05/2015 |
R$ 1.072,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673651 |
1000811 |
04/05/2015 |
R$ 6.017,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674079 |
1000812 |
04/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674053 |
1000813 |
04/05/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100674059 |
1000814 |
04/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673465 |
4000326 |
04/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673423 |
4000327 |
04/05/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673473 |
4000329 |
04/05/2015 |
R$ 24.088,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673459 |
4000330 |
04/05/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673427 |
4000331 |
04/05/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673431 |
4000332 |
04/05/2015 |
R$ 2.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673489 |
4000333 |
04/05/2015 |
R$ 14.779,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673443 |
4000334 |
04/05/2015 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673359 |
4000335 |
04/05/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673363 |
4000336 |
04/05/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673345 |
4000337 |
04/05/2015 |
R$ 2.180,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673351 |
4000338 |
04/05/2015 |
R$ 2.285,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676879 |
1000815 |
04/05/2015 |
R$ 406,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400667435 |
4000091 |
05/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100681649 |
1000122 |
08/05/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668085 |
1000058 |
07/05/2015 |
R$ 32,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668081 |
1000062 |
07/05/2015 |
R$ 54,09 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677061 |
1000249 |
07/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677743 |
1000423 |
07/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677057 |
1000422 |
07/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677735 |
1000711 |
07/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677731 |
1000722 |
07/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677069 |
1000243 |
07/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668459 |
1000253 |
07/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677705 |
1000245 |
07/05/2015 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100676489 |
1000248 |
07/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677065 |
1000251 |
07/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668049 |
1000059 |
07/05/2015 |
R$ 334,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400676709 |
4000256 |
11/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667921 |
1000174 |
08/05/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100668077 |
1000085 |
07/05/2015 |
R$ 31,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100673859 |
1000792 |
04/05/2015 |
R$ 5.058,03 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE DIVINOLÂNDIA A GOVERNADOR VALADARES DOS VEÍCULOS NXX 1270 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100668003 |
1000684 |
08/05/2015 |
R$ 2.170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100668127 |
1000817 |
08/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676523 |
1000818 |
11/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677549 |
1000819 |
11/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676701 |
4000195 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS MÉDICAS RESIDENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676729 |
4000355 |
18/05/2015 |
R$ 3.408,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA SANTOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676783 |
4000360 |
14/05/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676851 |
1000825 |
18/05/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676543 |
1000826 |
20/05/2015 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676527 |
1000827 |
20/05/2015 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676643 |
1000833 |
19/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015(inss dos autonomos) |
400676663 |
4000362 |
20/05/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
400676667 |
4000363 |
20/05/2015 |
R$ 23.792,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679177 |
1000838 |
20/05/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679181 |
1000839 |
20/05/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679185 |
1000840 |
20/05/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679191 |
1000841 |
20/05/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679197 |
1000842 |
20/05/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679203 |
1000843 |
20/05/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679207 |
1000844 |
20/05/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679217 |
1000845 |
20/05/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679223 |
1000846 |
20/05/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679227 |
1000847 |
20/05/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679231 |
1000848 |
20/05/2015 |
R$ 2.528,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679161 |
1000849 |
20/05/2015 |
R$ 17.181,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679167 |
1000850 |
20/05/2015 |
R$ 10.243,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679249 |
1000852 |
20/05/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679253 |
1000853 |
20/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679261 |
1000854 |
20/05/2015 |
R$ 1.577,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679269 |
1000855 |
20/05/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679277 |
1000856 |
20/05/2015 |
R$ 10.195,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679283 |
1000857 |
20/05/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679289 |
1000858 |
20/05/2015 |
R$ 1.142,60 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
100676481 |
1000859 |
11/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679297 |
1000860 |
20/05/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679303 |
1000861 |
20/05/2015 |
R$ 615,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
100679311 |
1000862 |
20/05/2015 |
R$ 4.621,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100687665 |
1000124 |
12/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100679317 |
1000863 |
20/05/2015 |
R$ 3.380,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676883 |
1000467 |
07/05/2015 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.019/2015 e 020/2015 |
100676583 |
1000864 |
19/05/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100681393 |
1000210 |
15/05/2015 |
R$ 142,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676617 |
1002495 |
19/05/2015 |
R$ 1.314,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681397 |
1000865 |
15/05/2015 |
R$ 10.027,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677629 |
1000866 |
12/05/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARAO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676827 |
1000867 |
18/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO E COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
100676907 |
1000868 |
19/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676575 |
1000872 |
19/05/2015 |
R$ 442,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100677665 |
1000873 |
12/05/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100676451 |
1000123 |
11/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676587 |
1000874 |
19/05/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS COM A ROÇADEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
100677647 |
1000875 |
11/05/2015 |
R$ 866,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100676959 |
1002384 |
12/05/2015 |
R$ 19.128,55 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100688019 |
1000876 |
15/05/2015 |
R$ 640,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100681745 |
1000119 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681729 |
1000121 |
29/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100681741 |
1000120 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681749 |
1000118 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681753 |
1000117 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100681757 |
1000116 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681733 |
1000115 |
29/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681737 |
1000114 |
29/05/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681761 |
1000113 |
29/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100676439 |
1000878 |
11/05/2015 |
R$ 329,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681389 |
1000166 |
15/05/2015 |
R$ 22,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681385 |
1000166 |
15/05/2015 |
R$ 38,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100677553 |
1000879 |
15/05/2015 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677885 |
4000004 |
06/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677889 |
4000004 |
08/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676689 |
4000005 |
05/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681829 |
4000024 |
05/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681833 |
4000024 |
05/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681861 |
4000033 |
05/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677841 |
4000090 |
06/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677837 |
4000090 |
11/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677785 |
4000002 |
05/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677793 |
4000002 |
05/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677797 |
4000001 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676693 |
4000223 |
05/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400677117 |
4000042 |
12/05/2015 |
R$ 120,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400681793 |
4000353 |
15/05/2015 |
R$ 185,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400677077 |
4000042 |
12/05/2015 |
R$ 283,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400677081 |
4000042 |
12/05/2015 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681373 |
1000036 |
15/05/2015 |
R$ 117,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681377 |
1000212 |
15/05/2015 |
R$ 48,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100676623 |
1000001 |
19/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681381 |
1000165 |
15/05/2015 |
R$ 134,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100676579 |
1000038 |
19/05/2015 |
R$ 1.190,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100681365 |
1000880 |
11/05/2015 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, FUNDAÇÕES E PISOS. |
100677681 |
1000881 |
12/05/2015 |
R$ 3.480,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676493 |
1000882 |
11/05/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676697 |
4000195 |
05/05/2015 |
R$ 334,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676775 |
4000344 |
18/05/2015 |
R$ 252,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676771 |
4000358 |
18/05/2015 |
R$ 80,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400676725 |
4000319 |
18/05/2015 |
R$ 97,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400676767 |
4000325 |
18/05/2015 |
R$ 272,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676763 |
4000318 |
18/05/2015 |
R$ 176,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676759 |
4000315 |
18/05/2015 |
R$ 439,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676735 |
4000310 |
18/05/2015 |
R$ 62,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676779 |
4000316 |
18/05/2015 |
R$ 115,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400676755 |
4000361 |
18/05/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400668407 |
4000287 |
08/05/2015 |
R$ 1.092,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400668415 |
4000290 |
08/05/2015 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677881 |
4000006 |
05/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668491 |
1000368 |
05/05/2015 |
R$ 486,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681401 |
1000820 |
15/05/2015 |
R$ 2.420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
400677101 |
4000365 |
12/05/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
400677109 |
4000366 |
12/05/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100676647 |
1000621 |
19/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400676739 |
4000298 |
18/05/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
400676747 |
4000373 |
18/05/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
400681785 |
4000374 |
15/05/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676685 |
4000008 |
11/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100671629 |
1000611 |
05/05/2015 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676819 |
1000761 |
18/05/2015 |
R$ 690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676843 |
1000757 |
18/05/2015 |
R$ 323,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676631 |
1000748 |
19/05/2015 |
R$ 1.431,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676871 |
1000749 |
18/05/2015 |
R$ 3.331,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676563 |
1000750 |
19/05/2015 |
R$ 89,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676559 |
1000751 |
19/05/2015 |
R$ 127,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676847 |
1000760 |
18/05/2015 |
R$ 162,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676627 |
1000752 |
19/05/2015 |
R$ 1.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400676713 |
4000375 |
13/05/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400676681 |
4000376 |
13/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400677805 |
4000377 |
13/05/2015 |
R$ 84,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400676721 |
4000342 |
19/05/2015 |
R$ 115,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676815 |
1000746 |
18/05/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG |
100676875 |
1000883 |
14/05/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673393 |
4000328 |
04/05/2015 |
R$ 42.080,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673415 |
4000328 |
08/05/2015 |
R$ 2.477,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
400673389 |
4000378 |
04/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676811 |
1000735 |
18/05/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100676823 |
1000835 |
18/05/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS DA LINGUA PORTUGUESA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681409 |
1000877 |
15/05/2015 |
R$ 4.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100676923 |
1000006 |
19/05/2015 |
R$ 827,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676803 |
1000051 |
18/05/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676903 |
1000343 |
18/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTÁRIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676927 |
1000884 |
19/05/2015 |
R$ 4.188,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.023/205 |
100676571 |
1000885 |
19/05/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681721 |
1000112 |
29/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100676867 |
1000767 |
18/05/2015 |
R$ 971,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100676807 |
1000734 |
18/05/2015 |
R$ 4.287,84 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100677411 |
1000886 |
15/05/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677877 |
4000004 |
11/05/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677345 |
4000023 |
11/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677341 |
4000023 |
11/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681921 |
4000007 |
11/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400676705 |
4000195 |
11/05/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677777 |
4000004 |
12/05/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677321 |
4000025 |
13/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677369 |
4000059 |
14/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686110 |
4000059 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677403 |
4000003 |
13/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677325 |
4000005 |
13/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677329 |
4000379 |
20/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100681773 |
1000888 |
20/05/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
100677623 |
1000889 |
19/05/2015 |
R$ 92,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677845 |
4000002 |
13/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677849 |
4000002 |
13/05/2015 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677381 |
4000345 |
21/05/2015 |
R$ 106,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677385 |
4000343 |
21/05/2015 |
R$ 106,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677377 |
4000293 |
21/05/2015 |
R$ 309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400686997 |
4000340 |
21/05/2015 |
R$ 2.420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677389 |
4000294 |
21/05/2015 |
R$ 338,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400677373 |
4000286 |
21/05/2015 |
R$ 1.208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA E TELEFONIA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677393 |
4000339 |
21/05/2015 |
R$ 211,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400677357 |
4000321 |
21/05/2015 |
R$ 690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677361 |
4000347 |
21/05/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686082 |
4000223 |
13/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677861 |
4000001 |
15/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677869 |
4000004 |
13/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. |
400675419 |
4000364 |
12/05/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677397 |
4000398 |
21/05/2015 |
R$ 3.600,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677873 |
4000004 |
15/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681853 |
4000006 |
15/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400677365 |
4000399 |
20/05/2015 |
R$ 207,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400677337 |
4000400 |
20/05/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015, ROTA 3. |
100677471 |
1000890 |
21/05/2015 |
R$ 7.750,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015, ROTA 3. |
100677497 |
1000891 |
21/05/2015 |
R$ 7.905,56 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2015. ROTA CÓRREGO DOS PINTOS A DIVINOLÂNDIA. |
100677427 |
1000893 |
21/05/2015 |
R$ 5.761,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677453 |
1000895 |
21/05/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681619 |
1000754 |
29/05/2015 |
R$ 443,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681631 |
1000759 |
29/05/2015 |
R$ 386,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681557 |
1000736 |
29/05/2015 |
R$ 501,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. |
100677603 |
1000923 |
22/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOSPEL UNÇÃO ÁGAPE NO V FEST GOSPEL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677531 |
1000925 |
20/05/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677865 |
4000004 |
19/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL. |
100677587 |
1000927 |
19/05/2015 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100688015 |
1000217 |
15/05/2015 |
R$ 1.033,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100688011 |
1000218 |
15/05/2015 |
R$ 11.787,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677449 |
1000051 |
21/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677445 |
1000343 |
21/05/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686090 |
4000090 |
25/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681841 |
4000197 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681837 |
4000198 |
25/05/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681873 |
4000003 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681917 |
4000004 |
25/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681857 |
4000005 |
25/05/2015 |
R$ 193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677353 |
4000401 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400681845 |
4000402 |
25/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400681801 |
4000386 |
29/05/2015 |
R$ 632,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400681849 |
4000405 |
21/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100681781 |
1000906 |
27/05/2015 |
R$ 448,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100681777 |
1000907 |
27/05/2015 |
R$ 187,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681679 |
1000900 |
29/05/2015 |
R$ 1.045,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681699 |
1000899 |
29/05/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 24 DE MAIO NO BAIRRO SANTA RITA. |
100684571 |
1000936 |
21/05/2015 |
R$ 585,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE OBRAS E SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.SENDO 39 DIAS TRABALHADOS. |
100684589 |
1000937 |
21/05/2015 |
R$ 1.270,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681675 |
1000165 |
29/05/2015 |
R$ 122,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100681603 |
1000939 |
29/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, ELÉTRICA, SOLDA DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100681519 |
1000940 |
29/05/2015 |
R$ 285,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, INCLIINDO SISTEMA DE FREIO, EMBREAGEM DO VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681503 |
1000901 |
29/05/2015 |
R$ 1.007,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681587 |
1000902 |
29/05/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681765 |
1000059 |
29/05/2015 |
R$ 290,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
400681821 |
4000408 |
28/05/2015 |
R$ 1.038,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681929 |
4000195 |
25/05/2015 |
R$ 260,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO PACIENTE ALIRIO ANDRADE FERREIRA DO HIC GUANHAES PARA O JOÃO XXIII EM BH. |
400676899 |
4000313 |
19/05/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A RECERGA DE TONER PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681635 |
1000944 |
29/05/2015 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100681579 |
1000911 |
29/05/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681639 |
1000912 |
29/05/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100681565 |
1000916 |
29/05/2015 |
R$ 714,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(MERENDA ESCOLAR) |
100681561 |
1000828 |
29/05/2015 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681769 |
1000931 |
29/05/2015 |
R$ 800,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686094 |
4000006 |
25/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677317 |
4000317 |
18/05/2015 |
R$ 576,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400681813 |
4000283 |
29/05/2015 |
R$ 233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400681809 |
4000381 |
29/05/2015 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400681805 |
4000357 |
29/05/2015 |
R$ 58,50 |
|
| QUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400677313 |
4000322 |
12/05/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677527 |
1000211 |
20/05/2015 |
R$ 120,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686078 |
4000025 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686086 |
4000223 |
25/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681535 |
1000947 |
29/05/2015 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100681665 |
1000051 |
29/05/2015 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681499 |
1000362 |
29/05/2015 |
R$ 8.185,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681469 |
1000790 |
29/05/2015 |
R$ 16.456,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681467 |
1000790 |
29/05/2015 |
R$ 29.337,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681475 |
1000360 |
29/05/2015 |
R$ 96,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681471 |
1000360 |
29/05/2015 |
R$ 6.523,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681937 |
4000004 |
25/05/2015 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 1ª MEDICÃO. |
100678061 |
1000816 |
25/05/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686098 |
4000219 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686102 |
4000219 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400686106 |
4000219 |
25/05/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681869 |
4000003 |
25/05/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400681933 |
4000004 |
27/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681463 |
1000036 |
29/05/2015 |
R$ 454,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681491 |
1000064 |
29/05/2015 |
R$ 86,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681459 |
1000824 |
29/05/2015 |
R$ 520,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681455 |
1000942 |
29/05/2015 |
R$ 723,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100681495 |
1000919 |
29/05/2015 |
R$ 3.600,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS E APOIO AO GRUPO DA 3ª IDADE" VIVER A VIDA" NO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 20 DE MAIO DE 2015. |
100688487 |
1000949 |
28/05/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681479 |
1000213 |
29/05/2015 |
R$ 112,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681483 |
1000063 |
20/05/2015 |
R$ 39,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100688469 |
1000951 |
29/05/2015 |
R$ 2.030,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOSPEL UNÇÃO ÁGAPE NO V FEST GOSPEL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681487 |
1000925 |
29/05/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681151 |
1000012 |
08/05/2015 |
R$ 4.376,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681155 |
1000012 |
20/05/2015 |
R$ 465,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681165 |
1000012 |
28/05/2015 |
R$ 212,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681175 |
1000012 |
29/05/2015 |
R$ 1.947,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681185 |
1000012 |
25/05/2015 |
R$ 64,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681189 |
1000012 |
08/05/2015 |
R$ 15,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100686246 |
1000012 |
20/05/2015 |
R$ 3,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681209 |
1000012 |
28/05/2015 |
R$ 1,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100681257 |
1000012 |
29/05/2015 |
R$ 8,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA SEC DE EDUCACAO. |
100684297 |
1000946 |
27/05/2015 |
R$ 572,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684721 |
1001045 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684735 |
1001046 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684749 |
1001047 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684763 |
1001048 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684777 |
1001049 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684791 |
1001050 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684805 |
1001051 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684819 |
1001052 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684833 |
1001053 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684847 |
1001054 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100684889 |
1001057 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃODE PROJETO DE FORTALECIMENTO DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400685052 |
4000412 |
29/05/2015 |
R$ 203,00 |
|
| AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
400685970 |
4000354 |
21/05/2015 |
R$ 1.814,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100686286 |
1000012 |
29/05/2015 |
R$ 4,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100686460 |
1000478 |
31/05/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100686508 |
1000099 |
31/05/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100686877 |
1000350 |
31/05/2015 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400686935 |
4000058 |
29/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
400686959 |
4000409 |
29/05/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
400686969 |
4000058 |
29/05/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400687005 |
4000204 |
29/05/2015 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100687295 |
1000100 |
31/05/2015 |
R$ 121,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100687327 |
1000004 |
29/05/2015 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100687403 |
1001119 |
29/05/2015 |
R$ 35,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100687417 |
1001055 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100687431 |
1001056 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100687445 |
1001059 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100687459 |
1001058 |
28/05/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100687467 |
1000350 |
31/05/2015 |
R$ 169,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100687481 |
1000049 |
08/05/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100687515 |
1000005 |
08/05/2015 |
R$ 882,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100687519 |
1000005 |
20/05/2015 |
R$ 1.901,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100687523 |
1000005 |
29/05/2015 |
R$ 202,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100687622 |
1000101 |
20/05/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO 2015. |
400688189 |
4000396 |
29/05/2015 |
R$ 2.878,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400688207 |
4000076 |
29/05/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400688203 |
4000076 |
29/05/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400688199 |
4000060 |
29/05/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400688195 |
4000060 |
29/05/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400687913 |
4000057 |
29/05/2015 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS DO CONVENIO 376/2014 SEE-MG |
100688451 |
1001010 |
28/05/2015 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE RENDIMENTODO CONVENIO 1076/2013 |
100688465 |
1001011 |
28/05/2015 |
R$ 1.956,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RESTITUICAO DERENDIMENTO DO CONVENIO 1076/2013 |
100688517 |
1001107 |
28/05/2015 |
R$ 1.372,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100692989 |
1001128 |
29/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100836280 |
1000851 |
20/05/2015 |
R$ 1.027,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
100837764 |
1000795 |
04/05/2015 |
R$ 3.642,56 |
|